• 索引号
  • 1150024300915003XY/2020-02713
  • 主题分类
  • 其他
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2020-01-21
  • 发布日期
  • 2020-01-21
  • 标题
  • 重庆市彭水自治县鹿鸣乡人民政府2018年度单位决算情况说明
  • 发文字号
  • 有 效 性
  • 有效
语音播报
分享:
字号 :

重庆市彭水自治县鹿鸣乡人民政府

2018年度单位决算情况说明

一、单位基本情况
    (一)职能职责。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,不断培育市场体系,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,处理人民来信来访,调解和处理民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定;

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生计生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,推进社会保障、社会福利和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;

7.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

8.指导、支持、帮助辖区各村民委员会的组织制度建设和业务建设;

9.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

    (二)机构设置

2018年彭水县鹿鸣乡单位决算编报的单位共5个,分别是鹿鸣乡人民政府行政单位1个(鹿鸣乡人民政府),全额拨款事业单位4个(农服中心、社保所、林业站、文化站),所有单位由政府统一账务预算核算。单位在职实有人数29人,在编实有车辆2辆。

  二、单位决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,460.18万元,支出总计2,460.18万元。收支较上年决算数增加521.91万元、增长26.93%,主要原因是基础设施和建贫困户的生产发展方面大幅度投入增加,2018年用于基础设施为1005万元,其中便民服务中心建设135万元、人居环境改造资金340万元、双硬化资金490万元、搬迁补助8万、生产发展资金30.8万元、建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金88万元、5个贫困村集体经济发展15万,另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、建卡贫困户参加合作医疗补贴、人大代表的履职尽责经费、村干部报酬等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,460.18万元,较上年决算增加521.91万元,增长26.93%,主要原因是基础设施和建贫困户的生产发展方面大幅度投入增加2018年用于基础设施为1005万元,其中便民服务中心建设135万元、人居环境改造资金340万元、双硬化资金490万元、搬迁补助8万、生产发展资金30.8万元、建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金88万元、5个贫困村集体经济发展15万,另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、建卡贫困户参加合作医疗补贴、人大代表的履职尽责经费、村干部报酬等。其中:财政拨款收入2,442.18万元,占99.27%;其他收入18.00万元,占0.73%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,460.18万元,较上年决算数增加521.91万元,增长26.93%,主要原因是基础设施和建贫困户的生产发展方面大幅度投入增加,2018年用于基础设施为1005万元,其中便民服务中心建设135万元、人居环境改造资金340万元、双硬化资金490万元、搬迁补助8万、生产发展资金30.8万元、建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金88万元、5个贫困村集体经济发展15万,另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、建卡贫困户参加合作医疗补贴、人大代表的履职尽责经费、村干部报酬等其中:基本支出800.91万元,占32.55%;项目支出1,659.27万元,占67.45%,此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,442.18万元,较上年决算数增加514.91万元,增长26.72%。主要原因是基础设施和建贫困户的生产发展方面大幅度投入增加,2018年用于基础设施为1005万元,其中便民服务中心建设135万元、人居环境改造资金340万元、双硬化资金490万元、搬迁补助8万、生产发展资金30.8万元、建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金88万元、5个贫困村集体经济发展15万,另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、建卡贫困户参加合作医疗补贴、人大代表的履职尽责经费、村干部报酬等较年初预算数增加1,415.27万元,增长137.82%。主要原因是基础设施和建贫困户的生产发展方面大幅度投入增加,2018年用于基础设施为1005万元,其中便民服务中心建设135万元、人居环境改造资金340万元、双硬化资金490万元、搬迁补助8万、生产发展资金30.8万元、建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金88万元、5个贫困村集体经济发展15万,另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、建卡贫困户参加合作医疗补贴、人大代表的履职尽责经费、村干部报酬等此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,442.18万元,较上年决算数增加514.91万元,增长26.72%。主要原因是政府性投入增加较年初预算数增加1,415.27万元,增长137.82%。主要原因是基础设施和建贫困户的生产发展方面大幅度投入增加,2018年用于基础设施为1005万元,其中便民服务中心建设135万元、人居环境改造资金340万元、双硬化资金490万元、搬迁补助8万、生产发展资金30.8万元、建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金88万元、5个贫困村集体经济发展15万,另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、建卡贫困户参加合作医疗补贴、人大代表的履职尽责经费、村干部报酬等

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出505.99万元,占20.72%,较年初预算数增加114.15万元,增长29.13%,主要原因是人员经费的调整

   (2)公共安全支出18.92万元,占0.77%,较年初预算数增加18.92万元,增长0.00%,主要原因是按照标准执行

     (3)文化体育与传媒支出14.96万元,占0.61%,较年初预算数减少11.62万元,下降43.72%,主要原因是人员经费的调整。

  (4)社会保障与就业支出323.20万元,占13.23%,较年初预算数增加48.53万元,增长17.67%,主要原因是原因是在职人员工资标准的提高和各类民政供养人员(优抚、特困人员等)待遇的标准提高

  (5)医疗卫生与计划生育支出55.71万元,占2.28%,较年初预算数增加5.16万元,增长10.21%,主要原因是食品药品经费提标

   (6)城乡社区支出19.00万元,占0.78%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照标准执行

  (7)农林水支出1,478.15万元,占60.53%,较年初预算数增加1,243.30万元,增长529.40%,主要原因是农村基础设施、生产发展等资金1208.44万元

        (8)住房保障支出26.25万元,占1.07%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照标准执行

   (9)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少3.17万元,下降100.00%,主要原因是标准的调整

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出782.91万元。其中:人员经费547.91万元,较上年决算数增加20.07万元,增长3.80%,主要原因是各类标准的提标。人员经费用途主要包括基本工资113.63万元、津贴补贴90.60万元、奖金25.18万元、绩效28.51万元、机关事业单位基本养老保险费51.97万元、职业年金缴费15.78万元、职工基本医疗保险缴费28.27万元、公务员医疗补助缴费6.2万元、社会保障缴费0.16万元、住房公积金26.25万元、其他工资福利支出50.46万元、对个人和家庭补助110.90万元。公用经费235.00万元,较上年决算数增加11.78万元,增长5.28%,主要原因是人员调整及脱贫攻坚任务产生的费用增加。公用经费用途主要包括办公费70.63万元、咨询费1万元、水费0.33万元、电费4.27万元、邮电费15.66万元、差旅费28.04万元、会议费0.36万元、培训费0.67万元、公务接待费12万元、劳务费22万元、工会经费16.22万元、公务用车运行维护费10.36万元、其他交通费用23.16万元、其他商品和服务支出16.26万元、办公设备购置14.04万元。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

    单位无政府性基金预算财政拨款的备注如下内容:2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计22.36万元,较年初预算数减少7.14万元,下降24.20%,主要原因是原因是党委政府认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,干部职工减少了不必要的铺张浪费较上年支出数减少3.30万元,下降12.86%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门公务车运行维护费10.36万元,主要用于县内因公出行、脱贫攻坚下乡检查、财政业务检查等工作所需车辆燃料费6.45万元、维修费3.91万元。费用支出较年初预算数减少4万元,下降26.00%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降  

公务接待费12.00万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出较年初预算数减少3.50万元,下降22.58%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待344批次2,064人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费58.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.18万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出200.63万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费64.85万元、咨询费1万元、水费0.33万元、电费4.27万元、邮电费15.67万元、差旅费27.60万元、会议费0.36万元、培训费0.67万元、公务接待费12万元、劳务费3万元、工会经费7.06万元、公务用车运行维护费10.36万元、其他交通费用23.16万元、其他商品和服务支出16.26万元、办公设备购置14.04万元。机关运行经费较上年决算数减少19.11万元,下降8.70%,主要原因是人员调整。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。

  (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额14.93万元,其中:政府采购货物支出14.93万元、主要用于采购办公座椅、电脑等。

   五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我乡对6个项目开展了绩效自评,涉及资金961.44万元。对5个项目开展了重点绩效评价,涉及资金471.44万元,从评价情况来看,对建卡贫困户2018年农村合作医疗补贴8.49万元检查来看,发放补贴的标准、数量有以及发放方式都符合相关标准;对建贫困户2018年春节慰问金14.15万元检查来看,发放的标准和方式都符合标准: 50元/人;检查建卡贫困户金融贷款小额贴息88万项目,对贴息的范围、年限、标准进行了认真的检查,没有出现违规或超范围贴息问题;检查人居环境改造奖金340万元项目,村民主要反映情况较多,主要体现在村民实施、乡镇验收后未能及时将资金兑付给农户(从村建国土建设办了解,2019年2月已经将人居环境改造资金大部分兑付给农户);生产发展资金中20.8万元,已经验收结算支付14.95万元,结余资金5.85万元。

   六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-78481555

鹿鸣乡2018年一般公共预算决算总表

单位:万元

收      入

决算数

支      出

决算数

总  计

2471

总  计

2471

本级收入合计

159

本级支出合计

2442

一、税收收入

143

一、一般公共服务支出

2442

增值税

二、外交支出

营业税

三、国防支出

企业所得税

四、公共安全支出

个人所得税

五、教育支出

资源税

0

六、科学技术支出

城市维护建设税

七、文化体育与传媒支出

房产税

八、社会保障和就业支出

印花税

0

九、医疗卫生支出

城镇土地使用税

0

十、节能环保支出

土地增值税

十一、城乡社区支出

耕地占用税

0

十二、农林水支出

契税

十三、交通运输支出

烟叶税

142

十四、资源勘探电力信息等支出

二、非税收入

16

十五、商业服务业等支出

专项收入

十六、金融支出

行政事业性收费收入

十七、援助其他地区支出

罚没收入

16

十八、国土海洋气象等支出

国有资源(资产)有偿使用收入

十九、住房保障支出

捐赠收入

二十、粮油物资储备支出

政府住房基金收入

二十一、预备费

其他收入

二十二、债务付息支出

转移性收入合计

2312

二十三、其他支出

一、上级补助收入

2312

转移性支出合计

29

二、地方债券转贷收入

一、上解支出

三、调入资金

二、地方政府债券还本支出

四、调入预算稳定调节基金

三、安排预算稳定调节基金

五、上年结转

四、结转下年

29

鹿鸣乡2018年一般公共预算收入决算表

单位:万元

项    目

决算数

收入总计

2471

本级收入合计

159

一、税收收入

143

增值税

营业税

企业所得税

个人所得税

资源税

0.13

城市维护建设税

房产税

0.09

印花税

0.21

土地使用税

土地增值税

耕地占用税

0.47

契税

烟叶税

142.02

二、非税收入

15.96

专项收入

行政性收费收入

罚没收入

15.96

国有资源(资产)有偿使用收入

捐赠收入

政府住房基金收入

其他收入

转移性收入合计

2312

一、上级补助收入

2312

(一)返还性收入

0

增值税和消费税税收返还收入

所得税基数返还收入

(二)一般性转移支付收入

1823

体制补助收入

5.55

均衡性转移支付收入

191.26

革命老区及民族边境地区转移支付补助收入

固定数额补助

198.01

县级基本财力保障机制奖补资金

366.49

结算补助收入

4.23

基层公检法司转移支付收入

义务教育等转移支付收入

基本养老保险和低保转移支付收入

新型农村合作医疗等转移支付收入

农村综合改革转移支付

产粮(油)大县奖励资金收入

重点生态功能区转移支付收入

113

其他一般性转移支付收入

945

(三)专项转移支付收入

490

一般公共服务支出

40

公共安全支出

19

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

医疗卫生与计划生育支出

4

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

427

交通运输支出

资源勘探电力信息等支出

商业服务业等支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资支出

其他支出

二、地方政府债务转贷收入

三、接受援助地区收入

四、调入资金

五、调入预算稳定调节基金

六、上年结转收入

鹿鸣乡2018年一般公共预算支出决算表

单位:万元

科目代码

科目名称

决算数

一般公共预算本级支出合计

2442.18

201

一般公共服务支出

505.99

20101

人大事务

30.42

2010101

行政运行

22.62

2010104

人大会议

3

2010108

代表工作

4.8

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

338.44

2010301

行政运行

313.44

2010302

一般行政管理事务

25

20111

纪检监察事务

32.23

2011101

行政运行

32.23

20129

群众团体事务

16.2

2012901

行政运行

16.2

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

12.22

2013101

行政运行

12.22

20132

组织事务

30.84

2013201

行政运行

20.47

2013299

其他组织事务支出

10.37

20133

宣传事务

32.93

2013301

行政运行

32.93

20136

其他共产党事务支出

12.71

2013601

行政运行

12.71

204

公共安全支出

18.92

20402

公安

2

2040212

道路交通管理

2

20499

其他公共安全支出(款)

16.92

2049901

其他公共安全支出(项)

16.92

207

文化体育与传媒支出

14.96

20701

文化

14.96

2070109

群众文化

14.96

208

社会保障和就业支出

323.19

20801

人力资源和社会保障管理事务

22.62

2080109

社会保险经办机构

22.62

20805

行政事业单位离退休

109.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.78

2080599

其他行政事业单位离退休支出

41.43

20808

抚恤

80.47

2080801

死亡抚恤

2.19

2080802

伤残抚恤

2.98

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

63.9

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

11.4

20810

社会福利

1.92

2081001

儿童福利

1.92

20821

特困人员供养

102.42

2082101

城市特困人员供养支出

3.89

2082102

农村五保供养支出

98.53

20825

其他生活救助

6.58

2082502

其他农村生活救助

6.58

210

医疗卫生与计划生育支出

55.71

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

13.54

2100101

行政运行

13.54

21005

医疗保障

34.47

2100501

行政单位医疗

18.54

2100502

事业单位医疗

9.73

2100503

公务员医疗补助

6.2

21010

食品和药品监督管理事务

7.7

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

7.7

212

城乡社区支出

19

21205

城乡社区环境卫生(款)

19

2120501

城乡社区环境卫生(项)

19

213

农林水支出

1478.16

21301

农业

60.04

2130104

事业运行

21.38

2130119

防灾救灾

3

2130142

农村道路建设

13.83

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

21.83

21302

林业

36.87

2130204

林业事业机构

36.87

21305

扶贫

1208.44

2130504

农村基础设施建设

1005

2130505

生产发展

30.8

2130506

社会发展

15

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

88

2130599

其他扶贫支出

69.64

21307

农村综合改革

172.81

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

172.81

221

住房保障支出

26.25

22102

住房改革支出

26.25

2210201

住房公积金

26.25

鹿鸣乡2018年收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

调整预算数

决算数

栏次

2

3

栏次

5

6

栏次

8

9

一、财政拨款收入

2442.18

2442.18

一、一般公共服务支出

523.99

523.99

一、基本支出

其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

人员经费

547.91

547.91

二、上级补助收入

三、国防支出

日常公用经费

253

253

三、事业收入

四、公共安全支出

18.92

18.92

二、项目支出

四、经营收入

五、教育支出

基本建设类项目

32

32

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

行政事业类项目

1627.27

1627.27

六、其他收入

18

18

七、文化体育与传媒支出

14.96

14.96

三、上缴上级支出

八、社会保障和就业支出

323.2

323.2

四、经营支出

九、医疗卫生与计划生育支出

55.71

55.71

五、对附属单位补助支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

19

19

支出经济分类

十二、农林水支出

1478.15

1478.15

基本支出和项目支出合计

十三、交通运输支出

工资福利支出

十四、资源勘探信息等支出

商品和服务支出

十五、商业服务业等支出

对个人和家庭的补助

十六、金融支出

对企事业单位的补贴

十七、援助其他地区支出

债务利息支出

十八、国土海洋气象等支出

基本建设支出

十九、住房保障支出

26.25

26.25

其他资本性支出

二十、粮油物资储备支出

其他支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

2460.18

2460.18

本年支出合计

2460.18

2460.18

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

交纳所得税

基本支出结转

提取职工福利基金

项目支出结转和结余

转入事业基金

经营结余

其他

年末结转和结余

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

总计

2460.18

2460.18

总计

2460.18

2460.18

鹿鸣乡2018年财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

3

栏    次

10

11

12

栏    次

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

2442

一、一般公共服务支出

506

一、基本支出

783

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

人员经费

548

三、国防支出

日常公用经费

235

四、公共安全支出

19

二、项目支出

1659

五、教育支出

基本建设类项目

32

六、科学技术支出

行政事业类项目

1627

七、文化体育与传媒支出

15

八、社会保障和就业支出

323

九、医疗卫生与计划生育支出

56

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

19

支出经济分类

十二、农林水支出

1478

工资福利支出

十三、交通运输支出

商品和服务支出

十四、资源勘探信息等支出

对个人和家庭的补助

十五、商业服务业等支出

对企事业单位的补贴

十六、金融支出

债务利息支出

十七、援助其他地区支出

基本建设支出

十八、国土海洋气象等支出

其他资本性支出

十九、住房保障支出

26

其他支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

2442

本年支出合计

2442

本年支出合计

2442

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

基本支出结转

基本支出结转

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

项目支出结转和结余

总计

2442

总计

2442

总计

2442

鹿鸣乡2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

小计

人员经费

日常公用经费

小计

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

合计

2442

782.91

1659.27

2442

782.91

547.91

235

1659.27

201

一般公共服务支出

506

462.82

43.17

462.82

263.9

198.92

43.17

20101

人大事务

2010101

行政运行

22.62

18.17

4.45

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

3

3

2010105

人大立法

2010106

人大监督

2010107

人大代表履职能力提升

2010108

代表工作

4.8

4.8

2010150

事业运行

2010199

其他人大事务支出

20102

政协事务

2010201

行政运行

313.44

144.88

168.56

2010202

一般行政管理事务

25

25

2010204

政协会议

2010205

委员视察

2010206

参政议政

2010250

事业运行

2010299

其他政协事务支出

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2010301

行政运行

2010302

一般行政管理事务

2010305

专项业务活动

2010306

政务公开审批

2010307

法治建设

2010308

信访事务

2010309

参事事务

2010350

事业运行

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20104

发展与改革事务

2010401

行政运行

2010402

一般行政管理事务

2010404

战略规划与实施

2010408

物价管理

2010450

事业运行

2010499

其他发展与改革事务支出

20105

统计信息事务

2010501

行政运行

2010505

专项统计业务

2010506

统计管理

2010507

专项普查活动

2010508

统计抽样调查

2010550

事业运行

20106

财政事务

2010601

行政运行

2010602

一般行政管理事务

2010604

预算改革业务

2010605

财政国库业务

2010607

信息化建设

2010608

财政委托业务支出

2010650

事业运行

2010699

其他财政事务支出

20108

审计事务

2010801

行政运行

2010804

审计业务

2010805

审计管理

2010806

信息化建设

20110

人力资源事务

2011001

行政运行

2011002

一般行政管理事务

2011006

军队转业干部安置

2011008

引进人才费用

2011011

公务员招考

2011050

事业运行

20111

纪检监察事务

2011101

行政运行

32

28.63

3.6

2011102

一般行政管理事务

2011104

大案要案查处

2011150

事业运行

2011199

其他纪检监察事务支出

20113

商贸事务

2011301

行政运行

2011302

一般行政管理事务

2011308

招商引资

2011350

事业运行

2011399

其他商贸事务支出

20123

民族事务

2012301

行政运行

2012350

事业运行

2012399

其他民族事务支出

20124

宗教事务

2012499

其他宗教事务支出

20126

档案事务

2012601

行政运行

2012604

档案馆

2012699

其他档案事务支出

20128

民主党派及工商联事务

2012801

行政运行

2012802

一般行政管理事务

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

20129

群众团体事务

2012901

行政运行

16

14.18

2.01

2012902

一般行政管理事务

2012904

厂务公开

2012950

事业运行

2012999

其他群众团体事务支出

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2013101

行政运行

12

10.07

2.15

2013102

一般行政管理事务

2013103

机关服务

2013105

专项业务

2013150

事业运行

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

20132

组织事务

2013201

行政运行

20

17.79

2.68

2013202

一般行政管理事务

2013250

事业运行

2013299

其他组织事务支出

10

10.37

20133

宣传事务

2013301

行政运行

33

21.69

11.24

2013302

一般行政管理事务

2013350

事业运行

2013399

其他宣传事务支出

20134

统战事务

2013401

行政运行

2013402

一般行政管理事务

2013450

事业运行

2013499

其他统战事务支出

20136

其他共产党事务支出

2013601

行政运行

13

8.47

4.24

2013602

一般行政管理事务

2013650

事业运行

2013699

其他共产党事务支出

20199

其他一般公共服务支出

2019999

其他一般公共服务支出

203

国防支出

20306

国防动员

2030601

兵役征集

2030605

国防教育

2030607

民兵

2030699

其他国防动员支出

204

公共安全支出

20402

公安

2040201

行政运行

2040202

一般行政管理事务

2040204

治安管理

2040205

国内安全保卫

2040206

刑事侦查

2040212

道路交通管理

2

2

2040215

居民身份证管理

2040216

网络运行及维护

2040217

拘押收教场所管理

2040218

警犬繁育及训养

2040219

信息化建设

2040299

其他公安支出

17

16.92

20403

国家安全

2040301

行政运行

20404

检察

2040401

行政运行

2040402

一般行政管理事务

2040403

机关服务

2040404

查办和预防职务犯罪

2040405

公诉和审判监督

2040406

侦查监督

2040409

两房建设

2040499

其他检察支出

20405

法院

2040501

行政运行

2040502

一般行政管理事务

2040504

案件审判

2040506

两庭建设

2040599

其他法院支出

20406

司法

2040601

行政运行

2040604

基层司法业务

2040605

普法宣传

2040607

法律援助

2040650

事业运行

2040699

其他司法支出

20409

国家保密

2040901

行政运行

2040950

事业运行

20499

其他公共安全支出

2049901

其他公共安全支出

205

教育支出

20501

教育管理事务

2050101

行政运行

2050102

一般行政管理事务

2050199

其他教育管理事务支出

20502

普通教育

2050201

学前教育

2050202

小学教育

2050203

初中教育

2050204

高中教育

2050299

其他普通教育支出

20503

职业教育

2050304

职业高中教育

2050399

其他职业教育支出

20507

特殊教育

2050701

特殊学校教育

20508

进修及培训

2050801

教师进修

2050802

干部教育

20509

教育费附加安排的支出

2050905

中等职业学校教学设施

2050999

其他教育费附加安排的支出

20599

其他教育支出

2059999

其他教育支出

206

科学技术支出

20601

科学技术管理事务

2060101

行政运行

2060199

其他科学技术管理事务支出

20604

技术研究与开发

2060403

产业技术研究与开发

2060404

科技成果转化与扩散

2060499

其他技术研究与开发支出

20607

科学技术普及

2060702

科普活动

2060799

其他科学技术普及支出

20699

其他科学技术支出

2069999

其他科学技术支出

207

文化体育与传媒支出

20701

文化

2070101

行政运行

2070104

图书馆

2070108

文化活动

2070109

群众文化

15

14.52

0.43

2070111

文化创作与保护

2070112

文化市场管理

2070199

其他文化支出

20702

文物

2070204

文物保护

2070299

其他文物支出

20703

体育

2070308

群众体育

20704

新闻出版广播影视

2070405

电视

2070407

新闻通讯

2070408

出版发行

2070499

其他新闻出版广播影视支出

20799

其他文化体育与传媒支出

2079902

宣传文化发展专项支出

2079999

其他文化体育与传媒支出

208

社会保障和就业支出

20801

人力资源和社会保障管理事务

2080101

行政运行

2080102

一般行政管理事务

2080104

综合业务管理

2080105

劳动保障监察

2080106

就业管理事务

2080107

社会保险业务管理事务

2080108

信息化建设

2080109

社会保险经办机构

23

9.89

12.72

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

20802

民政管理事务

2080201

行政运行

2080202

一般行政管理事务

2080204

拥军优属

2080205

老龄事务

2080206

民间组织管理

2080207

行政区划和地名管理

2080208

基层政权和社区建设

2080299

其他民政管理事务支出

20805

行政事业单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52

51.97

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16

15.78

2080599

其他行政事业单位离退休支出

41

41.43

20806

企业改革补助

2080699

其他企业改革发展补助

20807

就业补助

2080710

特定就业政策支出

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

2

2.19

2080802

伤残抚恤

3

2.98

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

64

63.9

2080804

优抚事业单位支出

2080805

义务兵优待

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

11

11.4

2080899

其他优抚支出

20809

退役安置

2080901

退役士兵安置

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

2080904

退役士兵管理教育

20810

社会福利

2081001

儿童福利

2

1.92

2081002

老年福利

2081004

殡葬

20811

残疾人事业

2081101

行政运行

2081104

残疾人康复

2081105

残疾人就业和扶贫

2081199

其他残疾人事业支出

20815

自然灾害生活救助

2081501

中央自然灾害生活补助

2081502

地方自然灾害生活补助

2081503

自然灾害灾后重建补助

20819

最低生活保障

2081901

城市最低生活保障金支出

7

6.58

20820

临时救助

2082002

流浪乞讨人员救助支出

20821

特困人员供养

2082101

城市特困人员供养支出

4

3.89

2082102

农村五保供养支出

99

98.53

20825

其他生活救助

2082501

其他城市生活救助

2082502

其他农村生活救助

20899

其他社会保障和就业支出

2089901

其他社会保障和就业支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2100101

行政运行

14

11.83

1.71

2100102

一般行政管理事务

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

21002

公立医院

2100201

综合医院

2100202

中医(民族)医院

2100203

传染病医院

2100299

其他公立医院支出

21003

基层医疗卫生机构

2100301

城市社区卫生机构

2100302

乡镇卫生院

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

21004

公共卫生

2100401

疾病预防控制机构

2100402

卫生监督机构

2100403

妇幼保健机构

2100408

基本公共卫生服务

2100409

重大公共卫生专项

2100410

突发公共卫生事件应急处理

2100499

其他公共卫生支出

21005

医疗保障

2100501

行政单位医疗

19

18.54

2100502

事业单位医疗

10

9.73

2100503

公务员医疗补助

6

6.2

2100506

新型农村合作医疗

2100508

城镇居民基本医疗保险

2100599

其他医疗保障支出

21006

中医药

2100601

中医(民族医)药专项

21007

计划生育事务

2100717

计划生育服务

2100799

其他计划生育事务支出

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

21010

食品和药品监督管理事务

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

8

7.7

211

节能环保支出

21101

环境保护管理事务

2110101

行政运行

2110102

一般行政管理事务

2110199

其他环境保护管理事务支出

21102

环境监测与监察

2110204

核与辐射安全监督

2110299

其他环境监测与监察支出

21103

污染防治

2110302

水体

2110304

固体废弃物与化学品

2110307

排污费安排的支出

21104

自然生态保护

2110402

农村环境保护

21105

天然林保护

2110502

社会保险补助

2110503

政策性社会性支出补助

2110506

天然林保护工程建设

2110599

其他天然林保护支出

21106

退耕还林

2110602

退耕现金

2110605

退耕还林工程建设

2110699

其他退耕还林支出

21107

风沙荒漠治理

2110799

其他风沙荒漠治理支出

21110

能源节约利用

2111001

能源节约利用

21111

污染减排

2111103

减排专项支出

21114

能源管理事务

2111407

能源行业管理

2111450

事业运行

2111499

其他能源管理事务支出

212

城乡社区支出

21201

城乡社区管理事务

2120101

行政运行

2120102

一般行政管理事务

2120104

城管执法

2120106

工程建设管理

2120107

市政公用行业市场监管

2120199

其他城乡社区管理事务支出

21202

城乡社区规划与管理

2120201

城乡社区规划与管理

21203

城乡社区公共设施

2120399

其他城乡社区公共设施支出

21205

城乡社区环境卫生

2120501

城乡社区环境卫生

19

19

21206

建设市场管理与监督

2120601

建设市场管理与监督

21299

其他城乡社区支出

2129999

其他城乡社区支出

213

农林水支出

21301

农业

2130101

行政运行

2130102

一般行政管理事务

2130104

事业运行

21

19.16

2.22

2130106

科技转化与推广服务

2130108

病虫害控制

2130109

农产品质量安全

2130110

执法监管

2130111

统计监测与信息服务

2130112

农业行业业务管理

2130119

防灾救灾

3

3

2130122

农业生产支持补贴

2130124

农业组织化与产业化经营

2130125

农产品加工与促销

2130135

农业资源保护修复与利用

2130142

农村道路建设

14

13.83

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

22

21.83

2130199

其他农业支出

21302

林业

2130201

行政运行

2130204

林业事业机构

37

36.87

2130205

森林培育

2130207

森林资源管理

2130209

森林生态效益补偿

2130210

林业自然保护区

2130213

林业执法与监督

2130221

林业产业化

2130227

林业贷款贴息

2130234

林业防灾减灾

2130299

其他林业支出

21303

水利

2130301

行政运行

2130304

水利行业业务管理

2130305

水利工程建设

2130306

水利工程运行与维护

2130310

水土保持

2130313

水文测报

2130314

防汛

2130315

抗旱

2130316

农田水利

2130317

水利技术推广

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

2130322

水利安全监督

2130331

水资源费安排的支出

2130334

水利建设移民支出

2130335

农村人畜饮水

2130399

其他水利支出

21305

扶贫

2130501

行政运行

2130502

一般行政管理事务

2130504

农村基础设施建设

1005

1005

2130505

生产发展

31

30.8

2130506

社会发展

15

15

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

88

88

2130550

扶贫事业机构

2130599

其他扶贫支出

70

69.64

21306

农业综合开发

2130601

机构运行

2130602

土地治理

2130603

产业化经营

21307

农村综合改革

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

173

172.81

2130799

其他农村综合改革支出

21308

普惠金融发展支出

2130803

农业保险保费补贴

2130899

其他普惠金融发展支出

21399

其他农林水支出

2139999

其他农林水支出

214

交通运输支出

21401

公路水路运输

2140101

行政运行

2140102

一般行政管理事务

2140104

公路新建

2140106

公路养护

2140108

公路路政管理

2140109

公路和运输信息化建设

2140110

公路和运输安全

2140112

公路运输管理

2140113

公路客货运站(场)建设

2140126

航务管理

2140128

救助打捞

2140199

其他公路水路运输支出

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

2140401

对城市公交的补贴

21406

车辆购置税支出

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

21499

其他交通运输支出

2149901

公共交通运营补助

215

资源勘探信息等支出

21501

资源勘探开发

2150101

行政运行

2150104

煤炭勘探开采和洗选

2150199

其他资源勘探业支出

21505

工业和信息产业监管

2150501

行政运行

2150502

一般行政管理事务

2150513

行业监管

2150599

其他工业和信息产业监管支出

21506

安全生产监管

2150601

行政运行

2150602

一般行政管理事务

2150699

其他安全生产监管支出

21507

国有资产监管

2150701

行政运行

2150799

其他国有资产监管支出

21508

支持中小企业发展和管理支出

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

216

商业服务业等支出

21602

商业流通事务

2160201

行政运行

2160250

事业运行

2160299

其他商业流通事务支出

21605

旅游业管理与服务支出

2160501

行政运行

2160504

旅游宣传

2160505

旅游行业业务管理

2160599

其他旅游业管理与服务支出

21606

涉外发展服务支出

2160699

其他涉外发展服务支出

21699

其他商业服务业等支出

2169999

其他商业服务业等支出

217

金融支出

21702

金融部门监管支出

2170299

金融部门其他监管支出

21703

金融发展支出

2170399

其他金融发展支出

220

国土海洋气象等支出

22001

国土资源事务

2200101

行政运行

2200102

一般行政管理事务

2200150

事业运行

2200199

其他国土资源事务支出

221

住房保障支出

22101

保障性安居工程支出

2210101

廉租住房

2210103

棚户区改造

2210105

农村危房改造

2210107

保障性住房租金补贴

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

26

26.25

222

粮油物资储备支出

22201

粮油事务

2220112

粮食财务挂账利息补贴

2220150

事业运行

2220199

其他粮油事务支出

229

其他支出

22999

其他支出

2299901

其他支出

鹿鸣乡2018年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

预算数

决算数

占预算%

增长%

合计

1、因公出国(境)费用

0

0

0.0

0.0

2、公务接待费

15.5

12

77.4

-22.6

3、公务用车购置及运行维护费

14

10.36

74.0

-26.0

其中:(1)公务用车运行维护费

14

10.36

74.0

-26.0

(2)公务用车购置

0

0

0.0

0.0