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彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。
（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
（3）发展农业产业，搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。
（4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。
鹿鸣乡人民政府现内设9个行政办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室；下属自然资源和林业服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队6个事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门无2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计3817.57万元，支出总计3817.57万元。收支较上年决算数增加1800.82万元、增长89.2%，主要原因是当年安排的一般公共安全支出和农林水支出较上年明显增加。本单位无国有资本经营预算支出。
2.收入情况。2021年度收入总计3817.57万元，较上年决算数增加1800.82万元、增长89.2%，主要原因是一般公共安全支出和农林水支出较上年明显增加。其中：财政拨款收入3817.57万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3817.75万元，较上年决算数减少1800.82万元，增长89.2%，主要原因是.当年安排的一般公共安全服务支出和农林水支出较上年明显增加。其中：基本支出882.86万元，占23.2%；项目支出2934.72万元，占76.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计3817.57万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1800.82万元，增长89.2%。主要原因是当年安排的农林水支出较上年明显增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3817.75万元，较上年决算数增加1817万元，增长90.8%。主要原因是当年安排的农林水支出较上年明显增加。较年初预算数增加2570.23万元，增长206%。主要原因是农林水经费支出预算2871.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3817.75万元，较上年决算数增加1817万元，增长90.8%。主要原因是当年安排的农林水支出较上年明显增加。较年初预算数增加2570.23万元，增长206%。主要原因是农林水经费支出预算2871.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出518.21万元，占13.5%，较年初预算数增加16.53万元，增长3.2%，主要原因是人员增加、调资增资。
（2）公共安全支出18.84万元，占0.5%，较年初预算数增加18.84万元，增长100%，主要原因是辖区网格化管理增加的相应支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出16.08万元，占0.4%，较年初预算数增加0.17万元，增长1%，主要原因是举办文化活动次数增加，开展文体活动增多。
（4）社会保障与就业支出295.4万元，占7.7%，较年初预算数增加25.41万元，增长9.4%，主要原因是特困人员救助供养成员增加，支出增多。
（5）卫生健康支出31.41万元，占0.8%，较年初预算数增加0.万元。
（6）城乡社区支出20万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（7）农林水支出2871.05万元，占75.2%，较年初预算数增加2455.15万元，增长678.4%，主要原因是年中追加安排扶贫支出专项经费支出预算2506.058万元
（8）住房保障支出46.59万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出882.85万元。其中：人员经费689.24万元，较上年决算数减少194.76万元，下降22%，主要原因是村组经费填列项目支出，基本支出人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费193.61万元，较上年决算数减少21.41万元，下降9.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制压缩公用经费，特别是“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、会议费、村（社区）办公经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少16万元，下降100%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计10.83万元，较年初预算数增加0万元。较上年支出数减少0.75万元，下降2.9%，主要原因是严格按照文件执行公务接待制度，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本部门2021年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。
公务车购置费0万元，主要本部门未购置公务车， 2021年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。
公务车运行维护费10.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访稳定、安全监管、脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数不变。与上年决算数一致。
公务接待费0万元，主要用于接待出席会议，考察调研，执行任务，检查指导，学习交流，请示汇报工作等公务活动支出。费用较年初预算书不变。较上年支出数减少0.75万元，主要原因是严格按照文件执行公务接待制度，公务接待费下降支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出15.16万元，较上年决算数增加0.78万元，增长74.2%，主要原因是疫情防控、乡村振兴、人大换届选举等会议费增加。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100%，主要原因是培训的次数和人数较上年均增多
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出162.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少21.41万元
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。
（二）绩效自评结果
2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
部门决算公开联系人：彭力军联系方式：023-78481555
