重庆市彭水苗族土家族自治县鹿鸣乡

（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，不断培育市场体系，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，处理人民来信来访，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生计生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

7.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

8.指导、支持、帮助辖区各村民委员会的组织制度建设和业务建设；

9.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1.机构情况，2023年独立机构7，独立核算机构2.

2.人员情况，2023年底单位行政人员19人，事业人员16人，比2022年增加了一名事业人员。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2463.73万元，支出总计2463.73万元。收支较上年决算数减少1215.91万元，下降33.04%，主要原因是项目减少，当年安排的一般公共安全支出和农林水支出较上年减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计2463.73万元，较上年决算数减少1215.91万元，下降33.04%，主要原因是主要原因是当年安排的一般公共安全支出和农林水支出较上年减少等。其中：财政拨款收入2463.73万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2463.73万元，较上年决算数减少1215.91万元，下降33.04%，主要原因是当年安排的一般公共安全支出和农林水支出较上年减少等。其中：基本支出1385.81万元，占56.25%；项目支出1077.92万元，占43.75%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2463.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1215.91万元，下降33.04%。主要原因是当年安排的一般公共安全支出和农林水支出较上年减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2169.96万元，较上年决算数减少1262.84万元，下降36.79%。主要原因是当年安排的一般公共安全支出和农林水支出较上年减少等。较年初预算数增加2,098.25万元，增长157.2%。主要原因是调增项目预算资金、在职目标绩效调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2169.96万元，较上年决算数减少1262.84万元，下降36.79%。主要原因是当年安排的一般公共安全支出和农林水支出较上年减少等。较年初预算数增加2,077.05万元，增长153.2%。主要原因是调增项目预算资金、在职目标绩效调标等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出600.87万元，占27.69%，较年初预算数增加109.88万元，增长22.38%，主要原因是人员经费增加、日常经费开支增加等。

（2）公共安全支出17.64万元，占0.81%，较年初预算数增加17.64万元，增长100.00%，主要原因是辖区网格化管理增加的相应支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出20.36万元，占0.94%，较年初预算数减少3.11万元，下降13.25%，主要原因是人员经费减少、缩减日常经费开支。

（4）社会保障与就业支出227.14万元，占10.47%，较年初预算数增加6.94万元，增长3.15%，主要原因是人员基数调增，日常经费开支增多。

（5）卫生健康支出36.20万元，占1.67%，较年初预算数减少0.98万元，下降2.64%，主要原因是相关人员经费及日常经费开支减少等。

（6）城乡社区支出18.85万元，占0.87%，较年初预算数无增减，按预算数正常列支。

（7）农林水支出1176.73万元，占54.23%，较年初预算数增加772.92万元，增长191.41%，主要原因是调增项目预算资金。

（8）住房保障支出50.38万元，占2.32%，较年初预算数减少8.46万元，下降14.38%，主要原因是基数调整

（9）灾害防治及应急管理支出21.79万元，占1.00%，较年初预算数减少80.63万元，下降78.72%，主要原因是相关人员经费及日常经费开支减少、项目调减等

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1385.81万元。其中：人员经费1050.12万元，较上年决算数增加265.48万元，增长33.83%，主要原因是人员增加相关基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、增发一个月津贴及一次性奖金、公务员平时考核奖、在职目标绩效奖、事业绩效高出部分、退休职工健康休养费、养老保险、职业年金、医保等。公用经费335.69万元，较上年决算数增加145.39万元，增长76.40%，主要原因是人员增多及年中增加预算项目经费开支增多。公用经费用途主要包括主要包括办公费、水电费、公车运行维护费、邮电费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入293.77万元，较上年决算数增加46.93万元，增长19.01%，主要原因是年中追加项目。本年支出293.77万元，较上年决算数增加46.93万元，增长19.01%，主要原因是年中追加项目，保持收支平衡。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数减少6.00万元，下降54.55%，主要原因是厉行节约缩减开支。较上年支出数减少2.43万元，下降32.71%，主要原因是厉行节约缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

 公务车购置费0.00万元，主要原因是本年度未购置公务用车，与上年一致。

 公务车运行维护费5.00万元，主要用于燃油、维修等。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是厉行节约，压减开支。较上年支出数减少2.38万元，下降32.25%，主要原因是厉行节约，压减开支。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，格按照文件执行公务接待制度，公务接待费下降支出。较上年支出数减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.56万元，较上年决算数减少0.14万元，下降8.24%，主要原因是严控各类会议，会议次数减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.37万元，下降100.00%，主要原因是未产生培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出177.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公车运行维护费、邮电费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数增加6.81万元，增长3.99%，主要原因是日常开支增多。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体1个和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金1355.75万元；无委托第三方出具报告的方式。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

彭力军   023-78481555