鹿鸣乡2017-2021年财政预算执行情况报告

及2022年财政预算

过去五年间在乡党委、政府的正确领导下，全乡经济和社会各项事业继续保持快速、健康稳步发展。在财力缺口大，收支矛盾尖锐的情况下，紧紧依靠各方面的密切配合和大力支持，全力以赴谋增长、保运转，有条不紊图民生，全心全意促稳定，克服了许多困难，牢牢把握“转型发展、提质增速”总基调，正确处理“经济与财政、公平与效率、当前与长远、重点与全局”四个关系，变被动为主动，变求稳为求新，变服从为服务，将“稳增长、促规范、重节约、提绩效”贯穿在财政工作始终，促进全乡经济社会持续平衡健康发展。

一、2022年财政预算收入情况

（一）预算收入共1278.18万元。其中，一般公共收入138.59万元，转移性收入1139.59万元。一般性转移支付收入1086.35万元，专项转移支付收入53.24万元。

1、拟预算支出:支出共计1278.18万元,其中一般预算支出1255.08万元，转移性支出中专项上解支出23.10万元。

公共财政预算支出主要包括：

一般公共服务支出513.93万元；文化体育与传媒支出12.18万元；社会保障和就业支出287.11万元；医疗卫生支出33.38万元；城乡社区支出18.85万元；农林水事务支出338.25万元；支出住房保障支出51.38万元。

2、一般公共服务中三公经费预算支出：公务接待9.8万元，公务用车10万元。

二、2017-2021年财政预算收入及支出执行情况

（一）预算收入共5721.9万元。其中，一般性转移支付收入5721.9万元。

（二）预算支出执行情况:支出共计11518.63万元,其中一般预算支出11518.63万元。

公共财政预算支出主要包括：

1、一般公共服务支出2469.19万元；文化体育与传媒支出79.45万元；社会保障和就业支出1596.55万元；医疗卫生支出219.99万元；城乡社区支出110.13万元；农林水事务支出6732.02万元；支出住房保障支出162.97万元，其他支出公共安全102.48万元,其他支出0.42万元。

2、政府性基金预算支出：基金支出45.43万元。

三、相关工作开展情况

1. 强化税收征管，积极争取支持，实现收入平稳增长。在经济运行存在下行压力及结构性减税因素影响下，主动、积极与税务征管部门配合，共同解决难题，效果良好，较好的完成县财政年初下达我乡税收任务。

    2. 深化管理，实现科学精细理财。

（1）强化财政管理，确保财政资金运行规范安全高效，财政职能作用明显增强。一是坚持以人为本，加强服务意识，认真做好每笔业务，严格财经纪律，认真审核各类凭证，坚持各项规章制度；进一步“瘦身”三公经费，根据《彭水县行政事业单位“三公”经费管理办法》，严格“三公”经费支出范围、审批报账程序，确保全年“三公”经费在去年基础上只减不增。2021年“三公”经费支出10.46万元，比预算数减少13.8万元，其中车辆购置及运行10.46万元，公务接待0元。主要贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过“紧日子”要求，严格控制和压缩“三公”经费，减少公务接待及公务用车支出。

（2）加强专项资金监管，专项资金基本上做到了专款专用，有力的保障了重点工程项目的建设进程。2021年项目保障2502.11万元。其中交委：双枫、合理村通畅公路项目361.38万元。发改委：安置区英雄村产业路256.44万元，安置区后续产业配套项目224.68万元。农委：7个产业补助类项目支出222.4万元，红岩村、龙田村集体经济项目70万元，高标准农田建设804万元。水利局：饮水项目563.21万元。

（3）力保民生，助推产业。一是保民生。就业和社会保障方面，加大困难和医疗救助力度，努力解除群众后顾之忧。二是推产业。落实产业扶持政策，大力支持新型农业、效益农业发展，助推民营经济发展。其中助推产业落实小额贴息贷款31.24万元，农委7个产业类补助项目222.4万元，红岩村、龙田村集体经济项目70万元。

（4）服务经济，科学管理。本着科学、合理、有效的原则使用资金，全面提高财政资金的社会效益和经济效益；着力加大财政资金的监管力度，完善和改进内控制度，推进项目资金“事前、事中、事后”等运行全程的监督管理，确保资金运行的安全性和效益性；改进和完善政府采购管理办法，提高政府资金使用的透明度，接受社会的监督；加大对往来资金、债权债务的清理，降低坏账率，严控债务，确保经济平稳健康发展；加强国有资产管理，实现国有资产保值。

结束语：经济运行存在下行压力，财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，目前的财力不能满足全部需求，乡财政运行依然比较困难。所以更应该严格做到节支增效，狠抓效益。切实保障重点支出需要，严格控制一般性支出，压缩“三公”经费，加强资金绩效管理，牢固树立过紧日子思想，严格财经纪律，坚决反对大手大脚花钱和铺张浪费的行为，进一步提高财政资金的使用效益。