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重庆市彭水苗族土家族自治县平安镇人民政府2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一） 职能职责。

1、加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

2、加快劳动就业，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。

3、加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。

4、保障辖区内各项经费支出，村级运转经费、人员支出经费、社会事业发展等。

5、负责工资补差、退休一次性补助、死亡一次性抚恤金及安葬费、退休职业年金清算。

6、完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

平安镇人民政府现内设9个行政办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、民政社区和社区事务办公室、财政办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室；下属自然资源和林业服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队6个事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2205.92万元，支出总计2205.92万元。收支较上年决算数增加239.74万元,增长12.2%，主要原因是2022年新增一般公共预算财政拨款收入75.74万元，新增政府性基金财政拨款收入164万元，用于农村基础设施项目建设和生产发展。 

2.收入情况。2022年度收入合计2205.92万元，较上年决算数增加239.74万元，增长12.2%，主要原因是2022年新增一般公共预算财政拨款收入75.74万元，新增政府性基金财政拨款收入164万元。其中：财政拨款收入2205.92万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2205.92万元，较上年决算增加239.74万元，增长12.2%，主要原因是城乡社区支出中用于农村基础设施建设支出较去年新增164万，农林水支出较去年新增92.43万元。其中：基本支出938.98万元，占42.6%；项目支出1266.94万元，占57.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2205.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加239.74万元,增长12.2%,主要原因是2022年新增一般公共预算财政拨款收入75.74万元，新增政府性基金财政拨款收入164万元，用于农村基础设施项目建设和生产发展。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,041.92万元，较上年决算数增加75.74万元，增长3.9%。主要原因是对村级公益事业建设的补助较去年决算数新增了85.83万元。较年初预算数增加926.55万元，增长83.1%。主要原因是2022年巩固脱贫衔接乡村振兴项目以及对村级公益事业建设的补助我单位年初未预算，由县级部门补充新增预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2041.92万元，较上年决算数增加75.74万元，增长3.9%。主要原因是对村级公益事业建设的补助较去年决算数新增了85.83万元。较年初预算数增加926.55万元，增长83.1%。主要原因是2022年巩固脱贫衔接乡村振兴项目以及对村级公益事业建设的补助我单位年初未预算，由县级部门补充新增预算共计803.68万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出580.21万元，占28.4%，较年初预算数增加57.24万元，增长10.9%，主要原因是人员增资调资。

（2）公共安全支出2.00万元，占0.1%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是年初我单位未预算，该项目由政法委安排到我单位。

（3）文化旅游体育与传媒支出19.40万元，占1%，较年初预算数增加8.10万元，增长71.7%，主要原因是该科室人员新增，导致工资薪酬和办公经费增加。

（4）社会保障与就业支出259.13万元，占12.7%，较年初预算数增加17.46万元，增长7.2%，主要原因是人员增资调资。 

（5）卫生健康支出32.25万元，占1.6%，较年初预算数减少0.64万元，下降1.9%，主要原因是本年度有公务员退休，对应的公务员医疗补助减少。

（6）城乡社区支出20.73万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严管资金，严格按照预算资金用途兑付支出。

（7）农林水支出1072.22万元，占52.5%，较年初预算数增加839.97万元，增长361.7%，主要原因是2022年巩固脱贫衔接乡村振兴项目以及对村级公益事业建设的补助我单位年初未预算，由县级部门补充新增预算。

（8）住房保障支出53.57万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严管资金，严格按照预算资金用途和执行标准为职工购买公积金。

（9）灾害防治及应急管理支出2.42万元，占0.1%，较年初预算数增加2.42万元，增长100%，主要原因是年初我单位未预算，县级部门新增安排应急管理事务经费预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出938.98万元。其中：人员经费724.50万元，较上年决算数增加41.40万元，增长6.1%，主要原因是主要原因是人员增资调资，工资薪酬支出增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费214.48万元，较上年决算数减少58.18万元，下降21.3%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的上级指示精神，厉行节约，缩减开支，保基本，保运转，保民生。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公车运行费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入164.00万元，较上年决算数增加164.00万元，增长100%，主要原因是年初我单位无政府性基金预算，县级部门新增164万政府性基金预算财政用于农村基础设施建设支出。本年支出164.00万元，较上年决算数增加164.00万元，增长100%，主要原因是新增164万政府性基金预算资金农村基础设施建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.19万元，较年初预算数减少5.31万元，下降39.3%，主要原因是主要原因是严格贯彻落实过紧日子的上级指示精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加2.63万元，增长47.3%，主要原因是公车老化，油耗高，故障多，本年度多次维修，维护成本高。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费8.19万元，主要用于主要用于公务车辆的燃油费、维修费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降18.1%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的上级指示精神，厉行节约，严格公车管理，缩减公车开支。较上年支出数增加2.63万元，增长47.3%，主要原因是公车老化，油耗高，故障多，本年度多次维修，维护成本特别高。

本单位2022年度未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降100%，与上年持平，主要原因是.按照县上要求实行零接待，上级部门因公来我单位的实行职工食堂就餐、本年度未发生公务接待住宿等费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位严格控制会议次数，减少无关会议，缩减会议支出。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是2022年新增职工外出培训费用以及网络课程培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出170.66万元，主要用于开支办公费110.32万元，水费2.28万元，电费5万元，邮电费9.73万元，差旅费39.70万元，会议费0.5万元，培训费2万元，工会经费3.45万元，公车用车运行维护费8.19万元，其他交通费用20.46万元，商品和服务支出227.33万元。机关运行经费较上年决算数减少94.33万元，下降35.6%，主要原因是严格执行过紧日子的上级要求，缩减机关运行开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额974.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出974.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额974.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额974.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金1017.61万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件

2.绩效自评报告或案例。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王秋杰   023-78411102