重庆市彭水苗族土家族自治县平安镇2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

2、加快劳动就业，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。

3、加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。

4、保障辖区内各项经费支出，村级运转经费、人员支出经费、社会事业发展等。

5、负责工资补差、退休一次性补助、死亡一次性抚恤金及安葬费、退休职业年金清算。

6、完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

平安镇人民政府现内设9个行政办公室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、民政社区和社区事务办公室、财政办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室；下属自然资源和林业服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队6个事业单位，但都不进行独立核算，经费实行统一集中管理。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1871.58万元，支出总计1871.58万元。收支较上年决算数减少334.34万元，下降15.16%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，缩减基本开支，减少项目。

2.收入情况。2023年度收入合计1871.58万元，较上年决算数减少334.34万元，下降15.16%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，缩减一般公共服务支出财政拨款收入68.51万元，减少巩固脱贫衔接乡村振兴项目115.72万元，较上年减少民政困难群众救助项目93.74万元收入，按要求调整为上级民政部门负责救助。其中：财政拨款收入1871.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1871.58万元，较上年决算数减少334.34万元，下降15.16%，主要原因是缩减一般公共服务支出,同时减少了巩固脱贫衔接乡村振兴等项目支出。其中：基本支出1144.61万元，占61.16%；项目支出726.98万元，占38.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是2023年预算资金全部使用，未结存资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1871.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少334.34万元，下降15.16%。主要原因是严格落实过紧日子的要求，缩减基本开支，减少项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1746.74万元，较上年决算数减少295.18万元，下降14.46%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加544.81万元，增长45.33%。主要原因是年中调整预算项目，新增了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1746.74万元，较上年决算数减少295.18万元，下降14.46%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，缩减基本开支，同时减少项目支出。较年初预算数增加544.81万元，增长45.33%。主要原因是年中调整预算项目，新增了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是2023年预算资金全部使用，未结存资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出511.68万元，占29.29%，较年初预算数减少94.50万元，下降15.59%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，缩减基本开支。

（2）公共安全支出18.51万元，占1.06%，较年初预算数增加18.51万元，增长100.00%，主要原因是年中调整预算，新增公共安全支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出21.38万元，占1.22%，较年初预算数减少6.30万元，下降22.76%，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，缩减基本开支。

（4）社会保障与就业支出214.30万元，占12.27%，较年初预算数增加25.05万元，增长13.24%，主要原因是较上年度新增了基层政权建设和社区治理支出。

（5）卫生健康支出32.59万元，占1.87%，较年初预算数减少0.69万元，下降2.07%，主要原因是机关职工住院报销费用减少，公务员医疗补助支出减少。

（6）城乡社区支出20.73万元，占1.19%，较年初预算数无增减，主要原因是支出严格按照预算执行。 

（7）农林水支出881.43万元，占50.46%，较年初预算数增加611.20万元，增长226.18%，主要原因是主要原因是年中调整预算项目，新增了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

（8）住房保障支出46.12万元，占2.64%，较年初预算数减少8.46万元，下降15.50%，主要原因是单位公务员和事业人员调整了公积金基数，减少了公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1144.61万元。其中：人员经费895.61万元，较上年决算数增加171.11万元，增长23.62%，主要原因是对个人和家庭的补助较上年度增加。人员经费用途主要包括单位职工的工资福利支出，村（社）干部、退休职工等人员的个人和家庭补助。公用经费249.00万元，较上年决算数增加34.52万元，增长16.09%，主要原因是政府办公楼维修，更换办公设备，导致办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入124.85万元，较上年决算数减少39.15万元，下降23.87%，主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减项目支出。本年支出124.85万元，较上年决算数减少39.15万元，下降23.87%，主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.00万元，较年初预算数减少7.30万元，下降54.89%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少2.19万元，下降26.74%，主要原因是主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门职工因公出国（境）费用。费用支出0，主要原因是2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置费用。费用支出0，主要原因是2023年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费6.00万元，主要用于本单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降40.00%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的上级指示精神，厉行节约，严格公车管理，缩减公车开支。较上年支出数减少2.19万元，下降26.74%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的上级指示精神，厉行节约，严格公车管理，缩减公车开支。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费等。费用支出较年初预算数减少3.30万元，下降100.00%，主要原因是按照上级要求实行零接待，上级部门因公来我单位的实行职工食堂就餐，本年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，本单位严格控制会议次数，减少无关会议，缩减会议支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度决算将培训费列入了办公费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出209.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加39.12万元，增长22.92%，主要原因是本年度政府办公楼维修，更换办公设备，导致办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和2个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金851.98万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王秋杰：023-78411102