重庆市彭水苗族土家族自治县

高谷镇（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，不断培育市场体系，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，处理人民来信来访，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生计生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

7.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

8.指导、支持、帮助辖区各村民委员会的组织制度建设和业务建设；

9.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

一是高谷镇人民政府设置职能办公室9个，分别为党政办、经发办、民政社区事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、党群办及综合行政执法办。

二是高谷镇设下属事业单位7个，分别是村镇建设服务中心、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业与社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3341.33万元，支出总计3341.33万元。收支较上年决算数减少4.35万元，下降0.13%，主要原因是主要原因是各类标准的降低和单位人员减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3341.33万元，较上年决算数减少4.35万元，下降0.13%，主要原因是单元人员减少，2023年单位共退休职工6人。其中：财政拨款收入3341.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3341.33万元，较上年决算数减少4.35万元，下降0.13%，主要原因是单元人员减少，2023年单位共退休职工6人。其中：基本支出1939.11万元，占58.03%；项目支出1402.22万元，占41.97%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3341.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.35万元，下降0.13%。主要原因是单元人员减少，2023年单位共退休职工6人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3163.42万元，较上年决算数减少147.63万元，下降4.46%。主要原因是单元人员减少和项目减少，2023年单位共退休职工6人。较年初预算数增加1273.75万元，增长67.41%。主要原因是增加项目投资，其中交通项目5个，涉及资金873.87万元，发改委项目2个，涉及资金250万元，农业农村委项目4个，涉及资金220万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3163.42万元，较上年决算数减少147.63万元，下降4.46%。主要原因是单元人员减少和项目减少，2023年单位共退休职工6人。较年初预算数增加1273.75万元，增长67.41%。主要原因是增加项目投资，其中交通项目5个，涉及资金873.87万元，发改委项目2个，涉及资金250万元，农业农村委项目4个，涉及资金220万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出878.21万元，占27.76%，较年初预算数增加7.41万元，增长0.85%，主要原因是各类标准提高。

（2）公共安全支出18.71万元，占0.59%，较年初预算数增加18.71万元，增长100.00%，主要原因是应急抢险救灾项目增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.43万元，占1.03%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.28%，主要原因是各类标准提高。

（4）社会保障与就业支出359.8万元，占11.37%，较年初预算数增加52.71万元，增长17.16%，主要原因是各类标准提高。

（5）卫生健康支出55.02万元，占1.74%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.36%，主要原因是各类标准提高。

（6）城乡社区支出77.16万元，占2.44%，较年初预算数减少3.45万元，下降4.28%，主要原因是本年度单位有退休职工。

（7）农林水支出1587.49万元，占50.18%，较年初预算数增加1199.62万元，增长309.28%，主要原因是增加项目投资，其中交通项目5个，涉及资金873.87万元，发改委项目2个，涉及资金250万元，农业农村委项目4个，涉及资金220万元。

（8）住房保障支出81.95万元，占2.59%，较年初预算数减少12.97万元，下降13.66%，主要原因是单元人员减少和项目减少，2023年单位共退休职工6人。

（9）灾害防治及应急管理支出72.67万元，占2.3%，较年初预算数增加11.45万元，增长18.70%，主要原因是项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1939.11万元。其中：人员经费1508.21万元，较上年决算数增加302.93万元，增长25.13%，主要原因是我单位新招两名事业人员（何兰立、唐诗雨）以及人员类各项待遇标准的提高。公用经费430.91万元，较上年决算数增加137.58万元，增长46.90%，主要原因是我单位新招两名事业人员（何兰立、唐诗雨）以及各种运行增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议、培训费、公务车运行维护、其它商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入177.91万元，较上年决算数增加143.28万元，增长413.75%，主要原因是应急抢险项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.84万元，较年初预算数减少7.66万元，下降52.83%，主要原因是严格落实各项制度，加强管理，控制车辆维修。较上年支出数减少8.16万元，下降54.40%，主要原因是严格落实各项制度，加强管理，控制车辆维修。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门公务车运行维护费4.84万元，主要用于单位公务车的维护保养、日常运行、保险等。费用支出较年初预算数减少5.16万元，下降51.60%，主要原因是严格落实各项制度，加强管理，控制车辆维修。较上年支出数减少10.16万元，下降67.73%，主要原因是严格落实各项制度，加强管理，控制车辆维修。 公务接待费2万元，主要用于接待各级部门检查和业务培训。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降55.56%，主要原因是各种培训减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待32批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费128.21元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出5.4万元，较上年决算数减少1.28万元，下降19.16%，主要原因是严格落实机关管理制度和财经纪律,控制会议次数和参加人次。本年度培训费支出7.36万元，较上年决算数增加2.31万元，增长45.74%，主要原因是各类培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出223.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议、培训费、公务车运行维护、其它商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少13.43万元，下降5.67%，主要原因是主要原因是严格落实机关管理制度和财经纪律,节能节源，严控各类开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，高谷镇对部门整体和人大会议专项经费开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评1项（人大会议专项经费），涉及资金2万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。

见附件。

2.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-78465028