重庆市彭水自治县润溪乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

润溪乡人民政府负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。有内设机构7个，下属事业单位6个，行政编有23人，事业编有17人，在编人员有40人，包括在职行政人员23个，事业人员17个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,545.00万元，支出总计3,545.00万元。收支较上年决算数减少762.49万元,下降17.7%，主要原因是人员减少，安排项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,545.00万元，较上年决算数减少762.49万元，下降17.7%，主要原因是人员减少，安排项目减少。其中：财政拨款收入3,545.00万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,545.00万元，较上年决算减少762.49万元，下降17.7%，主要原因是人员减少，安排项目减少。其中：基本支出1,053.73万元，占29.7%；项目支出2,491.27万元，占70.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,545.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少762.49万元，下降17.7%。主要原因是人员减少，安排项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,378.62万元，较上年决算数减少875.47万元，下降20.6%。主要原因是人员减少，安排项目减少。较年初预算数增加2,216.66万元，增长190.8%。主要原因是项目增加，财政追加资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,378.62万元，较上年决算数减少875.47万元，下降20.6%。主要原因是人员减少，安排项目减少。较年初预算数增加2,216.66万元，增长190.8%。主要原因是项目增加，财政追加资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出701.57万元，占20.8%，较年初预算数增加171.13万元，增长32.3%，主要原因是项目增加，财政追加资金。

（2）公共安全支出0.96万元，占0%，较年初预算数增加0.96万元，增长%，主要原因是追加安排道路交通劝导员补助资金。

（3）文化旅游体育与传媒支出26.29万元，占0.8%，较年初预算数增加1.04万元，增长4.1%，主要原因是人员工资增加导致。

（4）社会保障与就业支出211.46万元，占6.3%，较年初预算数增加6.58万元，增长3.2%，主要原因是人员社保增加导致。

（5）卫生健康支出34.48万元，占1%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.4%，主要原因是人员减少，导致支出减少。

（6）城乡社区支出17.29万元，占0.5%，较年初预算数减少3.44万元，下降16.6%，主要原因是项目减少，导致资金减少。

（7）农林水支出2,335.67万元，占69.1%，较年初预算数增加2,047.86万元，增长711.5%，主要原因是乡村振兴项目增加，财政追加项目资金导致。

（8）住房保障支出50.90万元，占1.5%，较年初预算数减少7.33万元，下降12.6%，主要原因是人员减少，公积金降低导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,053.73万元。其中：人员经费860.27万元，较上年决算数增加68.07万元，增长8.6%，主要原因是公务员基本工资上涨导致。人员经费用途主要包括基本工资、社保、公积金。公用经费193.45万元，较上年决算数减少57.60万元，下降22.9%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。公用经费用途主要包括机关运行维护费用、办公费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入166.38万元，较上年决算数增加112.98万元，增长211.6%，主要原因是项目增加导致。本年支出166.38万元，较上年决算数增加112.98万元，增长211.6%，主要原因是项目增加导致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.44万元，较年初预算数减少12.56万元，下降62.8%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数增加3.31万元，增长80.1%，主要原因是疫情旱情叠加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门公务车运行维护费5.10万元，主要用于公务用车加油，维修维护。费用支出较年初预算数减少4.90万元，下降49%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.97万元，增长23.5%，主要原因是疫情旱情叠加导致公车出行次数增加。

公务接待费2.34万元，主要用于接待上级单位来乡检查。费用支出较年初预算数减少7.66万元，下降76.6%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加2.34万元，主要原因是我乡县级乡村振兴示范乡，上级来乡检查、考察较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.45万元，较上年决算数减少2.76万元，下降53%，主要原因是厉行节约，压缩开支。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少1.97万元，下降97.5%，主要原因是人员减少，培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出192.09万元，主要用于开支单位日常运行，办公用品购置、食堂运转（。机关运行经费较上年决算数减少23.73万元，下降11%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有应急保障用车2辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额563.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出563.98万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额563.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额563.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金3万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（附后）

2.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

以下A为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有A删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王卓023-78416001