重庆市彭水苗族土家族自治县润溪乡

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

润溪乡人民政府负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。有内设机构9个，下属事业单位6个，编制设置为行政编23人，事业编17人，实有在编人员39人，包括在职行政人员23人，事业人员16人。

（二）机构设置

党政办。负责党的建设、纪检、宣传、统战、政协、法制、武装、机构编制、组织人事、民族宗教、综合协调、文秘、党内法规制度建设、政务信息、政务公开、政务督查、会务、档案、保密和后勤服务等工作。牵头人大代表建议、政协委员提案的办理。完成党委、政府交办的其他任务。

经发办。承担促进乡镇经济发展职责。负责拟定乡镇经济发展规划、年度计划并组织实施。负责辖区内扶贫开发工作。负责招商引资、节能减排工作。负责辖区各类生产经营活动的监督管理和产业结构调整。承担农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业发展规划与指导工作。贯彻落实非公经济发展相关政策，为非公经济组织提供服务。负责农民负担减负监督、土地承包经营、农村集体资产监督管理工作。负责经济社会统计，做好经济、人口、农业相关普查工作。完成党委、政府交办的其他任务。

民政社会事务办。负责民政、社会救助、殡葬管理、教育、卫生健康、老龄事业、文化体育、广播电视、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。承担地名管理相关工作。负责物业管理和物业纠纷调处。负责村（社区）基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责儿童、妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

平安办。负责普法教育、信访、维稳、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、禁毒、扫黑除恶等工作。负责社会平安创建、法治创建，指导村（社区）开展社会平安群防群治工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

建设环保办。负责辖区内规模以下建设项目的审核、审批（转报）工作。负责环境污染防治综合监管、生态保护红线监督管理相关工作。协助相关部门做好土地复垦、国土管理、地质灾害防治、耕地及其他自然资源保护、人防、土地征用、房屋征收、市政基础设施建设（维护）等工作。负责辖区河道日常管护和河（库）长制相关工作。负责辖区农村公路的建设管理和养护管理。具体承担辖区内房屋使用安全隐患排查、督促房屋隐患整改、设立危险房屋警示标志、房屋安全应急管理等监督管理工作。完成党委、政府交办的其他任务。

财政办。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责机关和所属事业单位及村（社区）财务内部审计工作，配合相关部门做好其他专项审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。

应急办。组织编制辖区应急救援综合预案并组织实施。负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作。按规定负责辖区火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害救援工作。协助县级有关部门对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管和隐患排查、事故调查工作。协助县级部门做好辖区农村道路交通、水上交通管理工作。负责食品安全属地监管职责，承担食品安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

综合行政执法办。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、安全生产、消防等领域的行政执法权。配合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。完成党委、政府交办的其他任务。综合行政执法办公室与综合行政执法大队统筹运行。

党群办。统筹基层党建、群团、党务公开等工作。负责乡镇公共服务中心和村便民服务中心的指导监督和管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2023.86万元，支出总计2023.86万元。收支较上年决算数减少1521.14万元，下降42.91%，主要原因是项目减少，人员减少，导致财政拨款减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2023.86万元，较上年决算数减少1521.14万元，下降42.91%，主要原因是项目减少，人员减少，导致财政拨款减少。其中：财政拨款收入2023.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2023.86万元，较上年决算数减少1521.14万元，下降42.91%，主要原因是项目减少，人员减少，导致支出减少。其中：基本支出1374.31万元，占67.91%；项目支出649.56万元，占32.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2023.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1521.14万元，下降42.91%。主要原因是项目减少，人员减少，导致财政拨款减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1958.94万元，较上年决算数减少1419.68万元，下降42.02%。主要原因是项目减少，人员减少，导致财政拨款减少。较年初预算数增加662.76万元，增长51.13%。主要原因是中途增加衔接资金项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1958.94万元，较上年决算数减少1419.68万元，下降42.02%。主要原因是项目减少，人员减少，导致支出减少。较年初预算数增加662.76万元，增长51.13%。主要原因是中途增减加衔接资金项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出675.89万元，占34.50%，较年初预算数增加65.76万元，增长10.78%，主要原因是部分人员工资上涨，补发工资。

（2）公共安全支出13.80万元，占0.70%，较年初预算数增加13.80万元，增长100.00%，主要原因是发放网格员，劝导员工资。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.99万元，占1.68%，较年初预算数增加1.12万元，增长3.51%，主要原因是人员工资上涨，补发工资。

（4）社会保障与就业支出198.28万元，占10.12%，较年初预算数增加5.37万元，增长2.78%，主要原因是社保基数调增导致。

（5）卫生健康支出36.12万元，占1.84%，较年初预算数减少0.64万元，下降1.74%，主要原因是医保基数调减导致。

（6）城乡社区支出20.72万元，占1.06%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是项目减少，导致支出减少。

（7）农林水支出927.02万元，占47.32%，较年初预算数增加586.97万元，增长172.61%，主要原因是增加衔接资金项目预算，导致支出增加。

（8）住房保障支出54.13万元，占2.76%，较年初预算数减少9.59万元，下降15.05%，主要原因是政策变化，县财政收回部分住房公积金预算导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1374.31万元。其中：人员经费1069.01万元，较上年决算数增加208.74万元，增长24.26%，主要原因是人员工资上涨导致。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社保和公积金等。公用经费305.30万元，较上年决算数增加111.85万元，增长57.82%，主要原因是为解决遗留问题申请追加公用经费，特定目标类项目支出决算纳入此项目，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、机关运行经费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入64.92万元，较上年决算数减少101.46万元，下降60.98%，主要原因是政府性基金预算项目安排减少，资金减少。本年支出64.92万元，较上年决算数减少101.46万元，下降60.98%，主要原因是政府性基金预算项目安排减少，资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.43万元，较年初预算数减少10.57万元，下降58.72%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。较上年支出数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是严控开支，例行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费6.36万元，主要用于日常公务、应急保障用车。费用支出较年初预算数减少3.64万元，下降36.40%，主要原因是压减预算支出。较上年支出数增加1.26万元，增长24.71%，主要原因是迎检、考察任务增加，公务用车运行维护费增加。

 公务接待费1.08万元，主要用于接待迎检、考察。费用支出较年初预算数减少6.92万元，下降86.50%，主要原因是压减预算支出。较上年支出数减少1.26万元，下降53.85%，主要原因是严控开支，例行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为2.00辆；国内公务接待50.00批次300.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费35.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.18万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出3.11万元，较上年决算数增加0.66万元，增长26.94%，主要原因是会议场次增加，参会人员增加。本年度培训费支出2.30万元，较上年决算数增加2.25万元，增长4500.00%，主要原因是疫情放开，到山东、浙江、重庆培训增多导致。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出194.36万元，机关运行经费主要用于保障单位正常运转，办公、会议、食堂开支、机关维护。机关运行经费较上年支出数增加2.27万元，增长1.18%，主要原因是解决遗留问题申请追加公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理绩效要求，我单位部门整体和1个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评，涉及资金2023万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）公开范围。我乡公开了整体绩效自评和1个一般二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王卓   023-78416001