彭水苗族土家族自治县润溪乡人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

润溪乡人民政府促进辖区经济发展、增加农民收入，强化公共服务、公共管理、公共安全，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。

（二）单位构成

润溪乡人民政府有内设机构9个，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下属6个二级预算单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、自然资源和林业服务中心、劳动就业和社会保障所、退役军人事务站、综合行政执法大队。

润溪乡人民政府编制设置为行政编23人，机关工勤1人，事业编17人，实有在编人员37人，包括在职行政人员21人，机关工勤1人，事业人员15人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1209万元，其中：一般公共预算拨款1209万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少81.55万元，主要是人员减少和进一步压减支出导致经费拨款减少81.55万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1209万元，其中：一般公共服务支出预算531.06万元，文化旅游和传媒支出预算16.56万元，社会保障和就业支出预算170.11万元，卫生健康支出预算40.90万元，城乡社区支出45.72万元，住房保障支出预算51.18万元，农林水支出预算353.47万。支出预算较2023年减少81.55万元，主要是基本支出预算减少118.71万元，项目支出预算增加37.16万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1209万元，一般公共预算财政拨款支出1209万元，比2023年减少81.55万元。其中：基本支出944.23万元，比2023年减少118.71万元，主要原因是单位人员减少2人，公用经费进一步压减，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出264.76万元，比2023年增加37.16万元，主要原因是村干部工资补助标准提升、新增基本公共服务经费、人大专项工作经费增加等，项目支出主要用于城镇管理、基本民生、保障村集体运转、全面推行河长制、林长制等重点工作。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.00万元，相比2023年减少8.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无变化，主要原因是单位无出国业务活动；公务接待费1.00万元，比2023年减少7.00万元，主要原因是落实上级过“紧日子”要求，减少接待；公务用车运行维护费9.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是落实上级要求，压减标准；本单位2024年未预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费174.91万元，比上年减少41.74万元，主要原因为人员减少，办公经费减少，落实上级过“紧日子”要求，全面压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1209万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，均为执勤执法用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王卓  联系方式：023-78416001