彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府2023年部门预算情况说明

彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，立足对重庆提出的“两点”定位“两地”目标和“四个扎实”的要求，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥乡党委政府的作用，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

2.加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，加强党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设。按照干部管理权限，负责本乡干部的任免、教育、培养、考核和监督工作，负责指导和帮助辖区企事业单位、村（居）民委员会的组织制度建设和人员的教育管理工作。

3.按照职责范围，做好人大、纪律检查、党建群团、宣传、统战、武装、平安建设、财政、经济、村镇规划、环境卫生、河长制、应急管理、安全生产、食品药品安全、民政、教育、医疗、卫生健康、文化、社会救助、老龄事业、残疾人事业、劳动就业、社会保障、农林水方面、退役军人等职责。

4.发展乡村经济、村集体经济、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护辖区稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。

5.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、医疗、卫生健康、公共文化等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，创新保障体系，优化资源保障，实现基本公共服务全覆盖。

6.强化公共职能。加强乡村规划的建设和环境保护，健全公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理和信访工作，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等预防监督管理体系。

7.本乡由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权，紧密结合县综合行政执法体制工作，落实行政执法责任制，全面厘清法律法规授权乡村的行政执法职责和严格规范执法程序及执法行为。

（二）单位构成

诸佛乡人民政府位于彭水县诸佛乡双合场村一组，距彭水县城65公里。根据机构设置，现有8个行政综合办公室(党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室），6个事业办公室（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、规划自然和林业服务中心、综合行政执法大队）；全乡在编在岗职工31人，“三支一扶”2人，退休人员19人，遗属定补对象14人；全乡有10个村、54个村民小组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1325.07万元，其中：一般公共预算拨款1325.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加186.49万元，主要是一般公共服务收入经费拨款增加81.06万元，文化旅游体育与传媒经费拨款收入增加17.48万元，卫生健康收入增加3.58万元，农林水收入增加78.90万元，住房保障收入增加8.02万元，灾害防治及应急管理收入增加11.61万元，社会保障和就业收入减少14.15万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1325.07万元，其中：一般公共服务支出预算589.02万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算195.90万元，卫生健康支出预算33.97万元，住房保障支出预算57.39万元，文化旅游体育与传媒支出预算29.74万元，城乡社区支出预算16.06万元，农林水支出预算364.38万元，灾害防治及应急管理支出预算38.61万元。支出预算较2022年增加186.49万元，主要是基本支出预算增加274.92万元，项目支出预算减少88.43万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1325.07万元，一般公共预算财政拨款支出1325.07万元，比2022年增加186.49万元。其中：基本支出1062.16万元，比2022年增加274.92万元，主要原因是一般公共服务收入经费增加，主要用于保障一般公共服务、文化旅游体育与传媒、灾害防治及应急管理、住房保障、卫生健康，在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出262.91万元，比2022年减少88.43万元，主要原因是项目支出减少。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是无该项预算安排；公务接待费5.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是公务接待费减少；公务用车运行维护费10万元，比2022年减少(或增加)0万元，主要原因是用于公务运行维护，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；主要原因是无该项预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1325.07万元，比上年增加186.49万元，主要原因为一般公共服务经费增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1325.07万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：聂跃 联系方式：13594923207

表一

彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出
一般公共预算资金	1325.07	一般公共服务支出	589.02	589.02
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	29.74	29.74
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	195.90	195.90
		卫生健康支出	33.97	33.97
		住房保障支出	57.39	57.39
		城乡社区支出	16.06	16.06
		农林水支出	364.38	364.38
		灾害防治及应急管理支出	38.61	38.61

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1325.07	支出合计	1325.07	1325.07

表二

彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1325.07	1062.16	262.91
201	一般公共服务支出	589.02	584.52	4.50
20101	人大事务	44.29	42.29	2.00
2010101	行政运行	42.29	42.29
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.74	334.24	0.50
2010301	行政运行	280.69	280.19	0.50
2010350	事业运行	54.05	54.05
20106	财政事务	35.78	35.78
2010601	行政运行	35.78	35.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.21	172.21
2013101	行政运行	172.21	172.21
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.74	29.74
20701	文化和旅游	29.74	29.74
2070109	群众文化	29.74	29.74
208	社会保障和就业支出	195.9	195.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.64	34.64
2080109	社会保险经办机构	34.64	34.64
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58
2080501	行政单位离退休	20.97	20.97
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54
20810	社会福利
2081001	儿童福利
20821	特困人员救助供养
2082101	城市特困人员救助供养支出
2082102	农村特困人员救助供养支出
20825	其他生活救助
2082502	其他农村生活救助
20828	退役军人管理事务	34.68	34.68
2082850	事业运行	34.68	34.68
210	卫生健康支出	33.97	33.97
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00
21015	医疗保障管理事务	0.55	0.55
2101501	行政运行	0.55	0.55
212	城乡社区支出	16.06		16.06
21205	城乡社区环境卫生	16.06		16.06
2120501	城乡社区环境卫生	16.06		16.06
213	农林水支出	364.38	122.03	242.35
21301	农业农村	77.49	77.49
2130104	事业运行	52.11	52.11
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.38	25.38
21302	林业和草原	44.55	44.55
2130204	事业机构	44.55	44.55
21307	农村综合改革	242.35		242.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.35		242.35
221	住房保障支出	57.39	57.39
22102	住房改革支出	57.39	57.39
2210201	住房公积金	57.39	57.39
224	灾害防治及应急管理支出	38.61	38.61
22401	应急管理事务	38.61	38.61
2240101	行政运行	38.61	38.61
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1062.16	760.27	301.89
301	工资福利支出	687.96	687.96
30101	基本工资	152.28	152.28
30102	津贴补贴	106.56	106.56
30103	奖金	8.18	8.18
30107	绩效工资	45.10	45.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.08	61.08
30109	职业年金缴费	30.54	30.54
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82	24.82
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13
30113	住房公积金	57.39	57.39
30114	医疗费	8.60	8.60
30199	其他工资福利支出	186.26	186.26
302	商品和服务支出	297.89		297.89
30201	办公费	110.41		110.41
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	9.61		9.61
30211	差旅费	35.80		35.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	6.38		6.38
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	18.48		18.48
30299	其他商品和服务支出	76.21		76.21
303	对个人和家庭的补助	72.31	72.31
30305	生活补助	37.81	37.81
30399	其他对个人和家庭的补助	34.50	34.50
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

表四
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府一般公共预算三公经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
15.50		10.00		10.00	5.50

表五

彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府政府性基金预算支出表
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府收支总表
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1325.07	合计
一般公共预算资金	1325.07	一般公共服务支出	589.02
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	29.74
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	195.90
财政专户管理资金		卫生健康支出	33.97
事业收入资金		城乡社区支出	16.06
上级补助收入资金		农林水支出	364.38
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	57.39
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	38.61
其他收入资金

表七
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府收入总表
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1325.07	1325.07
201	一般公共服务支出	589.02	589.02
20101	人大事务	44.29	44.29
2010101	行政运行	42.29	42.29
2010104	人大会议	2.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.74	334.74
2010301	行政运行	280.69	280.69
2010350	事业运行	54.05	54.05
20106	财政事务	35.78	35.78
2010601	行政运行	35.78	35.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.21	172.21
2013101	行政运行	172.21	172.21
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.74	29.74
20701	文化和旅游	29.74	29.74
2070109	群众文化	29.74	29.74
208	社会保障和就业支出	195.90	195.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.64	34.64
2080109	社会保险经办机构	34.64	34.64
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58
2080501	行政单位离退休	20.97	20.97
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54
20828	退役军人管理事务	34.68	34.68
2082850	事业运行	34.68	34.68
210	卫生健康支出	33.97	33.97
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00
21015	医疗保障管理事务	0.55	0.55
2101501	行政运行	0.55	0.55
212	城乡社区支出	16.06	16.06
21205	城乡社区环境卫生	16.06	16.06
2120501	城乡社区环境卫生	16.06	16.06
213	农林水支出	364.38	364.38
21301	农业农村	77.49	77.49
2130104	事业运行	52.11	52.11
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.38	25.38
21302	林业和草原	44.55	44.55
2130204	事业机构	44.55	44.55
21307	农村综合改革	242.35	242.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.35	242.35
221	住房保障支出	57.39	57.39
22102	住房改革支出	57.39	57.39
2210201	住房公积金	57.39	57.39
224	灾害防治及应急管理支出	38.61	38.61
22401	应急管理事务	38.61	38.61
2240101	行政运行	38.61	38.61

表八

彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府支出总表
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1325.07	1062.16	262.91
201	一般公共服务支出	589.02	584.52	4.50
20101	人大事务	44.29	42.29	2.00
2010101	行政运行	42.29	42.29
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.74	334.24	0.50
2010301	行政运行	280.69	280.19	0.50
2010350	事业运行	54.05	54.05
20106	财政事务	35.78	35.78
2010601	行政运行	35.78	35.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.21	172.21
2013101	行政运行	172.21	172.21
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.74	29.74
20701	文化和旅游	29.74	29.74
2070109	群众文化	29.74	29.74
208	社会保障和就业支出	195.90	195.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.64	34.64
2080109	社会保险经办机构	34.64	34.64
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58
2080501	行政单位离退休	20.97	20.97
2080502	事业单位离退休	13.98	13.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54
20828	退役军人管理事务	34.68	34.68
2082850	事业运行	34.68	34.68
210	卫生健康支出	33.97	33.97
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00
21015	医疗保障管理事务	0.55	0.55
2101501	行政运行	0.55	0.55
212	城乡社区支出	16.06		16.06
21205	城乡社区环境卫生	16.06		16.06
2120501	城乡社区环境卫生	16.06		16.06
213	农林水支出	364.38	122.03	242.35
21301	农业农村	77.49	77.49
2130104	事业运行	52.11	52.11
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.38	25.38
21302	林业和草原	44.55	44.55
2130204	事业机构	44.55	44.55
21307	农村综合改革	242.35		242.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.35		242.35
221	住房保障支出	57.39	57.39
22102	住房改革支出	57.39	57.39
2210201	住房公积金	57.39	57.39
224	灾害防治及应急管理支出	38.61	38.61
22401	应急管理事务	38.61	38.61
2240101	行政运行	38.61	38.61

表九
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府采购预算明细表
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物	4.00	4.00

表十
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府整体绩效目标表
彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府		部门支出预算数	1325.07
当年整体绩效目标	坚持促进当地经济发展、增加农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。强化经济发展职能。规范市场秩序，强化产业引导，落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，确保农村社会和谐稳定。强化公共安全职能。加强安全生产、消防、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标
产出指标	非税征收预期完成率	12	%	≥	90
	全年预算支出执行率	12	%	≥	90
	衔接资金支付率	10	%	＝	100
履职效能	“三公”经费支出增长率	12	%	≤	0
	部门预决算按时公开率	12	%	＝	100
	民生补贴发放及时率	12	%	＝	100
社会效应	当年本单位及村（社区）工作人员违反财经纪律事项	10	项	＝	0
社会效应	重大安全事故发生次数	10	次/年	＝	0
服务对象满意度	社情民意调查满意度	10	%	≥	90

表十一

彭水苗族土家族自治县诸佛乡人民政府项目绩效目标表

单位信息：

彭水苗族土家族自治县诸佛乡（本级）

预算项目：

50024322T000000090454-河长制工作经费

职能职责与活动：

13-强化公共管理职能/02-河流管理

主管部门：

彭水苗族土家族自治县诸佛乡

项目经办人：

项目总额：

0.5

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中:财政资金：

0.5

万元

年度目标：

强化公共管理职能，促进辖区内河流管理工作

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

效果指标

河流管理工作按时完成率

≥

正向指标

效益指标

社会效益指标

工作经费政策知晓率

≥

正向指标

产出指标

数量指标

使用资金河流覆盖率

≥

正向指标

产出指标

时效指标

资金及时到位时间

≤

天

反向指标

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群体满意度

≥

正向指标