重庆市彭水苗族土家族自治县龙射镇（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2.加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3.发展农业产业，搞好三农服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、乡村振兴、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

4.优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，提供辖区有关统计数据。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

龙射镇辖1社区9村共76个小组，户籍人口7674户23032人、常住人口19097人。地处县城西北部，七曜山自然保护区高山半高山石漠化集中地区，幅员面积160.41平方公里，其中耕地5万亩（水田2500亩）、占20.7%，林草地17万亩、占69%，海拔280米—1560米，国道212即彭石二级公路、省道512即彭普路和518即彭丰二级公路贯穿全境，普子河、大地河、转溪沟河、棣棠河三面环绕。政府驻地在龙射场，居胜利社区4组，海拔930米，距县城34公里，场镇居住人口近万人。

 镇党委政府共设8个机关内设机构、7个直属事业单位和1个二级消防队。核定公务员编制23人、事业编制19人，共计42人。有全额拨款编制42人，其中，行政编制23人、事业编制19人。年末实有人员36人，其中行政编制20人，事业编制16人。行政综合办公室8个，分别是：党政办公室、党群办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室。事业综合办公室7个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、规划自然和林业服务中心、综合行政执法大队、动植物防疫中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2087.92万元，支出总计2087.92万元。收支较上年决算数减少966.93万元，下降31.65%，主要原因是当年安排的项目支出较上年有所减少。本单位无国有资本经营预算支出。

2.收入情况。2023年度收入合计2087.92万元，较上年决算数减少966.93万元，下降31.65%，主要原因是当年安排的项目支出较上年有所减少。其中：财政拨款收入2087.92万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2087.92万元，较上年决算数减少966.93万元，下降31.65%，主要原因是当年安排的项目支出较上年有所减少。其中：基本支出1422.94万元，占68.15%；项目支出664.98万元，占31.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2087.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少966.93万元，下降31.65%。主要原因是当年安排的项目支出较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1888.42万元，较上年决算数减少1166.43万元，下降38.18%。主要原因是当年安排的项目支出较上年有所减少。较年初预算数增加489.52万元，增长34.99%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算489.52万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1888.42万元，较上年决算数减少1166.43万元，下降38.18%。主要原因是当年安排的项目支出较上年有所减少。较年初预算数增加489.52万元，增长34.99%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算489.52万元。       

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无变动。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出573.53万元，占30.37%，较年初预算数减少34.02万元，下降5.60%，主要原因是单位人员缩减，财政支出减少。

（2）公共安全支出22.56万元，占1.19%，较年初预算数增加22.56万元，增长100.00%主要原因是辖区劝导员管理增加的相应支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出29.69万元，占1.57%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.44%，主要原因是举办文化活动次数减少，开展文体活动减少。

（4）社会保障与就业支出262.25万元，占13.89%，较年初预算数增加36.31万元，增长16.07%，主要原因是相关保障人员增加。

（5）卫生健康支出37.15万元，占1.97%，较年初预算数减少0.61万元，下降1.62%，主要原因是卫生健康支出减少。

（6）城乡社区支出34.55万元，占1.83%，较年初预算数无增减，主要原因是城乡社区环境卫生整治成本无变动。

（7）农林水支出844.76万元，占44.73%，较年初预算数增加473.85万元，增长127.75%，主要原因是追加安排农村基础设施建设和扶贫支出等专项经费支出预算473.85万元。

（8）住房保障支出52.12万元，占2.76%，较年初预算数减少7.90万元，下降13.16%，主要原因是本年公积金基数进行调整减少。

（9）灾害防治及应急管理支出31.80万元，占1.68%，较年初预算数减少0.56万元，下降1.73%，主要原因是灾害防治支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1422.94万元。其中：人员经费1100.18万元，较上年决算数增加263.59万元，增长31.51%，主要原因是相关经费调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费322.75万元，较上年决算数增加74.29万元，增长29.90%，主要原因是相关经费调整，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、会议费、村（社区）办公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入199.50万元，较上年决算数增加199.50万元，增长100.00%，主要原因是政府性基金收入增加。本年支出199.50万元，较上年决算数增加199.50万元，增长100.00%，主要原因是政府性基金收入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.25万元，较年初预算数减少8.55万元，下降72.46%，主要原因实事求是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2023年度未发生因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因实事求是本部门2023年度未发生因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要是2023年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因实事求是2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费3.25万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访稳定、安全监管、脱贫攻坚巩固与乡村振兴有效衔接等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.75万元，下降67.50%，主要原因是严格控制公车出行支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.31%，主要原因是严格管理公车运行费及燃料费。

公务接待费0.00万元，主要是本部门2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为3.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.84万元，较上年决算数增加2.38万元，增长68.79%，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等会议费增加，重点工作增加会议支出增加。本年度培训费支出1.23万元，较上年决算数减少3.38万元，下降73.32%，主要原因实事求是乡村振兴、人大换届等工作培训的次数和人数较上年均减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务用车运行维护费、信息网络更新费。机关运行经费较上年支出数减少203.03万元，下降100.00%，主要原因是机关办公费、会议费、宣传等费用有专项经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车3.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金804.92万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。我镇公开部门整体绩效自评表和1个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。部门整体绩效自评表和2023年龙射镇榨菜产业基地建设项目自评表。

2.绩效自评报告或案例。无。

3.关于绩效自评结果的说明。我单位已完成2023年度绩效目标自评。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

宋东梅  023-78498072