彭水苗族土家族自治县龙射镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。加快劳动就业，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障体系。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。保障辖区内各项经费支出，村级运转经费、人员支出经费、社会事业发展等。

（二）单位构成

年初独立编制机构数7个。有全额拨款编制40人，其中行政编制23人、事业编制17人。年初实有人员37人，其中行政编制20人，事业编制17人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1397.35万元，其中：一般公共预算拨款1397.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加18.34万元，主要是各类经费拨款增减变动增加18.34万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1397.35万元，其中：一般公共服务支出预算504.36万元，文化旅游体育与传媒支出预算14.47万元，社会保障和就业支出预算271.81万元，卫生健康支出预算44.11万元，城乡社区支出预算79.08万元，农林水支出预算387.77万元，住房保障支出预算50.18万元，灾害防治及应急管理支出预算45.57万元。支出预算较2023年增加18.34万元，主要是基本支出预算减少52.89 万元，项目支出预算增加71.24万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1397.35万元，一般公共预算财政拨款支出1397.35万元，比2023年增加18.34万元。其中：基本支出982.36万元，比2023年减少52.89万元，主要原因是公务费进一步缩减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出414.99万元，比2023年增加71.24万元，主要原因是新增基本公共服务经费项目，主要用于行政辖区提供公共管理服务等重点工作。

彭水苗族土家族自治县龙射镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算14万元，比2023年增加2.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费5万元，比2023年增加3.2万元，主要原因是2024年加大招商引资力度；公务用车运行维护费9万元，比2023年减少1万元，主要原因是厉行节俭；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元；主要原因是2024年无采购需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费174.07万元，比上年减少70.5万元，主要原因为缩减开支，压减相关经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款414.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗江游        联系方式：023-78498072