重庆市彭水苗族土家族自治县连湖镇

（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

严格贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。镇政府积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（二）机构设置

连湖镇人民政府内设综合办事机构9个，分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、综合行政执法办公室；其他事业机构6个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源与林业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2380.42万元，支出总计2380.42万元。收支较上年决算数增加749.14万元，增长45.92%，主要原因是本年度的项目增加以及人员的调入。

2.收入情况。2023年度收入合计2380.42万元，较上年决算数增加749.14万元，增长45.92%，主要原因是项目的增加以及人员的调入，其中：财政拨款收入2380.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2380.42万元，较上年决算数增加749.14万元，增长45.92%，主要原因是项目的增加以及人员的调入，其中：基本支出1326.94万元，占55.74%；项目支出1053.48万元，占44.26%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2380.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加749.14万元，增长45.92%。主要原因是项目的增加以及人员的调入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2291.24万元，较上年决算数增加659.96万元，增长40.46%。主要原因是项目的增加以及人员的调入。较年初预算数增加922.97万元，增长67.46%。主要原因是当年度项目的增加以及人员的流动，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2291.24万元，较上年决算数增加659.96万元，增长40.46%。主要原因是项目的增加以及人员的调入。较年初预算数增加922.97万元，增长67.46%。主要原因是当年度项目的增加以及人员的流动。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出543.64万元，占23.73%，较年初预算数减少34.53万元，下降5.97%，主要原因是人员的调动。

（2）外交支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无外交支出。

（3）国防支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无国防支出。

（4）公共安全支出19.2万元，占0.84%，较年初预算数增加19.20万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算。

（5）教育支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无教育支出。

（6）科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出28.69万元，占1.25%，较年初预算数减少1.79万元，下降5.87%，主要原因是人员的调动。

（8）社会保障与就业支出216.15万元，占9.43%，较年初预算数增加28.66万元，增长15.29%，主要原因是人员的调动。

（9）卫生健康支出33.31万元，占1.45%，较年初预算数减少0.68万元，下降2.00%，主要原因是人员的调动以及死亡。

（10）节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（11）城乡社区支出38万元，占1.66%，较年初预算数无增减，主要原因是正常支出。

（12）农林水支出1318.21万元，占57.53%，较年初预算数增加929.70万元，增长239.30%，主要原因是项目的增加以及人员的调动。

（13）交通运输支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（14）资源勘探信息等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（15）商业服务业等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（16）金融支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（17）援助其他地区支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（19）住房保障支出48.21万元，占2.1%，较年初预算数减少9.59万元，下降16.59%，主要原因是无支出。

（20）粮油物资储备支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（21）国有资本经营预算支出0万元，占0%，0，主要原因是无支出。

（22）灾害防治及应急管理支出45.82万元，占2%，较年初预算数减少8.02万元，下降14.90%，主要原因是无支出。

（23）其他支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（24）债务还本支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（25）债务付息支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，较年初预算数无增减，主要原因是无支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1326.94万元。其中：人员经费1002.82万元，较上年决算数增加307.73万元，增长44.27%，主要原因是人员的增加以及工资的调整，人员经费用途主要包括人员的增加以及工资的调整，公用经费324.12万元，较上年决算数增加121.03万元，增长59.59%，主要原因是人员的增加，公用经费用途主要包括办公用品的使用以及临聘人员的劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入89.18万元，较上年决算数增加89.18万元，增长100.00%，主要原因是本年的基金项目的增加，本年支出89.18万元，较上年决算数增加89.18万元，增长100.00%，主要原因是本年的基金项目的增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.16万元，较年初预算数减少16.84万元，下降80.19%，主要原因是本年度严格控制三公经费的支出，公务接待费以及公务车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，无因公出境。

 公务车购置费0万元，无购置公务车。

 公务车运行维护费3.94万元，主要用于公务车维修费以及燃料费，费用支出较年初预算数减少6.06万元，下降60.60%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，较上年支出数增加0.27万元，增长7.36%，主要原因是维修费增加。

 公务接待费0.23万元，主要用于接待上级部门检查工作，费用支出较年初预算数减少10.77万元，下降97.91%，主要原因是严格控制，较上年支出数减少0.26万元，下降53.06%，主要原因是严格控制，减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费36.63元，车均购置费0万元，车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少5.34万元，下降100.00%，主要原因是未产生会议费，本年度培训费支出0.2万元，较上年决算数减少1.04万元，下降83.87%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出144.09万元，机关运行经费主要用于开支职工日常食堂开支以及办公用品的采购，机关运行经费较上年支出数减少17.61万元，下降10.89%，主要原因是人员的减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要是本年度未进行大型采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位部门整体1个和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金2380.42万元；无委托第三方出具报告的方式。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位已完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：何军伟；联系电话：023-78432125