重庆市彭水自治县善感乡人民政府

2020年度部门决算分析报告

一、单位基本情况

彭水苗族土家族自治县善感乡人民政府为乡级行政机关，下设5个行政村。严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。在做好经济工作的同时，努力提高全乡的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。乡政府积极适应新的职能定位，切实转变工作方式，努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

（一）职能职责

深入贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会，推进生态保护发展区建设、优化产业结构，加大民生改善工程，提升居民生活质量，突出抓好限时精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高乡的社会管理和公共服务水平。  

（二）部门预算单位构成

彭水苗族土家族自治县善感乡人民政府设置行政机构1个、其他事业单位7个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源和林业服务中心、村镇建设服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1180.11万元，支出总计1180.11万元。收支比2019年决算数减少661.87万元、下降56******** %，主要原因是项目支出减少以及人员经费及办公经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1180.11万元，比2019年决算数减少661.87万元，下降56%，主要原因是项目支出减少以及人员经费及办公经费减少。其中：财政拨款收入1180.11万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1180.11万元，比2019年决算数减少661.87万元，下降56%，主要原因是项目支出减少以及人员经费及办公经费减少，其中：基本支出 937.3万元，占79%；项目支出242.81万元，占21%。

4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余，于2019年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计1180.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少661.87万 元，下降56%。主要原因是项目支出减少以及人员经费及办公经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1180.11万元，比2019年决算数减少661.87万元，下降56%。主要原因是税收减少。较年初预算数增加201.01万元，增长17%。主要原因是项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1180.11万元，比20219年决算数减少661.87万元，下降56%。主要原因是项目支出减少以及人员经费及办公经费减少。较年初预算数 增加201.01万 元，增长17%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，比2019年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方

（1）一般公共服务支出480万元，占40.7%，较年初预算数增加40.37万 元，增长9%。

（2）公共安全支出9.62万元，占0.8%，较年初预算数增加9.62万 元，增长100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出31.81万元，占2.6%，较年初预算数减少11.49万 元，减少26.5%。

（4）社会保障与就业支出210.14万元，占17.8%，较年初预算数增加17.49万 元，增长9%。

（5）卫生健康支出28.89万元，占2.4%，较年初预算数增加0万 元，增长0%。

（6）城乡社区支出17.27万元，占1.5%，较年初预算数增加9.99万 元，增长137.2%。

（7）农林水支出362.64万元，占30.7%，较年初预算数增加142.64万 元，增长64.8%。

（8）住房保障支出30.9万元，占2.6%，较年初预算数增加0万 元，增长0%。

（9）灾害防治及应急管理支出8.84万元，占0.7%，较年初预算数减少6.21万 元，减少41.3。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出937.3万元。其中：人员经费733.25万元，比2019年决算数增加106.67万 元，增长17%，主要原因是原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、福利、住房公积金、社会保险等。公用经费204.05万元，较上年决算数减少92.86万元，下降31.2%，主要原因是树立政府“过紧日子”思想，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入10万元，支出10万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.97万元，较年初预算数减少10.035万元，下降67%，主要原因是严控“三公”经费开支，厉行节约。 比2019年支出数减少3.79万元，下降43.2%，主要原因是公务用车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.95万元，主要用于单位公务用车的运行、维修、保养、保险。费用支出较年初预算数减少5.05万元，下降50.5%，主要原因是维修费减少。较上年支出数减少3.06万元，下降38.2%，主要原因是燃油费及维修费减少。

公务接待费0.02万元，主要用于接待来我单位参与公务活动的人员。费用支出较年初预算数减少4.98万元，下降99.6%，主要原因是严控预算开支。比2019年支出数减少0.73万元，下降97%，主要原因是对公务接待严格把关，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次15人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费13.3元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出160.71万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支机关水电费、燃气费、食堂用餐费用、办公楼维修费等。 机关运行经费比2019年决算数减少42.93万元，下降21%，主要原因是严控机关运行成本。

本年度会议费支出2万元，比2019年决算数减少2.05万元，减少51%，主要原因是严控预算开支。本年度培训费支出 0.2万元，较上年决算数增加0.2万元，增加100%，要原因脱贫攻坚技能培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

概述项目绩效目标完成情况。总体来看，2020年财政预算执行情况较好，财政保障能力明显提高。“保工资、保运转、保民生”的能力明显增强。乡村振兴工作取得重大突破，农村基础设施建设更上新台阶，城市功能配套设施建设更加完善。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：任松林   023-78479001