重庆市彭水自治县朗溪乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一）基本情况

朗溪乡位于重庆市彭水苗族土家族自治县南部，路经黄家镇距离县城68公里，路经万足镇距离县城38公里，东临石盘乡，南与贵州沿河县的塘坝乡、后坪乡接壤，西与黄家镇和贵州务川县的茅天镇连界，北与绍庆街道、万足镇相连，地跨两省三县七乡镇，是连接彭水与贵州的重要边界乡。政府驻地朗溪乡朗溪村一组（小地名：朗溪场），全乡幅幅员面积60.28平方公里（耕地24106亩，林地45400亩），辖5个行政村27个村民小组，人口2046户9376人。境内海拔380—1200米，地势西高东低，属于典型的喀斯特地貌。

 （二）职能职责

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的命令和决定，做好组织、宣传、统战、纪检、监察工作，综合协调及指导工、青、妇等群团工作，加强基层党组织和基层政权建设，推进精神文明建设和民主法治建设。

2、负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，指导农村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好旅游开发、招商引资、节能减排、安全生产、统计等工作。

3、按照县域总体规划、县土地利用总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进生态移民，改善群众生活环境。

4、管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生和计划生育、流动人口、民族宗教、人力资源和社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

  （三）机构设置

行政综合办公室8个，分别是：党政办公室、党群工作办公室、财政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室；

事业办公室6个，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、规划自然和林业服务中心、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,007.08万元，支出总计1,007.08万元。收支较上年决算数 减少284.50万元、 下降22%，主要原因是脱贫项目减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,007.08万元，较上年决算数减少284.50万元，下降22%，其中：财政拨款收入1,007.08万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,007.08万元，较上年决算数减少284.50万元，下降22%，主要原因是扶贫项目较上年减少。其中：基本支出 851.28万元，占84.5%；项目支出155.80万元，占15.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,007.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少284.50万 元，下降22%。主要原因是扶贫项目较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,007.08万元，较上年决算数减少284.50万元，下降22%。主要原因是扶贫项目较上年减少。较年初预算数 增加122.09万元，增长13.8%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,007.08万元，较上年决算数减少284.50万元，下降22%。较年初预算数 增加122.09万 元，增长13.8%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出432.90万元，占43%，较年初预算数增加20.72万 元，增长5%。

（2）公共安全支出9.48万元，占0.9%，较年初预算数增加9.48万 元。

（3）文化旅游体育与传媒支出13.33万元，占1.3%，较年初预算数减少15.97万 元，下降54.5%。

（4）社会保障与就业支出172.34万元，占17.1%，较年初预算数减少8.85万 元，下降4.9%。

（5）卫生健康支出26.32万元，占2.6%，较年初预算数增加2.57万 元，增长10.8%。

（6）城乡社区支出9.50万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（7）农林水支出209.54万元，占20.8%，较年初预算数增加26.50万 元，增长14.5%。

（8）住房保障支出45.89万元，占4.6%，较年初预算数增加19.82万 元，增长76%。

（9）灾害防治及应急管理支出87.78万元，占8.7%，较年初预算数增加68.28万 元，增长350.2%.

（10）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少0.47万 元，下降100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出851.28万元。其中：人员经费640.19万元，较上年决算数增加68.84万 元，增长12%，主要原因是人员工资调资，年中人员调动等。人员经费用途主要包括工资、保险、公积金等。公用经费211.09万元，较上年决算数增加36.24万元，增长20.7%，主要原因是脱贫攻坚相关办公费增加。公用经费用途主要包括水电费、差旅费、办公费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.20万元，较年初预算数减少9.80万元，下降57.6%，主要原因是严格三公经费压减要求。 较上年支出数减少6.05万 元，下降45.7%，主要原因是严格落实三公经费压减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2020年度我单位未发生因公出国费用，无相关经费支出。公务车购置费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0，主要原因是2020年度我单位未发生公务车购置，无相关经费支出。

公务车运行维护费7.20万元，主要用于公务车维修。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降28%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是燃油费、保险等费用减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降100%，较上年支出数减少6.00万元，下降100%，主要原因是2020年度我单位无公务接待支出费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出141.34万元，机关运行经费主要用于开支水电费、差旅费、办公费等基本运转。 机关运行经费较上年决算数增加16.42万元，增长13.1%，主要原因是脱贫工作及疫情工作量增加，加大了机关运行经费。

本年度会议费支出2.43万元，较上年决算数增加0.20万元，增长9%，主要原因是会议增多。本年度培训费支出 0.40万元，较上年决算数减少2.60万元，下降86.7%，主要原因是培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

概述项目绩效目标完成情况：总体来看，2020年财政预算执行情况较好，财政保障能力明显提高。“保工资、保运转、保民生”的能力明显增强。乡村振兴工作取得重大突破，农村基础设施建设更上新台阶，城市功能配套设施建设更加完善。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78416512