重庆市彭水苗族土家族自治县长生镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，开展社区、行政村建设、经济发展、精神文明建设、社会管理综合治理等工作，负责本辖区内群众性、公益性、社会性工作。

2.发展镇和村级经济，管理本镇国有资产和集体资产，为行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段，推动本镇、村级经济发展。

3.按照职责范围，做好辖区范围内的规划、建设、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.指导和帮助辖区企事业单位、村（社区）党组织及村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥自身作用。

5.负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、卫生、旅游等工作。

6.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本镇干部的任免、教育、培养、考核和监督工作；负责村（居）民委员会工作人员的教育和管理。

7.维护辖区安全稳定，做好计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、来信来访、综合治理、防灾救灾等工作。

8.领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；做好人大、纪检、统战、政协、武装、群团机构等工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

一是长生镇设置职能办公室十个，分别为党政办、党群办、经发办、民政社区事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、人大工委办及综合行政执法办。

二是长生镇设下属事业单位七个，分别是劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、林业服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、退役军人服务站及综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1606.3万元，支出总计1606.3万元。收支较上年决算数减少72.3万元,减少0.95%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，减少了项目投入资金。

2.收入情况。2022年度收入合计1606.3万元，较上年决算数减少72.3万元，减少0.95%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，减少了项目投入资金。其中：财政拨款收入1606.3万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1606.3万元，较上年决算减少72.3万元，增长0.95%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，减少了项目投入资金。其中：基本支出779.4万元，占48.5%；项目支出826.9万元，占51.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%.与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1606.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少72.3万元，减少0.95%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，减少了项目投入资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入1606.3万元，较上年决算数减少72.3万元，减少0.95%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，减少了项目投入资金。较年初预算数增加734.7万元，增长45.7%。主要原因是乡村振兴项目资金年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1606.3万元，较上年决算数减少72.3万元，减少0.95%。主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，减少了项目投入资金。较年初预算数增加734.7万元，增长45.7%。主要原因是乡村振兴项目资金年初未纳入预算。

3.结转结余情况

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出485.6万元，占30.2%，较年初预算数增加75.9万元，增长15.6%，主要原因是职工目标绩效调标、新进职工工资等。

（2）公共安全支出2万元，占1.2%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是年初未预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出21.8万元，占1.3%，较年初预算数减少0.2万元。中途人员减少。

（4）社会保障与就业支出210.4万元，占13.1%，较年初预算数增加24.1万元，增长8.9%，主要原因是职工目标绩效调标。

（5）卫生健康支出21.1万元，占1.3%，较年初预算数减少5.3万元，减少8%，主要原因是厉行节约。

（6）城乡社区支出71.5万元，占44.5%，较年初预算数增加43.8万元，增长38.7%，主要原因是开展卫生支出费用。

（7）农林水支出747.3万元，占46.5%，较年初预算数增加592.3万元，增长20.7%，主要原因是乡村振兴项目资金未纳入年初预算。

（8）住房保障支出46.7万元，占2.9%，较年初预算数增加2.0万元，增长9.6%，主要原因是清算补缴公务员2020年公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出779.4万元。其中：人员经费610.8万元，较上年决算数减少29. 3万元，下降9.6%，主要原因是规范津补贴。人员经费用途主要包括基本工资、规范津补贴、公务员平时考核、在职目标绩效、事业绩效高出部分等。公用经费168.6万元，较上年决算数减少32.7万元，下降8.4%，主要原因是垃圾车无预算来源。公用经费用途主要包括公用经费用途主要办公费、水电费、差旅费、物业管理费、邮电费、公务员交通补贴、公车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入44万元，较上年决算数增加44万元，增长100%，主要原因是政府性基金项目增加。本年支出44万元，较上年决算数增加44万元，增长100%，主要原因是政府性基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 2022年度“三公”经费年初预算数为：接待费9.3万元、公务用车运行维护费10万元。支出共计3.2万元，本单位公务用车2辆。其中：公务用车运行维护费0.5万元，会议费2.5万元，主要用于业务培训的资料等。培训费0.3万元。主要用于生活等。较年初预算数减少16.1万元，下降83.3%，主要原因是厉行节约。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.2万元，较年初预算数减少16.1万元，下降83.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加2.7万元，主要原因上会议费2.5万元，培训费0.3万元。主要用于业务培训的生活、资料等。

（二）“三公”经费分项支出情况

   2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

  公务车购置费0万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。

公务用车运行维护费0.50万元，主要用于燃油、维修。费用支出较年初预算数减少9.5万元，下降95%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0万元，主要用于接待乡村振兴帮扶单位。费用支出较年初预算数减少9.4万元，下降100%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.5万元，较上年决算数增加2.5万元，增长100%，主要原因是乡村振兴业务会议。本年度培训费支出0.3万元，较上年决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是乡村振兴业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出140.5万元，主要用于开支办公费，差旅费，邮电费，物业管理费，水电费，公务员交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少29.5万元，下降8.3%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和儿童福利专项经费1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金4.6万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

 附：2022年本单位儿童福利专项经费支出情况的绩效自评。

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2022年儿童福利专项经费支出情况按规定支付。完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

长生镇人民政府   023-78467045