彭水苗族土家族自治县长生镇人民政府

2023年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2、围绕乡镇财源建设搞好服务；

3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

5、财政预算编制、执行及管理。

（二）单位构成

    彭水苗族土家族自治县长生镇人民政府设置6个下属事业单位，劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、农业服务中心、林业服务中心、文化服务中心、综合行政执法队。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数946.02万元，其中：一般公共预算拨款946.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加74.37万元，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数946.02万元，其中：一般公共服务支出预算496.31万元，文化旅游体育与传媒支出13.93万元，社会保障和就业支出104.86万元，卫生健康支出27.8万元，城乡社区支出27.64万元，农林水支出191.75万元，住房保障支出47.74万元。支出预算较2022年增加74.37万元，主要是基本支出预算增加86.59万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入946.02万元，一般公共预算财政拨款支出946.02万元，比2022年增加74.37万元。其中：基本支出822.98万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出123.04万元，比2022年减少93.13万元，主要原因是民政定补未纳入本级预算等。

2023年政府性基金预算收入 0万元，长生镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算19.2万元，比2022年减少0.1  万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费9.2万元，比2022年减少0.1 万元，主要原因是公务接待费减少；公务用车运行维护费10万元，比2022年保持不变为10万元，主要原因是按政策规定保障运行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费194.83万元，比上年增加14.67万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款946.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                            部门预算公开联系人：田仁松 

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