重庆市彭水苗族土家族自治县龙溪镇（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1 .执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2 .制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3 .承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。

4 .开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5 .制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6 .加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

7 .指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。

8 .制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9 .承办县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

2023年彭水县龙溪镇部门决算编报的单位共1个，部门在职实有人数32人，其中行政编制17人，事业编制15人，离退休人员16人；在编实有车辆2辆。龙溪镇人民政府下设人大办公室、党政办公室、党群办公室、民政与社区事务办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急办公室、综合执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1604.16万元，支出总计1604.16万元。收支较上年决算数减少889.92万元，下降35.68%，主要原因是2023年度基础设施建设类项目收入支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计1604.16万元，较上年决算数减少889.92万元，下降35.68%，主要原因是2023年度基础设施建设类项目收入支出减少。其中：财政拨款收入1604.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1604.16万元，较上年决算数减少889.92万元，下降35.68%，主要原因是2023年度基础设施建设类项目收入支出减少。其中：基本支出1281.25万元，占79.87%；项目支出322.91万元，占20.13%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年度结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1604.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少889.92万元，下降35.68%。主要原因是2023年度基础设施建设类项目收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1533.16万元，较上年决算数减少891.56万元，下降36.77%。主要原因是2023年度基础设施建设类项目收入支出减少。较年初预算数增加134.15万元，增长9.59%。主要原因是种植补贴类衔接资金增加，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1533.16万元，较上年决算数减少891.56万元，下降36.77%。主要原因是2023年度基础设施建设类项目收入支出减少。较年初预算数增加134.15万元，增长9.59%。主要原因是种植补贴类衔接资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无年度结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出530.31万元，占34.59%，较年初预算数减少78.00万元，下降12.82%，主要原因是人员经费支出减少。

（2）公共安全支出17.4万元，占1.13%，较年初预算数增加17.40万元，增长100.00%，主要原因是年初无公共安全预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出38.8万元，占2.53%，较年初预算数增加1.07万元，增长2.84%，主要原因是文化活动支出增加。

（4）社会保障与就业支出230.03万元，占15%，较年初预算数增加20.59万元，增长9.83%，主要原因是民政人员支出增加。

（5）卫生健康支出36.88万元，占2.41%，较年初预算数减少0.61万元，下降1.63%，主要原因是疫情防控支出减少。

（6）农林水支出601.75万元，占39.25%，较年初预算数增加199.04万元，增长49.43%，主要原因是种植补贴类衔接资金增加。

（7）住房保障支出54.9万元，占3.58%，较年初预算数减少9.59万元，下降14.87%，主要原因是公积金调整，住房保障支出减少。

（8）灾害防治及应急管理支出23.08万元，占1.51%，较年初预算数增加1.51万元，增长7.00%，主要原因是2023年防汛抗旱支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1281.25万元。其中：人员经费999.96万元，较上年决算数增加202.64万元，增长25.42%，主要原因是工资福利支出和抚恤费增加。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、福利、住房公积金、社会保险、差旅费等。公用经费281.29万元，较上年决算数增加50.83万元，增长22.06%，主要原因是办公经费及差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入71万元，较上年决算数增加1.64万元，增长2.36%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款用于农村基础设施建设。本年支出71万元，较上年决算数增加1.64万元，增长2.36%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款用于农村基础设施建设增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.22万元，较年初预算数减少10.48万元，下降76.50%，主要原因是主要原因是公务接待费的大额减少，公务接待费支出为0万元，较上年支出数减少4.10万元，下降56.01%，主主要原因是本年度公务用车维修费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.22万元，主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、下村开展工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

费用支出较年初预算数减少6.78万元，下降67.80%，较上年支出数减少4.10万元，下降56.01%，主要原因是严格控制三公经费支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少3.70万元，下降100.00%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年继续严格控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出1.97万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.50%，主要原因是基层减负，会议精简。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是无培训费支出。 

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出280.35万元，机关运行经费主要用于开支机关水电费、燃气费、食堂用餐费用、办公楼维修费等。机关运行经费较上年支出数增加72.21万元，增长34.69%，主要原因是机关运行成本增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金35.45万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

公开部门整体绩效自评表和1个一般性二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容

附件2022年到户增收产业奖补资金绩效自评表与彭水苗族土家族自治县龙溪镇整体自评绩效自评表。

2.关于绩效自评结果的说明

坚持促进当地经济发展、增加农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高辽江    023-78344501

附件：1.重庆市彭水苗族土家族自治县龙溪镇（本级）决算草案报表

2.彭水苗族土家族自治县龙溪镇（本级）整体自评绩效自评表

3.彭水苗族土家族自治县龙溪镇（本级）2021年龙溪镇灯光村高标准农田

建设项目绩效自评表