彭水苗族土家族自治县龙溪镇人民政府

2022年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。

    （1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。  

    （2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

    （3）发展农业产业，搞好“三农”服务。负责辖区农业产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御等工作。

    （4）优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动，提供辖区有关统计数据。

    （5）完成上级人民政府交办的其他工作。

    二、单位构成

    龙溪镇辖8个村社区（7个村、1个社区），62个小组。辖区户籍人口16494人，其中：乡村人口14509人。辖区面积81.227平f方公里。编制人员 35 人，行政编制 20人，事业编制15人。龙溪镇人民政府下设党政办公室、党群办公室、农业服务中心、乡村振兴办公室、民政与社会事务办公室、劳动就业和社会保障服务所、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、自然资源和林业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算：2022年年初预算数 1265.85万元，其中：一般公共预算拨款 1265.85万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少41.45万元，主要是人员经费拨款减少41.45 万元。

    （二）支出预算：2022年年初预算数1265.85万元，其中：一般公共服务549.44万元，社会保障和就业274.41 万元，卫生健康支出35.26 万元，住房保障 59.03万元，文化旅游与传媒23.2万元，城乡社区17.27万元，农林水291.85万元，灾害防治及应急管理15.4万元。支出较去年减少41.45 万元，主要是一般公共服务人员基本支出减少41.45 万元。

    四、部门预算情况说明

    2022年一般公共预算财政拨款收入 1265.85 万元，一般公共预算财政拨款支出1265.85 万元，比2021年减少41.45万元。其中：基本支出549.44万元，比2021年减少12.78万元，主要原因是单位在职员工减少，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出365.33万元，比2021年增加365.33万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出及民政救助等支出增加，主要用于社会保障及就业、民政救助等重点工作。

    2022年无政府性基金预算收入，主要原因是彭水苗族土家族自治县龙溪镇人民政府2022年末使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、“三公”经费情况说明

    2022年“三公”经费预算 14.8万元，比2021年减少4.6 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费5.7万元，比2021年减少4万元，主要原因是严格按照文件执行公务接待制度，公务接待费下降；公务用车运行维护费 9.1万元，比2021年减少0.3万元严格按照文件执行公务用车运行维护制度，公务用车运行维护费下降； 2021年无因公出国（境）费、公务用车购置费预算收支。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费342.3万元，比上年减少13.8万元，主要原因为压缩公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 12.5 万元：政府采购货物预算 12.5 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 12.5 万元：政府采购货物预算 12.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）3、绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1265.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。  

    七、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：高辽江    联系方式： 023-78434501

    附件：2022龙溪镇部门预算草案报表