重庆市彭水自治县保家镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1，政府职能

(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。 　　

(2)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 　　

(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 　　

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 　　

(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)、完成上级政府交办的其它事项。 　　

2,政府职责 　　

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 　　

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 　　

(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 　　

(4)、保障农村集体经济组织应有的自主权； 　　

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 　　

(7)、办理上级人民政府交办的其它事项

（二）机构设置

本年年末实有人员78人，其中在职77人、离休人员1人。在职人员中行政人员44人，非参公事业人员33人。本单位内设16个机构处室，分别是：

1,一般公共服务管理职能办公室：包括党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室。

2, 文化旅游体育与传媒: 文化服务中心。

3, 社会保障和就业: 劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站。

4, 城乡社区管理：村镇建设服务中心、建管执法大队。

5, 农林水事务管理：农业服务中心、自然资源和林业服务中心、规划建设管理环保办公室、

6,应急管理办公室: 交通办、食药监办、消防队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,949.65万元，支出总计5,949.65万元。收支较上年决算数减少340.39万元、下降5.4%，主要原因是政府基金预算支出比上年减少972.38万元，本年安排的特色小镇建设资金610万元在当年未列支出。

2.收入情况。2021年度收入合计5,949.65万元，较上年决算数减少340.39万元，下降5.4%，主要原因是政府基金预算支出比上年减少972.38万元，扶贫基础设施建设项目纳入预算收支,导致本年收入比上年减少的原因。其中：财政拨款收入5,949.65万元，占100%

3.支出情况。2021年度支出合计5,949.65万元，较上年决算数减少340.39万元，下降5.4%，主要原因是本年安排的特色小镇建设资金610万元在当年未列支出。其中：基本支出2,208.83万元，占37.1%；项目支出3,740.82万元，占62.9%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余无

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,949.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少340.39万元，下降5.4%。主要原因是本年安排的特色小镇建设资金610万元在当年未列支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,832.03万元，较上年决算数增加631.99万元，增长12.2%。主要原因是扶贫基础设施建设项目纳入预算收支,导致本年收入比上年增加的原因。较年初预算数增加2,845.14万元，增长95.3%。主要原因是决算与预算差异较大的主要是项目支出中的项目拨款，因年初预算时只预算基本中的人员经费和公务运行经费，在项目支出中：基础设施建设1521.23万元、2130505生产发展1012.27万元等2936.57万元在年初预算时未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,832.03万元，较上年决算数增加631.99万元，增长12.2%。主要原因是扶贫基础设施建设项目纳入预算收支,导致本年收入比上年增加的原因。较年初预算数增加2,845.14万元，增长95.3%。主要原因与收入中的原因相同。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,247.33万元，占21.4%，较年初预算数增加53.67万元，增长4.5%，主要原因是人员经费调标及社会保险调标增加。

（2）公共安全支出29.20万元，占0.5%，较年初预算数增加29.20万元，增长%，主要原因是年初只预算了基本支出，未预算公共安全支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出47.68万元，占0.8%，较年初预算数减少9.60万元，下降16.8%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（4）社会保障与就业支出712.40万元，占12.2%，较年初预算数增加74.76万元，增长11.7%，主要原因是当年特困人员救助增加。

（5）卫生健康支出75.16万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（6）城乡社区支出338.13万元，占5.8%，较年初预算数增加37.88万元，增长12.62%，主要原因是城市公共设施项目支出未纳入年初预算。

（7）农林水支出2,782.81万元，占47.7%，较年初预算数增加2,293.02万元，增长468.15%，主要原因是扶贫基础设施项目支出未纳入年初预算

（8）住房保障支出111.54万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（9）灾害防治及应急管理支出147.24万元，占2.5%，较年初预算数增加25.66万元，增长21.1%，主要原因是消防人员五险未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,208.83万元。其中：人员经费1,710.59万元，较上年决算数减少160.25万元，下降8.6%，主要原因是主要原因是财政供养人员变动较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助等。公用经费498.24万元，较上年决算数减少85.73万元，下降14.7%，主要原因是公务用车运行维护费比上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、其他交通费用。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入117.62万元，较上年决算数减少972.38万元，下降89.2%，主要原因是特色小城镇建设资金计划比年计划少490万元，特色小城镇建设资金计划610万元在本年未实现支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计45.36万元，较年初预算数增加18.36万元，增长68%，主要原因是公务车运行维护在年初预算时垃圾车辆只预算了车，实际运行的垃圾车辆是11台。较上年支出数减少1.94万元，下降4.1%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，来客接待一律在伙食团就餐，杜绝了公务接待费的发生。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无费用发生

公务车购置费0.00万元，本年无公务车购置费用发生。

公务车运行维护费45.36万元，主要用于县内因公出行、政务督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。。费用支出较年初预算数增加18.36万元，增长68%，主要原因是公务车运行维护在年初预算时垃圾车辆只预算了车，实际运行的垃圾车辆是11台。较上年支出数减少1.94万元，下降4.1%，主要原因是实施公车改革后，减少了公务车辆运行次数。

公务接待费0.00万元，主要用于接待接待上级主管部门到我单位调研学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，来客接待一律在伙食团就餐，杜绝了公务接待费的发生,较上年支出数增加0.00万元，增长%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出6.79万元，较上年决算数减少0.73万元，下降9.7%，主要原因是严格控制会议成本，减少会议费用的发生。本年度培训费支出5.82万元，较上年决算数增加5.34万元，增长1112.5%，主要原因是上年疫情防控期间的培训基本上实行网络培训，当年增加了现场培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出432.42万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、印刷费、维（护）费、设备更新费。机关运行经费较上年决算数增加18.07万元，增长4.4%，主要原因是其他商品服务支出的增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出0.00万元。主要用于采购主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2021年本单位无项目支出，因此未开展绩效自评。 

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-78462021。