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重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇人民政府2023年度决算报告
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
2.政府职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项
（二）机构设置
本年年末实有人员75人，其中在职75人。在职人员中一般公共服务支出44人(其中事业运行8人)，文化旅游体育与传媒支出2人，社会保障和就业支出7人，城乡社区支出4人，农林水支出13人，灾害防治及应急管理支出5人。
本单位内设16个机构处室，分别是：
1.一般公共服务管理职能办公室：包括党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室(事业运行)、民政和社会事务办公室、财政办公室。
2.文化旅游体育与传媒: 文化服务中心。
3.社会保障和就业: 劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站。
4.城乡社区管理：村镇建设服务中心、建管执法大队。
5.农林水事务管理：农业服务中心、自然资源和林业服务中心、规划建设管理环保办公室、
6.应急管理办公室: 交通办、食药监办、消防队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3894.28万元，支出总计3894.28万元。收支较上年决算数减少994.09万元，下降20.34%，主要原因是基本支出比上年增长799.8万元，增长36.09%，项目支出比上年减少1793.88万元，减少67.13%。
2.收入情况。2023年度收入合计3894.28万元，较上年决算数减少994.09万元，下降20.34%，主要原因是基本支出比上年增长799.8万元，增长36.09%，项目支出比上年减少1793.88万元，减少67.13%。其中：财政拨款收入3894.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3894.28万元，较上年决算数减少994.09万元，下降20.34%，主要原因是项目支出比上年减少1793.88万元，减少67.13%。其中：基本支出3016.01万元，占77.45%，比上年增长799.8万元，增长36.09%；项目支出878.27万元，占22.55%，比上年减少1793.88万元，减少67.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3894.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少994.09万元，下降20.34%。主要原因是基本支出比上年增长799.8万元，项目支出比上年减少1793.88万元，收支总计减少994.09万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3587.38万元，较上年决算数减少1280.99万元，下降26.31%。主要原因是项目支出比上年减少。较年初预算数增加832.63万元，增长30.23%。主要原因是项目支出未纳入年初预算中。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3587.38万元，较上年决算数减少1280.99万元，下降26.31%。主要原因是项目支出比上年减少。较年初预算数增加832.63万元，增长30.23%。主要原因是项目支出未纳入年初预算中。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1207.12万元，占33.65%，较年初预算数增加177.55万元，增长17.25%，主要原因是死亡一次性抚恤金及安葬费110万元、白茶节工作经费28万元、代表工作6.9万元、信访事务13万元、谢龙光故居临时性保护资金10万元未纳入年初预算。
（2）公共安全支出31.20万元，占0.87%，较年初预算数增加31.20万元，增长100.00%，主要原因是公共安全支出未纳入年初预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出57.60万元，占1.61%，较年初预算数增加1.33万元，增长2.36%，主要原因是增加了绩效考核等。
（4）社会保障与就业支出507.57万元，占14.15%，较年初预算数增加36.85万元，增长7.83%，主要原因是增加了中人退休职业年金清算和事业绩效考核。
（5）卫生健康支出71.49万元，占1.99%，较年初预算数减少0.48万元，下降0.67%，主要原因是公务员医疗补助减少。
（6）城乡社区支出290.57万元，占8.10%，较年初预算数减少2.49万元，下降0.85%，主要原因是中途减少了环卫人员。
（7）农林水支出1168.52万元，占32.57%，较年初预算数增加570.00万元，增长95.23%，主要原因是项目支出未纳入年初预算。
（8）住房保障支出96.71万元，占2.70%，较年初预算数减少19.17万元，下降16.54%，主要原因是调低了事业人员住房公积金缴费标准。
（9）灾害防治及应急管理支出156.60万元，占4.37%，较年初预算数增加37.84万元，增长31.86%，主要原因是增加了专职消防队人员经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3016.01万元。其中：人员经费2073.80万元，较上年决算数增加370.20万元，增长21.73%，主要原因是1、本年新增人员，2、本年死亡的退休公务员较多，死亡抚恤金及安葬费多，3、本年在职人员的社保经费高于去年。人员经费用途主要包括在职人员工资绩效、社保、住房公积金，死亡抚恤金及安葬费等。公用经费942.21万元，较上年决算数增加429.60万元，增长83.81%，主要原因是2023年预算的公用经费标准比去年高。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公车燃油费、差旅费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入306.90万元，较上年决算数增加286.90万元，增长1434.50%，主要原因是2023年由政府性基金预算财政拨款的项目及金额多于去年。本年支出306.90万元，较上年决算数增加286.90万元，增长1434.50%，主要原因是本年有四个项目属于政府性基金预算支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计27.72万元，较年初预算数减少4.28万元，下降13.38%，主要原因是厉行节约，节省“三公”经费开支。较上年支出数减少2.89万元，下降9.44%，主要原因是实事求是厉行节约，节省“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费27.72万元，主要用于公务车燃油费、公车维修费。费用支出较年初预算数增加2.72万元，增长10.88%，主要原因是车子加油金额、维修费多于年初预算。较上年支出数减少2.89万元，下降9.44%，主要原因是厉行节约，节省开支。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少7.00万元，主要原因是本年无公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为5.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.54万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.54万元，较上年决算数减少1.45万元，下降18.15%，主要原因是厉行节约，节省会议费开支。本年度培训费支出2.31万元，较上年决算数无增减。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出418.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少35.04万元，下降7.73%，主要原因是厉行节约，减少了办公费、维修费等经费开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆18.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车18.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和4个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金900.47万元；无委托第三方出具报告的方式。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。
（2）公开内容。见附件。
2.关于绩效自评结果的说明。
我单位已完成自评2023年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈娅 023-78462021
