彭水苗族土家族自治县保家镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 　　

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 　　

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 　　

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 　　

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。 　　　　

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 　　

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 　　

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 　　

10.保障农村集体经济组织应有的自主权； 　　

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 　　

13.办理上级人民政府交办的其它事项

（二）单位构成

本单位内设10个机构处室，分别是

1.内设机构：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.下属事业单位分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队, 自然资源和林业服务中心、村镇建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2755.89万元，其中一般公共预算拨款2755.89万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2023年增加23.3万元，主要是城乡社区支出拨款增加134.88万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2755.89万元，其中：一般公共服务支出预算904.60万元，文化旅游体育与传媒支出预算30.99万元，社会保障和就业支出预算483.25万元，卫生健康支出预算93.21万元，城乡社区支出预算427.94万元，农林水支出560.05万元,住房保障支出预算103.89万元，灾害防治及应急管理支出预算151.95万元。合计支出预算2755.89万元。支出预算较2023年增加23.3万元，主要是基本支出预算减少117.3 万元，项目支出预算增加140.6万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2755.89万元，一般公共预算财政拨款支出2755.89万元，比2023年增加23.3万元。其中：基本支出1965.39万元，比2023年减少117.3万元，主要原因是本年人员比上年人员增加3个，人员经费增加了75.89万元，本年预算口径调整，公用经费减少了192.39万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出790.50万元，比2023年增加140.6万元，主要原因是本年预算口径调整，新增了基本公共服务经费等特定目标类项目，主要用于城乡社区、农林水等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算29.4万元，比2023年减少 2.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化。公务接待费6.9万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是节约经费，缩减接待费开支；公务用车运行维护费22.5万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是节约经费，缩减车辆燃油费，维修费开支；公务用车购置费0万元，与2023年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费306.41万元，比上年减少192.39万元，主要原因是实行公共机构节能减排，压缩公用支出，进一步减少了机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 790.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 10辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈娅  联系方式： 023-78462029