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重庆市彭水自治县棣棠乡人民政府
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，不断培育市场体系，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，处理人民来信来访，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生计生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
7.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
8.指导、支持、帮助辖区各村民委员会的组织制度建设和业务建设；
9.承办县委、县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置。
2018年彭水县棣棠乡部门决算编报的单位共5个，分别是棠乡人民政府行政单位1个（棣棠乡人民政府），全额拨款事业单位4个（农服中心、社保所、林业站、财政所）,所有部门由政府统一账务预算核算。部门在职实有人数24人，在编实有车辆2辆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,304.88万元，支出总计2,304.88万元。收支较上年决算数增加1,194.91万元、增长107.65%，主要原因是用于基础设施方面大幅度增加，2018年用于基础设施为1607.39万元，其中麻窝安置点就达到670万元、人居环境改造资金240万元、双硬化资金120万元以及针对建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金45万元，另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、人大代表的履职尽责经费等。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,304.88万元，较上年决算增加1,194.91万元，增长107.65%，主要原因是用于基础设施和增加建贫困户的生产发展方面大幅度增加，2018年用于基础设施为1607.39万元，其中麻窝安置点就达到670万元、人居环境改造资金240万元、双硬化资金120万元以及针对建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金45万元，另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、人大代表的履职尽责经费等。全部为财政拨款收入2,304.88万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,304.88万元，较上年决算数增加1,194.91万元，增长107.65%，主要原因是用于基础设施和增加建贫困户的生产发展方面大幅度增加，2018年用于基础设施为1607.39万元，其中麻窝安置点就达到670万元、人居环境改造资金240万元、双硬化资金120万元以及针对建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金45万元，另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、人大代表的履职尽责经费等其中：基本支出636.67万元，占27.62%；项目支出1,668.21万元，占72.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,304.88万元，较上年决算数增加1,194.91万元，增长107.65%。主要原因是用于基础设施和增加建贫困户的生产发展方面大幅度增加，2018年用于基础设施为1607.39万元，其中麻窝安置点就达到670万元、人居环境改造资金240万元、双硬化资金120万元以及针对建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金45万元，另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、人大代表的履职尽责经费等。较年初预算数增加1,552.49万元，增长206.34%。主要原因是年中追加安排农村基础设施建设专项经费支出预算1203.8万元，安排生产发展80万元，安排建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金45万元，其它扶贫支出包括建卡贫困户慰问金、合作医疗补贴（补缴纳2018年建卡贫困户合作医疗差额部分）17.32万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,304.88万元，较上年决算数增加1,194.91万元，增长107.65%。主要原因是用于基础设施和增加建贫困户的生产发展方面大幅度增加，2018年用于基础设施为1607.39万元，其中麻窝安置点就达到670万元、人居环境改造资金240万元、双硬化资金120万元以及针对建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金45万元，另外包括各类民政人员调标、驻村工作队经费、人大代表的履职尽责经费等。较年初预算数增加1,552.49万元，增长206.34%。主要原因是年中追加安排农村基础设施建设专项经费支出预算1203.8万元，安排生产发展80万元，安排建卡贫困户的金融贷款小额贴息资金45万元，其它扶贫支出包括建卡贫困户慰问金、合作医疗补贴（补缴纳2018年建卡贫困户合作医疗差额部分）17.32万元。
3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出374.30万元，占16.24%，较年初预算数增加26.39万元，增长7.59%，主要原因是人员经费的调整。
（2）文化体育与传媒支出26.46万元，占1.15%，较年初预算数增加0.62万元，增长2.40%，主要原因是人员经费的调标。
（3）社会保障与就业支出231.94万元，占10.06%，较年初预算数增加39.43万元，增长20.48%，主要原因是在职人员工资标准的提高和各类民政供养人员（复员军人、退役军人、五保等）待遇的标准提高。
（4）医疗卫生与计划生育支出22.78万元，占0.99%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.53%，主要原因是标准的提高（食品药品经费提高）。
（5）城乡社区支出11.04万元，占0.48%，较年初预算数减少1.03万元，下降8.53%，主要原因是标准的调整。
（6）农林水支出1,607.39万元，占69.74%，较年初预算数增加1,476.23万元，增长1,125.52%，主要原因是年中追加安排农村基础设施、生产发展等资金1203.8万元。
（7）住房保障支出18.06万元，占0.78%，较年初预算数减少0.43万元，下降2.33%，主要原因是在标准的调整。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出636.67万元。其中：人员经费433.98万元，较上年决算数增加32.76万元，增长8.17%，主要原因是各类标准的提高。人员经费用途主要包括基本工资111.44万元、津贴补贴80.79万元、奖金30.08万元、绩效工资32.54万元、基本养老保险31万元、职业年金缴费、12.04万元、单位职工基本医疗保险14.26万元、公务员医疗补助缴费4.08万元、其它社会保障缴费0.52万元，住房公积金23.44万元、其它工资福利37.18万元、对个人和家庭补助56.61万元。公用经费202.70万元，较上年决算数增加57.24万元，增长39.35%，主要原因是人员调整和工作任务尤其是脱贫攻坚任务产生的费用增加。公用经费用途主要包括办公费80.91万元、水费1.9万元、电费7.45万元、邮电费10.91万元、差旅费30.80万元、会议费3.2万元、培训费3.1万元、公务接待费10.85万元劳务费10.82万元、工会经费7.12万元、公务车运行维护费9.57万元、其它交通费用12.96万元。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
单位无政府性基金预算财政拨款的备注如下内容：2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计20.42万元，较年初预算数减少3.48万元，下降14.56%，主要原因是党委政府认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，干部职工减少了不必要的铺张浪费。较上年支出数减少11.49万元，下降36.01%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费9.57万元，主要用于县内因公出行、脱贫攻坚下乡检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降26.38%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少4.70万元，下降32.94%，加强了公务车运行的管理，控制不必要公车出行。
公务接待费10.85万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.46%较上年支出数减少6.79万元，下降38.49%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本单位公务车保有量为2辆；国内公务接待283批次1,882人。2018年本部门人均接待费57.65元，车均维护费4.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出168.00万元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费80.91万元、水费1.9万元、电费7.45万元、邮电费10.91万元、会议费3.2万元、培训费3.1万元、公务接待费10.85万元、工会经费7.12万元、公务车运行维护费9.57万元、其它交通费用12.96万元、其它商品服务支出13.08。机关运行经费较上年决算数增加30.57万元，增长22.24%，主要原因是脱贫攻坚所产生的费用增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆（应急保障用车2辆）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出10.39万元。主要用于采购办公设备的购置。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，乡绩效评价小组对6个项目开展了绩效自评，涉及资金422.31万元。对4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金302.31元。从评价情况来看，对建卡贫困户2018年农村合作医疗补贴6.6486万元检查来看，发放补贴的标准、数量有以及发放方式都符合相关标准；对建贫困户2018年春节慰问金10.675万元检查来看，发放的标准和方式都符合标准，但有2人不适合发放，并对不符合发放标准的100元（50元/人）上缴国库；检查建卡贫困户金融贷款小额贴息45万项目，对贴息的范围、年限、标准进行了认真的检查，没有出现违规或超范围贴息问题；检查人居环境改造奖金240万元项目，村民主要反映情况较多，主要体现在村民实施、乡镇验收后未能及时将资金兑付给农户（从村建国土建设办了解，2019年2月已经将人居环境改造资金大部分兑付给农户）。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78419003
|
表1 |
|||
|
棣棠乡2018年一般公共预算决算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
总 计 |
139 |
总 计 |
2305 |
|
本级收入合计 |
139 |
本级支出合计 |
2305 |
|
一、税收收入 |
139 |
一、一般公共服务支出 |
374 |
|
增值税 |
二、外交支出 |
||
|
营业税 |
三、国防支出 |
||
|
企业所得税 |
四、公共安全支出 |
13 | |
|
个人所得税 |
五、教育支出 |
||
|
资源税 |
六、科学技术支出 |
||
|
城市维护建设税 |
七、文化体育与传媒支出 |
26 | |
|
房产税 |
八、社会保障和就业支出 |
232 | |
|
印花税 |
0 |
九、医疗卫生支出 |
23 |
|
城镇土地使用税 |
十、节能环保支出 |
||
|
土地增值税 |
十一、城乡社区支出 |
11 | |
|
耕地占用税 |
1 |
十二、农林水支出 |
1607 |
|
契税 |
1 |
十三、交通运输支出 |
|
|
烟叶税 |
137 |
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
二、非税收入 |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
|
|
专项收入 |
十六、金融支出 |
||
|
行政事业性收费收入 |
十七、援助其他地区支出 |
||
|
罚没收入 |
十八、国土海洋气象等支出 |
||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
十九、住房保障支出 |
18 | |
|
捐赠收入 |
二十、粮油物资储备支出 |
||
|
政府住房基金收入 |
二十一、预备费 |
||
|
其他收入 |
二十二、债务付息支出 |
||
|
转移性收入合计 |
0 |
二十三、其他支出 |
|
|
一、上级补助收入 |
转移性支出合计 |
0 | |
|
二、地方债券转贷收入 |
一、上解支出 |
||
|
三、调入资金 |
二、地方政府债券还本支出 |
||
|
四、调入预算稳定调节基金 |
三、安排预算稳定调节基金 |
||
|
五、上年结转 |
四、结转下年 |
||
|
表2 |
|
|
棣棠乡2018年一般公共预算收入决算表 | |
|
单位：万元 | |
|
项 目 |
决算数 |
|
收入总计 |
2324 |
|
本级收入合计 |
139 |
|
一、税收收入 |
139 |
|
增值税 |
|
|
营业税 |
|
|
企业所得税 |
|
|
个人所得税 |
|
|
资源税 |
|
|
城市维护建设税 |
|
|
房产税 |
|
|
印花税 |
0 |
|
土地使用税 |
|
|
土地增值税 |
|
|
耕地占用税 |
1 |
|
契税 |
1 |
|
烟叶税 |
137 |
|
二、非税收入 |
0 |
|
专项收入 |
|
|
行政性收费收入 |
|
|
罚没收入 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
捐赠收入 |
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
转移性收入合计 |
2186 |
|
一、上级补助收入 |
2186 |
|
（一）返还性收入 |
0 |
|
增值税和消费税税收返还收入 |
|
|
所得税基数返还收入 |
|
|
（二）一般性转移支付收入 |
1275 |
|
体制补助收入 |
4.61 |
|
均衡性转移支付收入 |
145.56 |
|
革命老区及民族边境地区转移支付补助收入 |
210.52 |
|
固定数额补助 |
113.82 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金 |
248.24 |
|
结算补助收入 |
19.62 |
|
基层公检法司转移支付收入 |
|
|
义务教育等转移支付收入 |
|
|
基本养老保险和低保转移支付收入 |
|
|
新型农村合作医疗等转移支付收入 |
|
|
农村综合改革转移支付 |
|
|
产粮(油)大县奖励资金收入 |
334 |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
69 |
|
其他一般性转移支付收入 |
131 |
|
（三）专项转移支付收入 |
910 |
|
一般公共服务支出 |
|
|
公共安全支出 |
|
|
教育支出 |
|
|
科学技术支出 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
城乡社区支出 |
|
|
农林水支出 |
|
|
交通运输支出 |
|
|
资源勘探电力信息等支出 |
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
住房保障支出 |
|
|
粮油物资支出 |
|
|
其他支出 |
|
|
二、地方政府债务转贷收入 |
|
|
三、接受援助地区收入 |
|
|
四、调入资金 |
|
|
五、调入预算稳定调节基金 |
|
|
六、上年结转收入 |
|
|
表3 |
||
|
棣棠乡2018年一般公共预算支出决算表 | ||
|
单位：万元 | ||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
一般公共预算本级支出合计 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
20101 |
人大事务 |
27.88 |
|
2010101 |
行政运行 |
21.38 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2010103 |
机关服务 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
2 |
|
2010105 |
人大立法 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
4.5 |
|
2010150 |
事业运行 |
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
|
|
2010204 |
政协会议 |
|
|
2010205 |
委员视察 |
|
|
2010206 |
参政议政 |
|
|
2010250 |
事业运行 |
|
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
220.5 |
|
2010301 |
行政运行 |
220.5 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
|
|
2010304 |
专项服务 |
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
|
|
2010307 |
法制建设 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
|
|
2010309 |
参事事务 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
|
|
2010408 |
物价管理 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
|
|
2010501 |
行政运行 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
|
|
2010506 |
统计管理 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
|
|
2010550 |
事业运行 |
|
|
20106 |
财政事务 |
19.99 |
|
2010601 |
行政运行 |
19.99 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
2010603 |
机关服务 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
20107 |
税收事务 |
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
|
20108 |
审计事务 |
|
|
2010801 |
行政运行 |
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
|
|
2010805 |
审计管理 |
|
|
2010806 |
信息化建设 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
|
|
2011001 |
行政运行 |
|
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
|
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
|
|
2011011 |
公务员招考 |
|
|
2011050 |
事业运行 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
18.8 |
|
2011101 |
行政运行 |
18.8 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2011104 |
大案要案查处 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
|
|
2011350 |
事业运行 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
|
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
|
|
2011702 |
一般行政管理事务 |
|
|
20123 |
民族事务 |
|
|
2012301 |
行政运行 |
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
|
|
2012350 |
事业运行 |
|
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
|
|
20124 |
宗教事务 |
|
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
|
|
20126 |
档案事务 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
|
|
2012604 |
档案馆 |
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
|
|
2012904 |
厂务公开 |
|
|
2012950 |
事业运行 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
38.68 |
|
2013101 |
行政运行 |
38.68 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2013103 |
机关服务 |
|
|
2013105 |
专项业务 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
20132 |
组织事务 |
24.17 |
|
2013201 |
行政运行 |
24.17 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
|
|
2013250 |
事业运行 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
16.43 |
|
2013301 |
行政运行 |
16.43 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
|
|
2013350 |
事业运行 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
|
|
20134 |
统战事务 |
|
|
2013401 |
行政运行 |
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
|
|
2013450 |
事业运行 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
|
|
2013650 |
事业运行 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出(款) |
|
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出(项) |
|
|
203 |
国防支出 |
|
|
20306 |
国防动员 |
|
|
2030601 |
兵役征集 |
|
|
2030605 |
国防教育 |
|
|
2030607 |
民兵 |
|
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
|
|
20399 |
其他国防支出（款） |
|
|
2039901 |
其他国防支出(项) |
|
|
204 |
公共安全支出 |
12.92 |
|
20401 |
武装警察 |
|
|
2040101 |
内卫 |
|
|
2040103 |
消防 |
|
|
2040199 |
其他武装警察支出 |
|
|
20402 |
公安 |
2 |
|
2040201 |
行政运行 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
|
|
2040204 |
治安管理 |
|
|
2040205 |
国内安全保卫 |
|
|
2040206 |
刑事侦查 |
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
2 |
|
2040215 |
居民身份证管理 |
|
|
2040216 |
网络运行及维护 |
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
|
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
|
|
2040219 |
信息化建设 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
|
|
20403 |
国家安全 |
|
|
2040301 |
行政运行 |
|
|
20404 |
检察 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
|
|
2040403 |
机关服务 |
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
|
|
2040405 |
公诉和审判监督 |
|
|
2040406 |
侦查监督 |
|
|
2040409 |
“两房”建设 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
|
|
20405 |
法院 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
|
|
20406 |
司法 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
|
|
2040607 |
法律援助 |
|
|
2040650 |
事业运行 |
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
|
|
20409 |
国家保密 |
|
|
2040901 |
行政运行 |
|
|
2040950 |
事业运行 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出（款） |
10.92 |
|
2049901 |
其他公共安全支出(项) |
10.92 |
|
2049902 |
其他消防 |
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
|
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
|
|
2050205 |
高等教育 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
|
|
2050304 |
职业高中教育 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
|
|
20505 |
广播电视教育 |
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
|
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
20599 |
其他教育支出（款） |
|
|
2059999 |
其他教育支出(项) |
|
|
206 |
科学技术支出 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
|
|
2060702 |
科普活动 |
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
26.46 |
|
20701 |
文化 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
|
|
2070107 |
艺术表演团体 |
|
|
2070108 |
文化活动 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
26.46 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
|
|
2070112 |
文化市场管理 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
|
|
20702 |
文物 |
|
|
2070204 |
文物保护 |
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
|
|
20703 |
体育 |
|
|
2070307 |
体育场馆 |
|
|
2070308 |
群众体育 |
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
|
|
2070405 |
电视 |
|
|
2070407 |
新闻通讯 |
|
|
2070408 |
出版发行 |
|
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出(款) |
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出(项) |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
231.93 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
30.04 |
|
2080101 |
行政运行 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
|
|
2080108 |
信息化建设 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
30.04 |
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
|
|
2080204 |
拥军优属 |
|
|
2080205 |
老龄事务 |
|
|
2080206 |
民间组织管理 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
|
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.74 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
66.74 |
|
20806 |
企业改革补助 |
|
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
|
|
20807 |
就业补助 |
|
|
2080702 |
职业培训补贴 |
|
|
2080704 |
社会保险补贴 |
|
|
2080710 |
特定就业政策支出 |
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
|
20808 |
抚恤 |
76.41 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.1 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2.18 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
64.31 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
5.82 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
|
20809 |
退役安置 |
|
|
2080901 |
退伍士兵安置 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
|
|
20810 |
社会福利 |
11.33 |
|
2081001 |
儿童福利 |
11.33 |
|
2081002 |
老年福利 |
|
|
2081004 |
殡葬 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
|
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
|
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
|
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
|
|
20819 |
最低生活保障 |
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
|
|
20820 |
临时救助 |
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
|
|
20821 |
特困人员供养 |
47.4 |
|
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
24.36 |
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
23.04 |
|
20825 |
其他生活救助 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出（项） |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.78 |
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
|
|
21002 |
公立医院 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
|
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
|
|
2100203 |
传染病医院 |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
18.34 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.34 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
|
|
2100506 |
新型农村合作医疗 |
|
|
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
|
|
2100509 |
城乡医疗救助 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
21006 |
中医药 |
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
4.44 |
|
2101099 |
其他食品和药品监督管理事务支出 |
4.44 |
|
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
|
|
2110204 |
核与辐射安全监督 |
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
|
|
21103 |
污染防治 |
|
|
2110302 |
水体 |
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
|
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
|
|
21105 |
天然林保护 |
|
|
2110501 |
森林管护 |
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
|
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
|
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
|
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
|
|
21106 |
退耕还林 |
|
|
2110602 |
退耕现金 |
|
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
|
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
|
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
|
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
|
|
21110 |
能源节约利用(款) |
|
|
2111001 |
能源节能利用(项) |
|
|
21111 |
污染减排 |
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
|
|
21114 |
能源管理事务 |
|
|
2111407 |
能源行业管理 |
|
|
2111450 |
事业运行 |
|
|
2111499 |
其他能源管理事务支出 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出(款) |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出(项) |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理(款) |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理(项) |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生(款) |
11.04 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生(项) |
11.04 |
|
21206 |
建设市场管理与监督(款) |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督(项) |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出(款) |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出(项) |
|
|
213 |
农林水支出 |
1607.39 |
|
21301 |
农业 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
67.33 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
|
|
2130110 |
执法监管 |
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
|
|
2130114 |
对外交流与合作 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
|
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
|
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
|
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
20.47 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
21302 |
林业 |
16.77 |
|
2130201 |
行政运行 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
16.77 |
|
2130205 |
森林培育 |
|
|
2130206 |
林业技术推广 |
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
|
|
2130210 |
林业自然保护区 |
|
|
2130213 |
林业执法与监督 |
|
|
2130221 |
林业产业化 |
|
|
2130227 |
林业贷款贴息 |
|
|
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
|
|
21303 |
水利 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|
|
2130308 |
水利前期工作 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
|
|
2130313 |
水文测报 |
|
|
2130314 |
防汛 |
|
|
2130315 |
抗旱 |
|
|
2130316 |
农田水利 |
|
|
2130317 |
水利技术推广 |
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
|
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
|
|
21305 |
扶贫 |
1429.32 |
|
2130501 |
行政运行 |
|
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1259 |
|
2130505 |
生产发展 |
80 |
|
2130506 |
社会发展 |
10 |
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
45 |
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
35.32 |
|
21306 |
农业综合开发 |
|
|
2130601 |
机构运行 |
|
|
2130602 |
土地治理 |
|
|
2130603 |
产业化经营 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
73.48 |
|
2130701 |
对村级一事一议补助 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
73.48 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
|
|
2130801 |
支持农村金融机构 |
|
|
2130802 |
涉农贷款增量奖励 |
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
|
|
2130804 |
小额担保贷款贴息 |
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
|
|
21399 |
其他农林水事务支出（款） |
|
|
2139999 |
其他农林水事务支出（项） |
|
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2140104 |
公路新建 |
|
|
2140105 |
公路改建 |
|
|
2140106 |
公路养护 |
|
|
2140108 |
公路路政管理 |
|
|
2140109 |
公路和运输信息化建设 |
|
|
2140110 |
公路和运输安全 |
|
|
2140112 |
公路运输管理 |
|
|
2140113 |
公路客货运站(场)建设 |
|
|
2140126 |
航务管理 |
|
|
2140128 |
救助打捞 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
|
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
|
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
|
|
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
|
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
|
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出(款) |
|
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
21501 |
资源勘探开发 |
|
|
2150101 |
行政运行 |
|
|
2150104 |
煤炭勘探开采和洗选 |
|
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
|
|
2150513 |
行业监管 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
|
|
2150601 |
行政运行 |
|
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
|
|
21507 |
国有资产监管 |
|
|
2150701 |
行政运行 |
|
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出(款) |
|
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出(项) |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
|
|
2160201 |
行政运行 |
|
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
|
|
2160250 |
事业运行 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
|
|
2160501 |
行政运行 |
|
|
2160504 |
旅游宣传 |
|
|
2160505 |
旅游行业业务管理 |
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出(款) |
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出(项) |
|
|
217 |
金融支出 |
|
|
21702 |
金融部门监管支出 |
|
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
|
|
21703 |
金融发展支出 |
|
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
|
|
21799 |
其他金融支出（款） |
|
|
2179901 |
其他金融支出(项) |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
|
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
|
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
|
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
|
|
22005 |
气象事务 |
|
|
2200501 |
行政运行 |
|
|
2200504 |
气象事业机构 |
|
|
22099 |
其他国土海洋气象等支出 |
|
|
2209901 |
其他国土海洋气象等支出 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
2210101 |
廉租住房 |
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
|
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.05 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.05 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
|
|
2220112 |
粮食财务挂账利息补贴 |
|
|
2220115 |
粮食风险基金 |
|
|
2220150 |
事业运行 |
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
|
|
22204 |
粮油储备 |
|
|
2220402 |
储备粮油差价补贴 |
|
|
2220404 |
最低收购价政策支出 |
|
|
227 |
预备费 |
|
|
229 |
其他支出(类) |
1.49 |
|
22999 |
其他支出(款) |
1.49 |
|
2299901 |
其他支出(项) |
1.49 |
|
表7 |
||||||||
|
棣棠乡2018年收入支出决算总表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
2 |
3 |
栏次 |
5 |
6 |
栏次 |
8 |
9 |
|
一、财政拨款收入 |
2305 |
2305 |
一、一般公共服务支出 |
374 |
374 |
一、基本支出 |
637 |
637 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
人员经费 |
434 |
434 | ||||
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
日常公用经费 |
203 |
203 | ||||
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
13 |
13 |
二、项目支出 |
1668 |
1668 | ||
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
基本建设类项目 |
55 |
55 | ||||
|
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
行政事业类项目 |
1613 |
1613 | ||||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
26 |
26 |
三、上缴上级支出 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
232 |
232 |
四、经营支出 |
|||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
23 |
五、对附属单位补助支出 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
11 |
11 |
支出经济分类 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
1607 |
1607 |
基本支出和项目支出合计 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
工资福利支出 |
|||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
商品和服务支出 |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
对企事业单位的补贴 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
债务利息支出 |
|||||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
基本建设支出 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
18 |
18 |
其他资本性支出 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
其他支出 |
|||||||
|
二十一、其他支出 |
||||||||
|
二十二、债务还本支出 |
||||||||
|
二十三、债务付息支出 |
||||||||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
|||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||||||
|
年初结转和结余 |
交纳所得税 |
|||||||
|
基本支出结转 |
提取职工福利基金 |
|||||||
|
项目支出结转和结余 |
转入事业基金 |
|||||||
|
经营结余 |
其他 |
|||||||
|
年末结转和结余 |
||||||||
|
基本支出结转 |
||||||||
|
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
经营结余 |
||||||||
|
|
||||||||
|
总计 |
总计 |
|||||||
|
棣棠乡2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
收 入 |
支 出 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 | ||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||
|
栏 次 |
3 |
栏 次 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
19 |
20 |
21 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2305 |
一、一般公共服务支出 |
374 |
374 |
一、基本支出 |
637 |
637 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
人员经费 |
434 |
434 |
|||||
|
三、国防支出 |
日常公用经费 |
203 |
203 |
||||||
|
四、公共安全支出 |
13 |
13 |
二、项目支出 |
1668 |
1668 |
||||
|
五、教育支出 |
基本建设类项目 |
55 |
55 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
行政事业类项目 |
1613 |
1613 |
||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
26 |
26 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
232 |
232 |
|||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
23 |
23 |
|||||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
11 |
11 |
支出经济分类 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
1607 |
1607 |
工资福利支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
商品和服务支出 |
||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||||||
|
十六、金融支出 |
债务利息支出 |
||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
基本建设支出 |
||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
其他资本性支出 |
||||||||
|
十九、住房保障支出 |
18 |
18 |
其他支出 |
||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||
|
二十一、其他支出 |
|||||||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
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|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
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|
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
基本支出结转 |
|||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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|
总计 |
总计 |
总计 |
|||||||
|
棣棠乡2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
2305 |
637 |
1668 |
2305 |
637 |
434 |
203 |
1668 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
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|
2120101 |
行政运行 |
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|
2120102 |
一般行政管理事务 |
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|
2120104 |
城管执法 |
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|
2120106 |
工程建设管理 |
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|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
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|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
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|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
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|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
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|
21203 |
城乡社区公共设施 |
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|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||||||||||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
|||||||||||||||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
|||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1607 |
105 |
1503 |
1607 |
105 |
90 |
14 |
1503 |
|||||||||||
|
21301 |
农业 |
88 |
88 |
88 |
78 |
10 |
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|
2130101 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
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|
2130104 |
事业运行 |
67 |
67 |
67 |
67 |
58 |
10 |
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|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|||||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
|||||||||||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
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|
2130110 |
执法监管 |
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|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
|||||||||||||||||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
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|
2130119 |
防灾救灾 |
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|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
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|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
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|
2130125 |
农产品加工与促销 |
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|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
|||||||||||||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
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|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
|||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
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|
21302 |
林业 |
17 |
17 |
17 |
17 |
12 |
5 |
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|
2130201 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
17 |
17 |
17 |
17 |
12 |
5 |
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|
2130205 |
森林培育 |
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|
2130207 |
森林资源管理 |
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|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
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|
2130210 |
林业自然保护区 |
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|
2130213 |
林业执法与监督 |
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|
2130221 |
林业产业化 |
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|
2130227 |
林业贷款贴息 |
|||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
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|
2130299 |
其他林业支出 |
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|
21303 |
水利 |
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|
2130301 |
行政运行 |
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|
2130304 |
水利行业业务管理 |
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|
2130305 |
水利工程建设 |
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|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
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|
2130310 |
水土保持 |
|||||||||||||||||||
|
2130313 |
水文测报 |
|||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
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|
2130315 |
抗旱 |
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|
2130316 |
农田水利 |
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|
2130317 |
水利技术推广 |
|||||||||||||||||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
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|
2130322 |
水利安全监督 |
|||||||||||||||||||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
|||||||||||||||||||
|
2130334 |
水利建设移民支出 |
|||||||||||||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
|||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
|||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
1429 |
1429 |
1429 |
1429 |
1429 |
||||||||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
|||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1259 |
1259 |
1259 |
1259 |
1259 |
||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
|||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||
|
21306 |
农业综合开发 |
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|
2130601 |
机构运行 |
|||||||||||||||||||
|
2130602 |
土地治理 |
|||||||||||||||||||
|
2130603 |
产业化经营 |
|||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
|||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
|||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
|||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
|||||||||||||||||||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
|||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
|||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
|||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
|||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
|||||||||||||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
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|
2140102 |
一般行政管理事务 |
|||||||||||||||||||
|
2140104 |
公路新建 |
|||||||||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
|||||||||||||||||||
|
2140108 |
公路路政管理 |
|||||||||||||||||||
|
2140109 |
公路和运输信息化建设 |
|||||||||||||||||||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
|||||||||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
|||||||||||||||||||
|
2140113 |
公路客货运站（场）建设 |
|||||||||||||||||||
|
2140126 |
航务管理 |
|||||||||||||||||||
|
2140128 |
救助打捞 |
|||||||||||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
|||||||||||||||||||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
|||||||||||||||||||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
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|
21406 |
车辆购置税支出 |
|||||||||||||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
|||||||||||||||||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|||||||||||||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
|||||||||||||||||||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
|||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
|||||||||||||||||||
|
21501 |
资源勘探开发 |
|||||||||||||||||||
|
2150101 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||
|
2150104 |
煤炭勘探开采和洗选 |
|||||||||||||||||||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
|||||||||||||||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
|||||||||||||||||||
|
2150501 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
|||||||||||||||||||
|
2150513 |
行业监管 |
|||||||||||||||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|||||||||||||||||||
|
21506 |
安全生产监管 |
|||||||||||||||||||
|
2150601 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||
|
2150602 |
一般行政管理事务 |
|||||||||||||||||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
|||||||||||||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
|||||||||||||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
|||||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
|||||||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|||||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|||||||||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
|||||||||||||||||||
|
2160201 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||
|
2160250 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|||||||||||||||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
|||||||||||||||||||
|
2160501 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||
|
2160504 |
旅游宣传 |
|||||||||||||||||||
|
2160505 |
旅游行业业务管理 |
|||||||||||||||||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
|||||||||||||||||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
|||||||||||||||||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|||||||||||||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
|||||||||||||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
|||||||||||||||||||
|
217 |
金融支出 |
|||||||||||||||||||
|
21702 |
金融部门监管支出 |
|||||||||||||||||||
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
|||||||||||||||||||
|
21703 |
金融发展支出 |
|||||||||||||||||||
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
|||||||||||||||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
|||||||||||||||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
|||||||||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
|||||||||||||||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
|||||||||||||||||||
|
2200150 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
||||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|||||||||||||||||||
|
2210101 |
廉租住房 |
|||||||||||||||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
|||||||||||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
|||||||||||||||||||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
|||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油事务 |
|||||||||||||||||||
|
2220112 |
粮食财务挂账利息补贴 |
|||||||||||||||||||
|
2220150 |
事业运行 |
|||||||||||||||||||
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
|||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
|||||||||||||||||||
|
棣棠乡2018年“三公”经费财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
占预算% |
增长% |
|
合计 |
||||
|
1、因公出国（境）费用 |
||||
|
2、公务接待费 |
10.9 |
10.85 |
0.0 | |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
12.57 |
9.57 |
-38.5 | |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
12.57 |
9.57 |
-38.5 | |
|
（2）公务用车购置 |
||||
