彭水苗族土家族自治县棣棠乡人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，不断培育市场体系，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，处理人民来信来访，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生计生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

7.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

8.指导、支持、帮助辖区各村民委员会的组织制度建设和业务建设；

9.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

一是棣棠乡人民政府设置职能办公室9个，分别为党政办、经发办、民政社事务办、平安办、规划建设环保办、财政办、应急办、党群办及综合行政执法办。二是棣棠乡设下属事业单位6个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、自然资源林业服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1014.04万元，其中：一般公共预算拨款1014.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万。收入较2023年增加1.51万元，主要是项目支出增加了33.67万，基本支出减少32.16万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1014.04万元，其中：一般公共服务支出预算447.62 万元，文化旅游体育与传媒支出33.40 万元，社会保障和就业支出预算176.76万元，卫生健康支出预算37.86万元，住房保障支出预算44.70万元，城乡社区支出41.29万元，农林水支出232.40万元。支出预算较2023年增加1.51万元，主要是项目支出增加了33.67万，基本支出减少32.16万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1014.04万元，一般公共预算财政拨款支出1014.04万元，比2023年增加1.51万元。其中：基本支出852.39万元，比2023年减少32.16万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出为161.64万元，比2023年增加33.67万元，主要是增加了人大代表履职经费5.3万元，其他城乡社区管理事务24.22万元，主要用于村组干部报酬、城市环境卫生、人大代表会议和履职等。

棣棠乡2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.00万元，比2023年减少9.20万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年相比无变动；公务接待费1.00万元，比2023年减少8.20万元，主要原因是严格控制按照接待费管理规定落实；公务用车运行维护费9.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是严格车辆管理，节约支出。公务用车购置费0.00万元，与2023年相比无变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费160.76万元，比上年减少68.27万元，主要原因为严格执行财经纪律，控制经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款161.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 张晓伟 联系方式：023-78419003