重庆市彭水苗族土家族自治县芦塘乡（本级）2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

芦塘乡人民政府2023年坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐为基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动全乡工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

（二）机构设置

芦塘乡人民政府单位内设15个机构科室，分别是党政办、经发办、平安办、规化建设环保办、财政办、应急办、综合执法办、党群办、人大办、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、林业服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1433.40万元，支出总计1433.40万元。收支较上年决算数减少443.78万元，下降23.64%，主要原因是主要原因是财政对一般公共预算进行了压减。

2.收入情况。2023年度收入合计1433.40万元，较上年决算数减少443.78万元，下降23.64%，主要原因是财政对一般公共预算进行了压减。其中：财政拨款收入1433.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1433.40万元，较上年决算数减少443.78万元，下降23.64%，主要原因是厉行节约，压缩开支，项目投入相比上年度减少。其中：基本支出937.60万元，占65.41%；项目支出495.80万元，占34.59%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1433.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少443.78万元，下降23.64%。主要原因是财政对一般公共预算进行了压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1412.40万元，较上年决算数减少366.14万元，下降20.59%。主要原因是财政对一般公共预算进行了压减。较年初预算数增加465.95万元，增长49.23%。主要原因是部分项目没有在年初预算之中。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1412.40万元，较上年决算数减少366.14万元，下降20.59%。主要原因是厉行节约，压缩开支，项目投入相比上年度减少。较年初预算数增加465.95万元，增长49.23%。主要原因是部分项目没有在年初预算之中。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出380.59万元，占26.95%，较年初预算数减少22.87万元，下降5.67%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（2）公共安全支出11.88万元，占0.84%，较年初预算数增加11.88万元，增长100.00%，主要原因是年初我单位未预算，该项目由部门安排到我单位。

（3）文化旅游体育与传媒支出32.51万元，占2.30%，较年初预算数增加0.40万元，增长1.25%。

（4）社会保障与就业支出173.13万元，占12.26%，较年初预算数增加6.33万元，增长3.79%，主要原因是民政救助对象支出增加。

（5）卫生健康支出26.44万元，占1.87%，较年初预算数减少0.39万元，下降1.45%，主要原因是人员医保支出减少。

（6）城乡社区支出13.82万元，占0.98%，较年初预算数无增减。

（7）农林水支出717.78万元，占50.82%，较年初预算数增加479.87万元，增长201.70%，主要原因是乡村振兴方面安排的项目支出有479.87万元我单位年初未预算，由县级各部门安排。                                        

（8）住房保障支出37.47万元，占2.65%，较年初预算数减少7.90万元，下降17.41%，主要原因是减少事业人员的住房公积金支出。

（9）灾害防治及应急管理支出18.77万元，占1.33%，较年初预算数减少1.38万元，下降6.85%，主要原因是人员调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出937.60万元。其中：人员经费722.83万元，较上年决算数增加117.83万元，增长19.48%，主要原因是人员增加，项目类支出对个人和家庭的补助支出增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费214.76万元，较上年决算数增加41.47万元，增长23.93%，主要原因是主要原因是人员增加，支出费用相应增长。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、公车运行费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入21.00万元，较上年决算数减少77.63万元，下降78.71%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。本年支出21.00万元，较上年决算数减少77.63万元，下降78.71%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.25万元，较年初预算数减少4.75万元，下降43.18%，主要原因是主要原因是厉行节约，严格管控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费6.25万元，主要用于公务车辆的运行费用。费用支出较年初预算数减少3.75万元，下降37.50%，主要原因是厉行节约，严格管控。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为1.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少0.63万元，下降23.95%，主要原因是厉行节约，严格管控，合理支出。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出93.99万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费，水电费、邮电费、工会经费等。

机关运行经费较上年支出数减少56.39万元，下降37.50%，主要原因是厉行节约，严格管控，合理支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项、涉及资金420.26万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位公开部门整体绩效自评表和一个一般性二级项目绩效自评表。

（2）公开内容。见附件。

2. 关于绩效自评结果的说明。

我单位己完成自评2023年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78435562