重庆市彭水自治县乔梓乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

深入贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会，推进生态保护发展区建设、优化产业结构，加大民生改善工程，提升居民生活质量，突出抓好限时精准脱贫，坚决打赢脱贫攻坚战。适当调整经济管理职能，切实把工作重心转移到为农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务和营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高镇的社会管理和公共服务水平。  

（二）机构设置

 乔梓乡人民政府内设办事机构9个。分别为：党政办公室（简称党政办）、经济发展办公室（简称经发办）、民政和社会事务办公室（简称民政社会事务办）、平安建设办公室（简称平安办）、规划建设管理环保办公室（简称规划建设环保办）、财政办公室（简称财政办）、应急管理办公室（简称应急办）、党群办公室（简称党群办）、综合行政执法办公室（简称综合执法办）。

下属事业单位7个。即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、自然资源和林业服务中心、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1956.91万元，支出总计1956.51万元。收支较上年决算数增加501.75万元,增长34.5%，主要原因是人员及扶贫项目增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1956.91万元，较上年决算数增加501.75万元，增长34.5%，主要原因是人员及扶贫项目增加。其中：财政拨款收入1956.91万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1956.91万元，较上年决算增加501.75万元，增长34.5%，主要原因是人员及扶贫项目增加。其中：基本支出850.4万元，占43.5%；项目支出1106.1万元，占56.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1956.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加501.75万元，增长34.5%。主要原因是人员及扶贫项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1876.42万元，较上年决算数增加551.16万元，增长41.6%。主要原因是扶贫项目增加。较年初预算数增加946.16万元，增长101.7%。主要原因是人员及扶贫项目增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1876.42万元，较上年决算数增加551.16万元，增长41.6%。主要原因是扶贫项目增加。较年初预算数增加946.16万元，增长107.7%。主要原因是人员及扶贫项目增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出546.79万元，占29.1%，较年初预算数增加130.29万元，增长31.3%，主要原因是人员增加。

（2）公共安全支出2万元，占0.1%，较年初预算数增加2万元，增长100%，主要原因是辖区网格化管理增加的相应支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出13.86万元，占0.7%，较年初预算数增加0.94万元，增长7.3%，主要原因是文化活动次数增加。（4）社会保障与就业支出226.05万元，占12%，较年初预算数增加9.94万元，增长4.6%，主要原因是人员增加。

（5）卫生健康支出28.96万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是较去年无变化。

（6）城乡社区支出17.27万元，占0.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是较去年无变化。

（7）农林水支出1005.71万元，占53.6%，较年初预算数增加811.9万元，增长418.9%，主要原因是扶贫项目增加。

（8）住房保障支出35.79万元，占1.9%，较年初预算数减少8.91万元，减少19.9%，主要原因是中途人员变动导致支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出850.40万元。其中：人员经费671.58万元，较上年决算数减少4.42万元，下降0.7%，主要原因是村经费填列项目支出，基本支出人员经费相应减少,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费178.82万元，较上年决算数减少28.51万元，下降13.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制压缩公用经费，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、会议费、村办公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入80.08万元，较上年决算数减少49.42万元，下降38.2%，主要原因是项目减少。本年支出80.08万元，较上年决算数减少49.42万元，下降38.2%，主要原因是项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.15万元，较年初预算数减少5.85万元，下降41.8%，主要原因是厉行节约，缩减支出。较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是进一步厉行节约，缩减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

  公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元。

  公务车运行维护费8.15万元，主要用于政府公车燃油费及维修费。费用支出较年初预算数减少1.85万元，下降18.5%，主要原因是本年严格控制用车。较上年支出数减少0.03万元，下降0.4%，本年严格控制用车。

  公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.88万元，较上年决算数减少1.32万元，下降31.4%，主要原因是会议减少，严控支出。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数减少0.24万元，下降27.6%，主要原因是培训减少，严控支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出159.79万元，机关运行经费主要用于开支机关水电费、燃气费、食堂用餐费用及其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加37.11万元，增长30.2%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额438.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出438.06万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额438.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额438.06万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金936.32万元；未委托第三方出具报告开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

 附：2022年本单位儿童福利专项经费支出情况的绩效自评。

2.绩效自评报告或案例。

 附：2022年本单位儿童福利专项经费支出情况的绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

 附：2022年本单位儿童福利专项经费支出情况的绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

 附：2022年本单位儿童福利专项经费支出情况的绩效自评。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78438503。