索 引 号 00915003X/2018-00018 信息分类名称 财务/财政预算、决算/全社会
发布机构 县林业局 生成日期 2018年3月12日
名  称 县林业局2018年预算公开
文  号 -- 主 题 词 预算
县林业局2018年预算公开

彭水苗族土家自治县林业局2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责林业及其生态建设的监督管理;

2.组织、协调、指导和监督造林绿化工作;

3.承担森林资源保护发展监督管理的责任;

4.组织、协调、指导和监督湿地保护工作;

5.承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任;

6.组织、协调、指导和监督石漠化治理工作;

7.承担林业系统自然保护区监督管理的责任;

8.承担推进林业改革,维护林区林农合法权益的责任;

9.监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源共享的开发利用;

10.指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍;

11.承担组织、协调、指导和监督森林防火工作责任;

12.承担组织、协调、指导和监督林业有害生物防治、检疫和预防预报工作

13.负责林业及生态建设项目、资金的监督管理;

14.负责组织指导林木种质资源保护、林木良种选育推广,林木种子储备,木木良种基地建设、种苗质量与市场监管等职责;负责油茶、蚕桑等经济林的产业指导、规划、发展

15.组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流;

16.承办县政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

(二)单位构成

林业局含林业局机关(设5个内设科室)、森林公安局、林业综合执法大队(参公管理)、林业调查设计大队、森林病虫防治检疫站、林业科技推广站、林木种苗站、珍稀野生动植物自然保护区管理站、县国有林场等9个预算单位(公开数据含县国有林场,另县国有林场单独公开)。实有人数186人,其中在职116人(行政23人,参公4人,事业89人),退休人员32人,遗属补助人员35人,民政优抚救济对象人员3人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收7945.49万元,一般公共预算财政拨款支出7945.49万元,比2017年增加1519.62万元。其中基本支出2199.49万元,比2017年增加86.02万元,主要原因是人员工资性支出及公用经费支出均有增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员健康疗养费、医疗补助和公用经费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5746万元,比2017年增加1433.6万元,主要原因是今年市上预下达项目资金量比2017年增加。

2018年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出0万元2017年增加0万元,主要原因林业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算78.8万元,比2017年减少30万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费24.8万元,比2017年减少10.4万元;公务用车运行维护费54万元,比2017年减少19.6万元;公务用车购置费0万元,与2017持平;主要原因是从2016年7月起,实行了公车改革,公务用车较上年减少。同时严格执行中央八项标准,严控接待费支出,所以“三公”较上年有大幅减少。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)2018年林业局机关运行经费财政拨款预算503.81万元,比2017年预算增加2.92万元,增长0.5%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、培训费、咨询费、公务接待费、设备购置费、公务车运行维护费、工会福利费、其他交通费等商品和服务支出。

2政府采购情况。2018年政府采购预算总额64.34万元,其中:政府采购货物预算62.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3.绩效目标设置情况。2018项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5746万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

彭水苗族土家族自治县林业局2018年部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

 7945.49

一般公共服务支出

 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 259.11

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

 

社会保障和就业支出

 254.35

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 89.52

 

 

节能环保支出

 5691.00

 

 

农林水支出

 1557.2

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

住房保障支出

 94.31

 

 

其他支出

 

本年收入合计

 7945.49

本年支出合计

 7945.49

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

 7945.49

支出总计

 7945.49

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县林业局2018年部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

7945.49 

 

7945.49 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

259.11 

 

259.11 

 

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

259.11

 

259.11

 

 

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

259.11 

 

259.11 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

254.35 

 

254.35 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政 事业单位离退休

253.01

 

253.01

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.78 

 

26.78 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.18 

 

6.18 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

157.18 

 

157.18 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.87 

 

62.87 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.34

 

1.34

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.34 

 

1.34 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

89.52 

 

89.52 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

89.52

 

89.52

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.99 

 

17.99 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

64.05 

 

64.05 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.48 

 

7.48 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

5691.00 

 

5691.00 

 

 

 

 

 

 

 

21105

天然林保护

82

 

82

 

 

 

 

 

 

 

2110502

社会保险补助

62.00 

 

62.00 

 

 

 

 

 

 

 

2110503

政策性社会性支出补助

20.00 

 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

21106

退耕还林

5609

 

5609

 

 

 

 

 

 

 

2110602

退耕现金

4700.00 

 

4700.00 

 

 

 

 

 

 

 

2110699

其他退耕还林补助

909.00

 

909.00

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1557.21

 

1557.21

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业

1557.21

 

1557.21

 

 

 

 

 

 

 

2130201

行政运行

229.13

 

229.13

 

 

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

1273.08

 

1273.08

 

 

 

 

 

 

 

2130210

林业自然保护区

55.00

 

55.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

94.31

 

94.31

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

94.31

 

94.31

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

94.31

 

94.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

 

 

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县林业局2018年部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单位
补助支出

 

合计

7945.49 

2199.49 

5746.00 

 

 

 

204

公共安全支出

259.11 

259.11 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

259.11

259.11

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

259.11 

259.11 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

254.35 

254.35 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

253.01

253.01

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.78 

26.78 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.18 

6.18 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

157.18 

157.18 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.87 

62.87 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.34

1.34

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.34 

1.34 

 

 

 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

89.52 

89.52 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

89.52

89.52

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

17.99 

17.99 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

64.05 

64.05 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

7.48 

7.48 

 

 

 

 

211

节能环保支出

5691.00 

 

5691.00 

 

 

 

21105

天然林保护

82

 

82

 

 

 

2110502

社会保险补助

62.00 

 

62.00 

 

 

 

2110503

政策性社会性支出补助

20.00 

 

20.00 

 

 

 

21106

退耕还林

5609

 

5609

 

 

 

2110602

退耕现金

4700.00 

 

4700.00 

 

 

 

2110699

其他退耕还林补助

909.00

 

909.00

 

 

 

213

农林水支出

1557.21

1502.21

55.00

 

 

 

21302

林业

1557.21

1502.21

55.00

 

 

 

2130201

行政运行

229.13

229.13

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

1273.08

1273.08

 

 

 

 

2130210

林业自然保护区

55.00

 

55.00

 

 

 

221

住房保障支出

94.31

94.31

 

 

 

 

22102

住房改革支出

94.31

94.31

 

 

 

 

2210201

住房公积金

94.31

94.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

 

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县林业局2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

国有资本经营
预算财政拨款

一、本年收入

 7945.49

一、本年支出

 7945.49

 7945.49

 

 

一般公共预算拨款

 7845.49

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 259.11

 259.11

 

 

二、上年结转

 

教育支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

社会保障和就业支出

 254.35

 254.35

 

 <, o:p>

政府性基金预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

 89.52

 89.52

 

 

国有资本经营预算拨款

 

节能环保支出

 5691.00

 5691.00

 

 

 

 

农林水支出

 1557.20

 1557.20

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 94.31

 94.31

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

 7945.49

支出总计

 7945.49

 7945.49

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科  目  名  称

小计

基本支出

项目支出

 

合      计

 7945.49

 2199.49

 5746

204

公共安全支出

259.11 

259.11 

 

20499

其他公共安全支出

259.11 

259.11 

 

2049901

其他公共安全支出

259.11 

259.11 

 

208

社会保障和就业支出

254.35 

254.35 

 

20805

行政事业单位离退休

253.01

253.01

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

26.78 

26.78 

 

2080502

事业单位离退休

6.18 

6.18 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

157.18 

157.18 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.87 

62.87 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.34 

1.34 

,

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.34 

1.34 

 

210

医疗卫生和计划生育支出

89.52 

89.52 

 

21011

行政事业单位医疗

89.52

89.52

 

2101101

行政单位医疗

17.99 

17.99 

 

2101102

事业单位医疗

64.05 

64.05 

 

2101103

公务员医疗补助

7.48 

7.48 

 

211

节能环保支出

5691.00 

 

5691.00 

21105

天然林保护

82

 

82

2110502

社会保险补助

62.00 

 

62.00 

2110503

政策性社会性支出补助

20.00 

 

20.00 

21106

退耕还林

5609

 

5609

2110602

退耕现金

4700.00 

 

4700.00 

2110699

其他退耕还林补助

909.00

 

909.00

213

农林水支出

1557.21

1502.21

55.00

21302

林业

1557.21

1502.21

55.00

2130201

行政运行

229.13

229.13

 

2130204

林业事业机构

1273.08

1273.08

 

2130210

林业自然保护区

55.00

 

55.00

221

住房保障支出

94.31

94.31

 

22102

住房改革支出

94.31

94.31

 

2210201

住房公积金

94.31

94.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县林业局2018年一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

 2199.49

 1692.12

 507.37

301

工资福利支出

 1640.68

 1640.68

 

30101

基本工资

 386.59

 386.59

 

30102

津贴补贴

 171.82

 171.82

 

30103

奖金

 8.17

 8.17

 

30107

绩效工资

 236.23

 236.23

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 157.18

 157.18

 

30109

职业年金缴费

 62.87

 62.87

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 66.80

 66.80

 

30111

公务员医疗补助缴费

 2.08

 2.08

 

30112

其他社会保障缴费

 , 14.15

 14.15

 

30113

住房公积金

 94.31

 94.31

 

30114

医疗费

24.28

24.28

 

30199

其他工资福利支出

416.20

416.20

 

302

商品和服务支出

445.03

 

445.03

30201

办公费

38.20

 

38.20

30202

印刷费

0.88

 

0.88

30203

咨询费

4.00

 

4.00

30204

手续费

0.50

 

0.50

30205

水费

10.55

 

10.55

30206

电费

 18.45

 

 18.45

30207

邮电费

20.65

 

20.65

30209

物业管理费

23.20

 

23.20

30211

差旅费

90.50

 

90.50

30213

维修(护)费

3.00

 

3.00

30214

租赁费

12.00

 

12.00

30215

会议费

49.40

 

49.40

30216

培训费

11.30

 

11.30

30217

公务接待费

24.80

 

24.80

30226

劳务费

2.45

 

2.45

30228

工会经费

4.64

 

4.64

30229

福利费

11.60

 

11.60

30231

公务用车运行维护费

54.00

 

54.00

30239

其他交通费用

47.06

 

47.06

30299

其他商品和服务支出

17.85

 

17.85

303