索 引 号 00915003X/2018-00013 信息分类名称 财务/财政预算、决算/全社会
发布机构 县林业局 生成日期 2018年3月12日
名  称 县国有林场2018年预算公开
文  号 -- 主 题 词 预算
县国有林场2018年预算公开

彭水县国有林场2018年部门预算情况说

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。保护和培育国有森林资源,合理开发和利用国有森林资源,组织和协调林区基础设施建设,促进林业发展。

(二)单位构成。林场森林面积8.8万亩,森林覆盖率96.5%,其中国家重点公益林6万亩,商品林2.8万亩。林地面积分布涉及全县13个乡镇,主要集中在毛尖山和七跃山两大山系。林场核定事业编制51名,设场长1名,副场长2名,内设机构8个,分别是:综合科、开发建设科、生产技术科、红椿坨管护站、大同管护站、双龙管护站、太原管护站、马楠管护站。现有职工69人,其中:事业管理人员9人,专业技术人员12人,工勤人员26人,退休2人,遗属补助20人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入788.38万元,一般公共预算财政拨款支出788.38万元,比2017年增加101.7万元。其中基本支出788.38万元,比2017年增加101.7万元,主要原因是为在职职工工资调标调资、公用经费调高标准、新增了职工绩效工资高出部分、事业单位养老保险和职业年金缴费、职工公休假,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。

2018年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算12万元,比2017年减少10.6万元。其中:公务接待费7万元,比2017年减少1 万元;公务用车运行维护费5万元,比2017年减少9.6万元;主要原因是由于全市国有林场改革发展已基本定性,上级部门指导林场改革发展相关事宜以及各区县林场相互交流减少;2018年公务用车运行维护费预算方法与2017年不同,是按林场现有1辆车定额预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)2018年县国有林场运行经费财政拨款预算155.11万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、接待费等费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额29.94万元,其中:政府采购货物预算 27.94万元,政府采购服务预算2万元。

 

3、绩效目标设置情况。2018项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:1、部门收支总体情况表

      2、部门收入总体情况表

      3、部门支出总体情况表

      4、财政拨款收支总体情况表

      5、一般公共预算支出情况表

      6、一般公共预算基本支出情况表

      7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

彭水苗族土家族自治县国有林场2018年部门收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

788.38

一般公共服务支出

 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

事业收入

 <, /SP, AN>

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

其他收入

 

社会保障和就业支出

82.45

 

 

医疗卫生与计划生育支出

32.32

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

农林水支出

639.16

 

 

住房保障支出

34.45

 

 

其他支出

 

本年收入合计

 788.38

本年支出合计

  788.38

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

 788.38

支出总计

 788.38

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 <, /o:p>

 

 

彭水苗族土家族自治县国有林场2018年部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

788.38

 

788.38

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

82.45

 

82.45

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.06

 

2.06

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.42

 

57.42

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.97

 

22.97

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.32

 

32.32

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

32.32

 

32.32

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

639.16

 

639.16

 

 

 

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

639.16

 

639.16

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.45

 

34.45

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

34.45

 

34.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县国有林场2018年部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
经营支出

对下级单位
补助支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

合计

788.38

788.38

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

82.45

82.45

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.06

2.06

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.42

57.42

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.97

22.97

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.32

32.32

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

32.32

32.32

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

639.16

639.16

 

 

 

 

2130204

林业事业机构

639.16

639.16

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.45

34.45

 

 

 

 

2210201

住房公积金

34.45

34.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县国有林场2018年财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金
预算财政拨款

国有资本经营
预算财政拨款

一、本年收入

 788.38

一、本年支出

 788.38

 788.38

 

 

一般公共预算拨款

788.38 

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

教育支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

社会保障和就业支出

 82.45

 82.45

 

 

政府性基金预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

 32.32

 32.32

 

 

国有资本经营预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 639.16

 639.16

 

 

 

 

住房保障支出

 34.45

 34.45

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

 788.38

支出总计

 788.38

 788.38

 

 

 

 

 

 

,

5

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县国有林场2018年一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

      

小计

基本支出

项目支出

 

      

788.38

788.38

 

208

社会保障和就业支出

82.45

82.45

 

  20805

  行政事业单位离退休

82.45

82.45

 

    2080502

    事业单位离退休

2.06

2.06

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.42

57.42

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

22.97

22.97

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32.32

32.32

 

  21011

  行政事业单位医疗

32.32

32.32

 

    2101101

    行政单位医疗

0

0

 

    2101102

    事业单位医疗

32.32

32.32

 

    2101103

    公务员医疗补助

0

0

 

213

农林水支出

639.16

639.16

 

  21302

  林业

639.16

639.16

 

    2130204

    林业事业机构

639.16

639.16

 

221

住房保障支出

34.45

34.45

 

  22102

  住房改革支出

34.45

34.45

 

    2210201

    住房公积金

34.45

34.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县国有林场2018年一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

788.38

633.27

155.11

301

工资福利支出

621.17

621.17

0

30101

基本工资

141.74

141.74

0

30102

津贴补贴

42.08

42.08

0

30103

奖金

0

0

0

30107

绩效工资

120.19

120.19

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.42

57.42

0

30109

职业年金缴费

22.97

22.97

0

30110

职工基本医疗保险缴费

24.4

24.4

0

30112

其他社会保障缴费

5.17

5.17

0

30113

住房公积金

34.45

34.45

0

30114

医疗费

8.1

8.1

0

30199

其他工资福利支出

164.65

164.65

0

302

商品和服务支出

127.17

0

127.17

30201

办公费

17.7

0

17.7

30202

印刷费

0.38

0

0.38

30203

咨询费

4

0

4

30204

手续费

0.5

0

0.5

30205

水费

5

0

5

30206

电费

6.75

0

6.75

30207

邮电费

1.65

0

1.65

30209

物业管理费

9.4

0

9.4

30211

差旅费

11

0

11

30213

维修(护)费

2

0

2

30214

租赁费

10

0

10

30215

会议费

9.4

0

9.4

30216

培训费

7.13

0

7.13

30217

公务接待费

7

0

7

30226

劳务费

1

0

1

30228

工会经费

1.7

0

1.7

30229

福利费

4.25

0

4.25

30231

公务用车运行维护费

5

0

5

30239

其他交通费用

9.4

0

9.4

30299

其他商品和服务支出

13.91

0

13.91

303

对个人和家庭的补助

12.1

12.1

0

30301

离休费

0

0

0

30305

生活补助

10.1

10.1

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2

2

0

310

资本性支出

27.94

0

27.94

31002

办公设备购置

27.94

0

27.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县国有林场2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

   

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

12.00

 

5.00

 

5.00

7.00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

彭水苗族土家族自治县国有林场2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    2120801

    征地和拆迁补偿支出

 

 

 

……

……

 

 

 

  21209

  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    2120901

    城市公共设施

 

 

 

……

……

 

 

 

  21212

  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

    2121202

    基本农田建设和保护支出

 

 

 

……

……

 

 

 

  21214

  污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

……

……

 

 

 

 

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。

 

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