重庆市彭水自治县委县政府信访办公室2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

彭水苗族土家族自治县信访办公室是县政府工作部门，为一级预算单位，  主要职能职责：

1.贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于信访维稳工作的方针、政策、法律、法规、指示精神，负责起草相关工作的贯彻实施意见并具体组织实施。

2.承办县委、县政府领导批示交办信访事项的调查处理工作。

3.密切联系群众，开展调查研究，收集、征集人民群众的意见或建议，及时向县委、县政府提出完善相关政策和改进工作的意见或建议。

4.定期排查矛盾纠纷和不稳定因素，分析信访工作形势，并及时向县委、县政府报送信访工作信息。

5.抓好信访维稳工作队伍的思想、组织、作风建设和业务建设；指导本辖区信访维稳部门的办公自动化建设和信访信息系统建设；组织对信访维稳干部的培训。

6.完成县委、县政府领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县信访办公室位于彭水县汉葭街道北门街31号，有行政编制8名、机关工勤编制1名、事业编制9名，实有在职职工18名。办公室领导设主任1名、副主任3名、督查专员2名。办公室下设综合科、群众投诉科、维稳科、群众工作科、督查科，下设事业单位信访信息中心。有办公面积300余平方米，有接待室2间、候访室和视频接访室各1间。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计470.15万元，支出总计470.15万元。收支较上年决算数减少170.28万元、下降-26.59%，主要原因是财政为了平衡财力，保人员经费，项目经费减少。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计470.15万元，较上年决算减少170.28万元，下降-26.59%，主要原因是本年特殊疑难信访资金未支付到本单位账户。其中：财政拨款收入470.15万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计470.15万元，较上年决算数减少198.33万元，下降-29.67%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出405.63万元，占86.28%；项目支出64.52万元，占13.72%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入470.15万元，较上年决算数减少170.28万元，下降-26.59%。主要原因是本年特殊疑难信访资金未支付到本单位账户。较年初预算数增加142.68万元，增长43.57%。主要原因是本年信访稳定工作繁重，年中追加安排人员经费78.16万元、全国“两会”期间维稳工作经费15万元、劳务派遣人员工作经费45.52万元、疑难信访资金4万元等费用  。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出470.15万元，较上年决算数减少198.33万元，下降-29.67%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加142.68万元，增长43.57%。主要原因是本年信访稳定工作繁重，年中追加安排人员经费78.16万元、全国“两会”期间维稳工作经费15万元、劳务派遣人员工作经费45.52万元、疑难信访资金4万元等费用。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出405.38万元，占86.22%，较年初预算数增加143.63万元，增长54.87%，主要原因是增人增资，部分支出无年初预算。

（2）社会保障与就业支出37.39万元，占7.95%，较年初预算数增加1.5万元，增长4.18%，主要原因是调增社保缴费基数。

（3）医疗卫生与计划生育支出13.3万元，占2.83%，较年初预算数无增长。

（4）住房保障支出14.09万元，占3%，较年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出405.63万元。其中：人员经费321.67万元，较上年决算数增加78.16万元，增长32.26%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、在职目标考核奖、公务员平时考核、事业人员超额绩效、退休人员健康休养费、职工医疗保险垫底资金、社会保障缴费。公用经费83.96万元，较上年决算数增加32.69万元，增长63.76%，主要原因一是2018年差旅费标准调高，差旅费增加，二是培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、公务用车运行费、会议费、培训费等支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度本办无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.14万元，较年初预算数减少10.86万元，下降-54.3%，主要原因是根据规定我办严格控制“三公”经费的支出，本年公务接待费大幅下降。较上年支出数减少10.98万元，下降-54.57%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本办2018年度未发生因公出国（境）方面支出。费用支出较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本办2018年度未发生因公出国（境）方面支出。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本办上年与本年均未发生因公出国（境）方面支出。

公务车购置费0万元，本年未发生公务车购置，无相关费用支出。费用支出较年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未发生公务车购置，无相关费用支出。较上年支出数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未发生公车购置费，与上年一致。

公务车运行维护费4.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降-0.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少3.4万元，下降-40.52%，主要原因是本办严格按照“三公”经费管理要求，严控公务用车使用。

公务接待费4.15万元，主要用于接待上级部门到我单位调研督查信访工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.85万元，下-79.25%，主要原因是本办强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少7.58万元下降-64.62%，主要原因是我办严格按照接待要求规定控制接待人数，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务  车保有量为1辆；国内公务接待81批次724人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 58元，车均购置费0万元，车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出83.96万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、公务接待费、办公设备购置费等支出，机关运行经费较上年决算数增加32.69万元，增长63.76%，主要原因一是今年差旅费标准调高，全年差旅费支出增加；二是培训学习费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备及视频会议终端。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（1）预算绩效管理工作情况：根据预算绩效管理要求，我办对疑难信访资金（冉进军）开展了绩效自评，涉及资金4万元。从评价情况来看，此项目虽然不能直接产生经济效益，但推动了疑难信访案件的化解，总体执行情况较好，预期的绩效目标基本能够实现，化解此案件的信访矛盾纠纷，得到了信访群众的高度评价。

（二）绩效目标自评结果

绩效目标自评结果：此项目年初无预算数，项目执行数为4万元，完成100%，项目实施、资金使用总体良好。主要产出和效果：充分发挥了其“杠杆”作用，极大推动了疑难信访案件的化解，真正解决了群众眼前的问题

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款  收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、  存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，  以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方：023-78442161

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县委县政府信访办公室  2018年度  金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县委县政府信访办公室  2018年度  金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县委县政府信访办公室  2018年度  金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县委县政府信访办公室  2018年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县委县政府信访办公室  2018年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县委县政府信访办公室  2018年度  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县委县政府信访办公室  2018年度  金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县委县政府信访办公室  2018年度  金额单位：万元