重庆彭水苗族土家族自治县人大常委会研究中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县人大常委会研究中心职能职责：组织开展人民代表大会制度和人大工作有关课题的研究，承担或参与县人大常委会重要会议材料、综合性文稿的起草，宣传人民代表大会制度和全县人大工作开展情况，研究总结我县人大工作的基本经验，负责县人大机关信息化建设等工作。

（二）机构设置

县人大常委会研究中心设4个内设机构：理论研究科、新闻宣传科、民主法制科、经济社会科，2023年底，本单位共有编制12名，在职人员9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计187.76万元，支出总计187.76万元。收支较上年决算数增加187.76万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年才开始独立核算。

2.收入情况。2023年度收入合计187.76万元，较上年决算数增加187.76万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年才开始独立核算。其中：财政拨款收入187.76万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计187.76万元，较上年决算数增加187.76万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年才开始独立核算。其中：基本支出187.76万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计187.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加187.76万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年才开始独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入187.76万元，较上年决算数增加187.76万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年才开始独立核算。较年初预算数减少6.47万元，下降3.33%。主要原因是本单位2023年调出1人。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出187.76万元，较上年决算数增加187.76万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年才开始独立核算。较年初预算数减少6.47万元，下降3.33%。主要原因是本单位2023年调出1人。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出152.84万元，占81.40%，较年初预算数减少0.83万元，下降0.54%，主要原因是本单位2023年调出1人。

（2）社会保障与就业支出17.97万元，占9.57%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出7.96万元，占4.24%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出8.98万元，占4.79%，较年初预算数减少5.64万元，下降38.58%，主要原因是县财政局收回了住房公积金部分指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出187.76万元。其中：人员经费157.81万元，较上年决算数增加157.81万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年才开始独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费29.95万元，较上年决算数增加29.95万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年才开始独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。本单位无公务用车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

胡小丽   023-81560699