中共彭水苗族土家族自治县委巡察工作领导小组办公室

2023年度决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

    县委巡察办承担向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导巡察组开展工作，开展政策研究、制度建设，对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等职责。

（二）机构设置

    根据上述职责，县委巡察办设2个内设机构，分别为联络科、督查科。

1.联络科。承担综合协调、会务、接待、纪要、文秘、信息、保密、安全保卫、党建、工会、宣传、精神文明、档案管理、政策研究、制度建设、后勤服务等日常事务的处理工作；配合有关部门做好巡察工作人员的培训、考核、调配、任免、监督和管理等工作；协调、联络各巡察组工作并向各巡察组传达县委巡察工作领导小组的决策部署；对县委和县委巡察工作领导小组决定事项及领导批示交办的事项进行督办、催办；承担与市委巡视办的沟通协调工作。

2.督查科。承担审核巡察工作报告、巡察反馈意见、整改情况报告，汇总、报告发现的重要情况和突出问题；督促巡察发现问题的整改和问题线索的办理；督办、催办巡察组移交的要求被巡察单位整改的问题、未办结的移交事项和在回访督查中发现的问题及移交事项；协调有关职能部门和专业机构协助巡察专业性较强或者特别重要的问题。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计205.03万元，支出总计205.03万元。收支较上年决算数减少111.22万元，下降35.17%，主要原因是严格按照相关要求控制支出。

2.收入情况。2023年度收入合计205.03万元，较上年决算数减少111.22万元，下降35.17%，主要原因是严格按照相关要求控制支出。其中：财政拨款收入205.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计205.03万元，较上年决算数减少111.22万元，下降35.17%，主要原因是严格按照相关要求控制支出。其中：基本支出205.03万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

    4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计205.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少111.22万元，下降35.17%。主要原因是严格按照相关要求控制支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入205.03万元，较上年决算数减少111.22万元，下降35.17%。主要原因是严格按照相关要求控制支出。较年初预算数增加11.91万元，增长6.17%。主要原因是新增工作人员。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出205.03万元，较上年决算数减少111.22万元，下降35.17%。主要原因是严格按照相关要求控制支出。较年初预算数增加11.91万元，增长6.17%。主要原因是新增工作人员。

    3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度年末无结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出172.68万元，占84.22%，较年初预算数增加19.72万元，增长12.89%，主要原因是在编人员和抽调人员增加。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无外交支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无国防支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无公共安全支出。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无教育支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无科学技术支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障与就业支出17.84万元，占8.70%，较年初预算数减少7.81万元，下降30.45%，主要原因是严格按照相关要求控制支出。

（9）卫生健康支出5.26万元，占2.56%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算控制支出。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无节能环保支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无城乡社区支出。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无农林水支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无交通运输支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无资源勘探信息等支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无商业服务业等支出

    （16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无金融支出。

    （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无援助其他地区支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无自然资源海洋气象等支出。

（19）住房保障支出9.25万元，占4.51%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算控制支出。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无粮油物资储备支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，0，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无灾害防治及应急管理支出。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无其他支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无债务还本支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无债务付息支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本部门无抗疫特别国债安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共财政拨款基本支出205.03万元。其中：人员经费130.00万元，较上年决算数减少7.19万元，下降5.24%，主要原因是严格按照相关要求控制支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费75.02万元，较上年决算数增加43.96万元，增长141.53%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.30万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出。较上年支出数增加1.70万元，增长283.33%，主要原因是增加公务车辆维护费预算1.8万元，减少公务接待费预算0.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

    公务车运行维护费1.80万元，主要用于公务车辆维修、燃油费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出费用。较上年支出数增加1.20万元，增长200.00%，主要原因是调整预算。

    公务接待费0.50万元，主要用于接待市级检查组。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出费用。较上年支出数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是上年度未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为1.00辆；国内公务接待8.00批次63.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费79.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数减少2.12万元，下降93.81%，主要原因是严格按照相关要求控制支出。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数增加0.71万元，增长473.33%，主要原因是增加巡前培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.02万元，机关运行经费主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加43.96万元，增长141.53%，主要原因是在编人员和抽调人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 15923628010。