重庆市彭水苗族土家族自治县残疾人联合会2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，履行各级人民政府赋予的工作职责，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结和教育残疾人，为残疾人服务。

2.有计划地开展残疾人的康复工作。在卫生部门医疗单位设立残疾人康复机构，开展康复医疗、康复训练、康复研究，培养各类康复工作专业人才，预防各类残疾病情的发生和发展。

3.根据国家规定的残疾人标准核发残疾人证件，残疾人凭残疾证享受国家和本地区对残疾人的各种优惠政策和福利待遇。

4.在人民政府领导下，组织指导城乡建立残疾社区服务网、残疾人教育机构、福利性企事业组织和为残疾人服务的机构。

5.争取政府部门支持，组织和扶持残疾人康复器械、生活自助具、特殊用品和其他辅助用具的研制、生产经营、维修服务。

6.根据国家政策，做好特困残疾人的救助工作，争取国家助学金，帮助贫困残疾学生就学。

7.做好残疾人就业服务工作，积极为残疾人就业服务创造条件，帮助残疾人脱贫解困，扶持残疾人参加生产劳动，脱贫致富。

8.管好用活政府残疾人事业发展经费，依法征收残疾人就业保障金，设立残疾人康复服务指导站，帮助残疾人在社区和家庭开展康复服务，平等参与社会事务和社会活动，推动残疾事业的发展。

9.鼓励支持新办和发展残疾人福利企业或其它福利事业，为残疾人就业创造条件。

10.对在社会主义建设中做出显著成绩的残疾人，对维护残疾人合法权益、发展残疾人事业、为残疾人服务做出显著成绩的单位和个人，提请政府予以奖励。

11.承办县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

彭水县残联为人民团体，属党群系统，内设办公室1个科室；下属1个事业单位：彭水县残疾人劳动就业服务指导中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1497.13万元，支出总计1497.13万元。收支较上年决算数增加329.56万元，增长28.23%，主要原因是上级残疾人事业发展资金拨款增加和新设立彭水苗族土家族自治县残疾人劳动就业服务指导中心。

2.收入情况。2023年度收入合计1497.13万元，较上年决算数增加329.56万元，增长28.23%，主要原因是上级残疾人事业发展资金拨款增加和新设立彭水苗族土家族自治县残疾人劳动就业服务指导中心。其中：财政拨款收入1497.13万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1497.13万元，较上年决算数增加329.56万元，增长28.23%，主要原因是上级残疾人事业发展资金拨款增加导致项目支出增加和新设立彭水苗族土家族自治县残疾人劳动就业服务指导中心。其中：基本支出242.71万元，占16.21%；项目支出1254.42万元，占83.79%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1497.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加329.56万元，增长28.23%。主要原因是上级残疾人事业发展资金拨款增加导致项目支出增加和新设立彭水苗族土家族自治县残疾人劳动就业服务指导中心。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1369.21万元，较上年决算数增加314.72万元，增长29.85%。主要原因是上级残疾人事业发展资金拨款增加和新设立彭水苗族土家族自治县残疾人劳动就业服务指导中心。较年初预算数增加273.83万元，增长25.00%。主要原因是上级残疾人事业发展资金拨款增加和新设立彭水苗族土家族自治县残疾人劳动就业服务指导中心。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1369.21万元，较上年决算数增加314.72万元，增长29.85%。主要原因是上级残疾人事业发展资金拨款增加和新设立彭水苗族土家族自治县残疾人劳动就业服务指导中心。较年初预算数增加273.83万元，增长25.00%。主要原因是上级残疾人事业发展资金拨款增加和新设立彭水苗族土家族自治县残疾人劳动就业服务指导中心。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1353.3万元，占98.84%，较年初预算数增加276.27万元，增长25.65%，主要原因是上级残疾人事业发展资金拨款增加和新设立彭水苗族土家族自治县残疾人劳动就业服务指导中心。

（2）卫生健康支出6.52万元，占0.48%，较年初预算数减少0.18万元，下降2.69%，主要原因是人员减少。

（3）住房保障支出9.39万元，占0.69%，较年初预算数减少2.26万元，下降19.40%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出242.71万元。其中：人员经费208.38万元，较上年决算数增加66.66万元，增长47.04%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.33万元，较上年决算数增加6.80万元，增长24.70%，主要原因是物价等因素导致公用经费上涨。公用经费用途主要包括机关运行、差旅费、水电费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入127.92万元，较上年决算数增加14.84万元，增长13.12%，主要原因是中央残疾人事业发展彩票公益金增加。本年支出127.92万元，较上年决算数增加14.84万元，增长13.12%，主要原因是中央残疾人事业发展彩票公益金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5万元，较年初预算数减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.51万元，增长11.36%，主要原因是下乡时间增多导致车辆运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.5万元，主要用于下乡出差。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是严控公车支出。较上年支出数增加1.04万元，增长30.06%，主要原因是下乡时间增多。

公务接待费0.5万元，主要用于接待上级工作检查。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是严控接待支出。较上年支出数减少0.54万元，下降51.92%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.15元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。

本年度培训费支出0.91万元，较上年决算数减少14.09万元，下降93.93%，主要原因是严控培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出27.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年支出数增加0.10万元，增长0.36%，主要原因是物价上涨等因素导致机关运行经费上涨。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张莹婷    023-78448036。