重庆市彭水苗族土家族自治县红十字会2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、宣传和贯彻落实《中国红十字会法》及《重庆市实施<中国红十字会法>办法》，执行重庆市红十字会的各项要求和规定，指导基层红十字会依法开展工作。2、协助政府做好人道主义工作，开展救灾备灾，抢险救助、扶危济困。3、接受社会捐赠，向重庆市红十字会等其他红十字会组织发出救援呼吁，接受国际援助并监督援助物资的使用，管理备灾设施。4、在自然灾害和突发公共事件中，参与组织对伤病人和其他受害者进行救助工作。5、宣传普及卫生防病知识，开展群众性初级卫生救护培训，参与推动无偿献血、遗体、器官捐赠工作及保护人的生命和健康工作。6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，组织会员、志愿工作者开展社区服务活动及其他人道主义服务工作，依法举办社会公益福利事业。7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

彭水县红十字会是参照公务员法管理的正科级事业单位，内设科室2个，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计127.99万元，支出总计127.99万元。收支较上年决算数减少0.48万元，下降0.37%，主要原因是公用经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计127.99万元，较上年决算数增加4.52万元，增长3.66%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入127.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计127.99万元，较上年决算数减少0.48万元，下降0.37%，主要原因是公用经费减少。其中：基本支出127.99万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是无财政拨款结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计127.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.48万元，下降0.37%。主要原因是公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入127.99万元，较上年决算数增加4.52万元，增长3.66%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少0.62万元，下降0.48%。主要原因是公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出127.99万元，较上年决算数减少0.48万元，下降0.37%。主要原因是公用经费减少。较年初预算数减少0.62万元，下降0.48%。主要原因是公用经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是无财政拨款结转结余情况。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出114.54万元，占89.49%，较年初预算数减少0.50万元，下降0.43%，主要原因是公用经费支出减少。

（2）卫生健康支出4.69万元，占3.66%，较年初预算数减少0.12万元，下降2.49%，主要原因是社保基数有调整。

（3）住房保障支出8.76万元，占6.84%，较年初预算数无增减，主要原因是基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出127.99万元。其中：人员经费103.74万元，较上年决算数增加3.35万元，增长3.34%，主要原因是社保基数调整，有增加。人员经费用途主要包括医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等项目。公用经费24.25万元，较上年决算数增加3.17万元，增长15.04%，主要原因是支出减少，占比增加。公用经费用途主要包括网络费、办公用品购置、电费等项目。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元。本年支出0.00万元。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是未支出三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出0，主要原因是未支出相关费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出0，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出0，主要原因是无公务用车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是未支出公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，0，主要原因是未支出会议费。本年度培训费支出0.00万元，0，主要原因是未开展相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.25万元，机关运行经费主要用于开支网络费、办公用品购置费、电费、水费等项目。机关运行经费较上年支出数增加3.17万元，增长15.04%，主要原因是办公耗材增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

    五、专业名词解释
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
  （四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
  （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
  （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
  （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。
  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   张利伟   02378859617