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中共彭水苗族土家族自治县委宣传部
2023年度部门决算分析报告
（一）基本情况。
（一）职能职责
1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、市委、县委关于意识形态工作决策邮署，组织协调全具意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全县新型智库建设。
4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.负责指导、协调全县精神文明建设工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
7.拟订全县新闻出版业的管理措施并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷发行业，负责著作权保护管理和公共服务等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责新闻媒体在彭分支机构等的服务监督管理，负责全县新闻记者证办理的审核上报工作。
8.承担县委网络安全和信息化委员会具体工作，协调督促有关方面落实县委网络安全和信息化委员会决定事项、工作部署和要求等。贯彻落实互联网安全、宣传和信息内容管理方面的方针政策。统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
9.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产。协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
10.按有关权限管理电影行政事务，监督管理电影的内容和质量，指导协调全县性重大电影活动。
11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调县级国有文化资产监管工作。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
12.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
13.统筹协调对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。统筹开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。
14.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作，推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径，指导拟订重大事项信息公开口径。
15.负责组织开展新闻领域对外交流与合作，统筹协调指导推动与县外新闻管理机构，主要新闻媒体和智库的合作传播，会同有关部门做好境内外来访记者采访事务方面的工作。协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。
16.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等县级宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
17.统筹协调党史工作。归口领导彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会、彭水苗族土家族自治县融媒体中心。受县委委托，代管彭水苗族土家族自治县社会科学界联合会。
18.负责机关、直属事业单位和主管的社会组织党建工作，以及负责县级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。
19.完成县委交办的其他任务。
2．机构情况。
县委宣传部内设7个机构处室，分别是办公室、理论科、宣教科、新闻科、网络信息科、新闻出版科（扫黄打非办）、文明文化科。下属3个二级预算单位，分别是彭水自治县社科联（参公）、彭水自治县网络安全和信息化中心、彭水自治县新时代文明指导服务中心。
3．人员情况。
年末在职人员共35人，其中：行政在职人员14人，事业单位在职人员21人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2023年，彭水自治县宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃用习近平文化思想，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，贯彻落实全国宣传思想文化工作会议和全国全市宣传部长会议精神，自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，团结奋斗、唯实争先，为谱写新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆的彭水篇章提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1522.40万元，支出总计1522.40万元。收支较上年决算数增加331.50万元，增长27.84%，主要原因是增加了项目经费。
2.收入情况。2023年度收入合计1522.40万元，较上年决算数增加331.50万元，增长27.84%，主要原因是增加了项目经费等。其中：财政拨款收入1522.40万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1522.40万元，较上年决算数增加331.50万元，增长27.84%，主要原因是增加了项目经费支出等。其中：基本支出831.77万元，占54.64%；项目支出690.63万元，占45.36%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，较上年无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1522.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加331.50万元，增长27.84%。主要原因是增加了项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1440.40万元，较上年决算数增加359.50万元，增长33.26%。主要原因是2023年本单位增加了项目经费。较年初预算数增加606.40万元。主要原因是2023年政府性预算资金增加和项目经费增加。
此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1440.40万元，较上年决算数增加359.50万元，增长33.26%。主要原因是2023年政府性预算资金增加和项目经费增加。较年初预算数增加606.40万元。主要原因是2023年政府性预算资金增加和项目经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。较上年决算无变化。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1127.24万元，占78.26%，较年初预算数增加470.64万元，增长41.75%，主要原因是2023年政府性预算资金增加和项目经费增加。
（2）社会保障与就业支出94.54万元，占6.56%，较年初预算数增加0.49万元，基本持平，主要原因是人员调动。
（3）卫生健康支出29.88万元，占2.07%，较年初预算数减少0.32万元，下降1.07%，主要原因是工伤保险功能科目错误收回预算0.32万元。
（4）住房保障支出40.74万元，占2.83%，较年初预算数减少12.41万元，下降23.35%，主要原因是根据财政要求，事业人员住房公积金基数调减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1440.40万元。其中：人员经费660.07万元，较上年决算数增加120.79万元，增长22.4%，主要原因是人员调动等。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人、家庭的补助等。公用经费171.70万元，较上年决算数减少20.85万元，下降10.83%，主要原因是压减公用经费，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、邮电费、电费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入82万元。较上年决算数减少28万元，下降25.45%。主要原因是减少文化旅游体育与传媒支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计10.56万元，较上年度减少0.82万元，下降7.24%，主要原因是根据财政过紧日子十条举措文件要求，减少公务接待和公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是本年度没有出国出境安排。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是本年度没有公务车购置安排。
公务车运行维护费4.56万元，主要用于因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。较上年支出数减少0.47万元，下降9.43%，主要原因是根据财政过紧日子十条举措文件要求，减少公务用车。
公务接待费6.01万元，主要用于接待上级主管部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较上年度减少0.35万元，下降5.51%，主要原因是根据财政过紧日子十条举措文件要求，减少公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待94批次750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.10元，车均购置费0万元，车均维护费4.56万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出12万元，较上年决算数增加6.32万元，增长111.16%，主要原因是上年度受疫情影响，减少了会议次数及会议规模，本年度工作恢复常态化。本年度培训费支出10.81万元，较上年决算数增加3.49万元，增长47.72%，主要原因是主要原因是上年度受疫情影响，减少了培训次数及人数，本年度工作恢复常态化。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出116.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少76.16万元，下降39.55%，主要原因是压减公用经费，减少支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：颜宇 023-78442315
