重庆市彭水苗族土家族自治县郁江流域产城景融合发展示范带建设管理委员会(本级)2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家有关法律法规、政策，执行县委、县政府有关决定、部署。研究制定园区发展相关管理制度。

2. 负责组织实施园区总体发展规划和政策措施，按程序和权限编制园区综合发展规划和有关专项规划。依据国家和市、县产业政策，统筹园区产业布局，提出加快园区建设的政策措施。

3. 负责园区建设项目的组织实施及监督管理，协调推进园区重大投资项目建设。  

4. 负责园区招商引资工作，做好招商项目入园的审批报批，帮助招商企业入园落地、协议执行及相关协调服务工作。

5. 负责优化园区营商环境，管理入园企业并向其提供服务，引导和保障园区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题，为园区企业提供政策指导、咨询。负责园区违约项目、停产企业的清理、清退工作。

6. 负责园区企业经济运行分析、监测和统计工作，服务助推园区实体经济发展。推进园区企业科技创新、大数据运用、企业转型升级。建立健全创新创业制度，搭建招才引智平台，协助入园企业做好人才引进和服务工作。

7. 负责园区财政预算、财政收支管理、国有资产管理和内部审计，统筹安排财政专项资金。负责园区固定资产投资数据收集工作。

8. 协助配合相关部门和属地乡镇（街道）做好征地拆迁、补偿安置、土地出让、规划控制和拆除违章建筑等相关工作。

9. 按属事原则做好园区涉企信访矛盾化解和有关行政诉讼等工作。

10. 根据法律、法规、规章规定，依法接受委托或授权开展相关行政审批、行政执法等行政管理工作。

11. 协助配合相关部门和属地乡镇（街道）贯彻执行应急管理、生态环境保护、消防安全、职业卫生等法律法规政策。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

（一）办公室。承办党工委、管委会日常运转工作。承担综合协调、文电会务、机要保密、党风廉政、后勤保障等工作；牵头办理人大建议、政协提案；负责园区党建、意识形态、群团、宣传、统战、精神文明建设工作；负责机构编制、组织人事和干部教育、管理、考核工作；负责统筹抓好园区企业党的建设和非公有制经济组织工作，以及党员队伍和机关干部队伍建设；按属事原则做好园区涉企信访矛盾化解和有关行政诉讼等工作，受理企业投诉，协调解决有关纠纷；负责园区法治建设等工作。

（二）招商服务和经济运行科。负责园区招商引资工作，做好招商项目入园的审批报批，帮助招商企业入园落地、协议执行及相关协调服务工作；助推园区实体经济发展，助力营造市场化法治化营商环境。管理入园企业并向其提供服务，为园区企业提供政策指导、咨询，引导和保障园区企业依法自主经营。负责园区违约项目、停产企业的清理、清退工作；负责根据法律、法规、规章规定，依法接受授权或委托开展相关的行政审批、行政执法等行政管理工作；负责园区企业经济运行分析、监测和统计工作；统筹、协调、指导园区产业结构调整，做好产业项目策划、包装、储备工作，推进园区企业科技创新、大数据应用、企业转型升级等工作；建立健全创新创业制度，搭建招才引智平台，协助入园企业做好人才引进和服务工作；负责园区财政预算、财政收支管理、国有资产管理和内部审计，统筹安排财政专项资金；负责园区固定资产投资数据收集工作。

（三）规划建设管理科。负责园区总体发展规划和政策措施、控制性详细规划等各种规划的编制管理和执行工作；依据国家和市、县产业政策，编制园区产业中长期发展规划和年度计划；负责园区土地利用规划、用地手续的报批，协助配合相关部门和属地乡镇（街道）做好征地拆迁、补偿安置、土地出让、规划控制和拆除违章建筑等相关工作；负责园区建设项目的组织实施、监督管理、协调服务和项目落地工作，协调推进园区重大投资项目建设；负责对园区内生产经营单位的安全生产状况进行监督检查，配合相关部门和属地乡镇（街道）依法履行应急管理监督管理职责；负责宣传贯彻执行国家有关生态环境保护、职业卫生、消防安全等法律法规政策，协助相关部门履行相关监督管理职责；指导园区企业节能减排工作，推进园区绿色循环低碳发展。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计73655.27万元，支出总计73655.27万元。收支较上年决算数增加73655.27万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新增决算单位。

2.收入情况。2023年度收入合计73655.27万元，较上年决算数增加73655.27万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新增决算单位。其中：财政拨款收入73655.27万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计73655.27万元，较上年决算数增加73655.27万元，增长100.00%，主要原因是本单位为2023年新增决算单位。其中：基本支出55.27万元，占0.08%；项目支出73600万元，占99.92%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计73655.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加73655.27万元，增长100.00%。主要原因是本单位为2023年新增决算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入48655.27万元，较上年决算数增加48655.27万元，增长100.00%。主要原因是2023年新增决算单位。较年初预算数增加48620.97万元，增长141752.10%。主要原因是彭水工业园区产业配套提质改造项目（一期）、工业园区体制结算项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出48655.27万元，较上年决算数增加48655.27万元，增长100.00%。主要原因2023年新增决算单位。较年初预算数增加48620.97万元，增长141752.10%。主要原因是彭水工业园区产业配套提质改造项目（一期）、工业园区体制结算项目。

3.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出46.15万元，占0.09%，较年初预算数增加19.52万元，增长73.30%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出4.31万元，占0.01%，较年初预算数无增减，主要用于职工养老保险、职业年金等费用。

（3）城乡社区支出48601.88万元，占99.89%，较年初预算数增加48601.88万元，增长100.00%，主要原因是园区项目的支出。

（4）住房保障支出1.82万元，占0%，较年初预算数减少0.29万元，下降13.74%，主要用于职工住房公积金等费用。

（5）其他支出0万元，占0%，较年初预算数减少0.13万元，下降100.00%，严格按预算执行，主要原因是年中无特殊情况发生。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出55.27万元。其中：人员经费46.52万元，较上年决算数增加46.52万元，增长100.00%，主要原因2023年新增决算单位。

人员经费用途主要包括保障人员社保、公积金、基本工资等。公用经费8.74万元，较上年决算数增加8.74万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增决算单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、车补、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本年收入25000万元，较上年决算数增加25000.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加项目彭水县阿依河乡村振兴项目、彭水县保家特色工业园区堤防工程项目、债券收入安排的支出水工业园区产业配套提质改造项目（一期）。本年支出25000万元，较上年决算数增加25000.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加项目彭水县阿依河乡村振兴项目、彭水县保家特色工业园区堤防工程项目、债券收入安排的支出水工业园区产业配套提质改造项目（一期）。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.69万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行，较上年支出数增加2.69万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增决算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

2023年未发生公务车运行维护费。

公务接待费2.69万元，主要用于接待企业招商引资。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数增加2.69万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增决算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待24批次236人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费113.79元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增长100.00%，主要原因是厉行节约，严控培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、其他商品和服务等开支。机关运行经费较上年支出数增加8.74万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增决算单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64709144