彭水自治县招商服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县招商服务中心负责组织或承办重大招商引资活动；负责协调落实招商引资各项优惠政策，负责落实签约项目的跟踪服务，协调相关部门为外来投资者提供优质、规范、高效、便捷的服务。

（二）单位构成

县招商服务中心单位内设 6 个机构处室，分别是综合科、文旅产业科、现代服务业科、生态产业科、招商信息科、招商推介科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数418.33 万元，其中：一般公共预算拨款418.33万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元……。收入较2023年增加185.46万元，主要是人员经费和办公经费由增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数418.33 万元，其中：一般公共服务支出预算350.31 万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算38.6 万元，卫生健康支出预算13.9 万元，住房保障支出预算15.51 万元……。支出预算较2023年增加185.46 万元，主要是基本支出预算增加105.46 万元，项目支出预算减少80 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入418.33万元，一般公共预算财政拨款支出418.33 万元，比2023年增加185.46万元。其中：基本支出336.33 万元，比2023年增加105.46  万元，主要原因是在2023年中新增事业人员，相应的人员经费和公务费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2万元，比2023年减少了80 万元，主要原因是项目安排预算资金减少，项目相应减少，更多的是安排代管资金。

2024年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  万元，比2023年增加（或减少） 0  万元，主要原因是我中心无政府性基金的预算。(无政府性基金预算拨款的单位，要写明“彭水自治县招商服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算40.3万元，比2023年增加8  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少(或增加) 0 万元，主要原因是我中心无因公出境情况；公务接待费 31.3万元，比2023年增加9 万元，主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费 9 万元，比2023年减少1万元，主要原因是公务用车出行减少；公务用车购置费 0  万元，比2023年减少(或增加) 0 万元；主要原因是我中心不打算购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 0  万元，比上年增加  0万元，主要原因为我中心是事业单位，不涉及机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 82  万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢雪梅  联系电话：023-78491225