彭水苗族土家族自治县总工会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导；加强对广大职工的政治引领和思想引导；依法依章独立自主开展工作；团结动员广大职工干事创业；突出代表维护职工权益的职责；拓展工会组织覆盖；积极参与社会治理；发挥民主参与和社会监督作用；研究指导工会自身改革和建设。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县总工会单位内设机构为办公室、综合服务部2个部室。下属1个二级预算单位，为彭水苗族土家族自治县职工服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数266.86万元，其中：一般公共预算拨款266.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少57.59元，主要是职工比上年减少2人，人员经费及公务费减少27.59万元，项目经费减少30万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数266.86万元，其中：一般公共服务支出预算210.47万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算33.95万元，卫生健康支出预算10.66万元，住房保障支出预算11.77万元。支出预算较2023年减少57.59万元，主要是基本支出预算减少27.59万元，项目支出预算减少30万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入266.86万元，一般公共预算财政拨款支出266.86万元，比2023年减少57.59万元。其中：基本支出214.86万元，比2023年减少27.59万元，主要原因是人员经费、公务费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出52万元，比2023年减少30万元，主要原因是财政减少工会经费30万元（上年预算是文体活动项目），主要用于驻村人员工作经费、上解市总工会工会经费、举办全县职工活动等重点工作。

彭水自治县总工会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.5万元，比2023年减少4.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，；公务接待费8万元，比2023年减少3.8万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费4.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是公务用车维护费减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费38.93万元，比上年减少5.41万元，主要原因为职工减少2人，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏高强  联系方式： 023-78492852