彭水苗族土家族自治县移民服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

    承担大中型水利工程移民安置政策实施的事务性工作；承担大中型水库移民后期扶持人口的登记、申报和扶持资金的兑现工作；承担大中型水库移民后期扶持项目的规划、年度计划的报批和指导实施等事务性工作。

（二）单位构成

彭水县移民服务中心内设5个科室，分别是综合科、规划管理科、安置迁建科、后期扶持科和政策宣传科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1975.5万元，其中：一般公共预算拨款236.25万元，政府性基金预算拨款1739.25万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少1859.4万元，主要是后期扶持政府性基金预算收入减少1840.75万元，人员减少导致人员经费、公用经费减少18.65万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1975.5万元，其中：一般公共服务支出预算236.25万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算39.51万元，卫生健康支出预算12.15万元，住房保障支出预算15.18万元。支出预算较2023年减少1859.4万元，主要是后期扶持政府性基金预算收入减少1840.75万元，人员减少导致人员经费、公用经费减少18.65万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1975.5万元，一般公共预算财政拨款支出236.25万元，比2023年减少18.65万元。其中：基本支出234.25万元，比2023年减少18.65万元，主要原因是人员减少导致人员经费、公用经费减少；项目支出2万元，比2023年减少0万元。

2024年政府性基金预算收入1739.25万元，政府性基金预算支出 1739.25万元，比2023年减少1840.75万元，主要原因是后期扶持政府性基金预算收入减少。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比2023年减少0.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0 万元；公务接待费3.5万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费    4.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是进一步坚持过紧日子的理念，同时公务接待更规范、更严格；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费38.59万元，比2023年减少4.44万元，主要原因是人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行绩效目标管理，即将涉及一般公共预算当年财政拨款2万元项目纳入绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖娜，联系方式：023-78845843）