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关于2024年预算调整方案（草案）的报告
一、预算调整原因
今年以来，全县财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十八届人民代表大会第四次会议批准的预算，狠抓落实，确保了预算正常执行。但一些新情况、新政策，引起了预算收支变化，根据《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等规定，拟对2024年财政预算作调整。主要原因：一是地方政府债务转贷收入增加需相应安排支出；二是拟动用预算稳定调节基金化解政府隐性债务；三是拟将部分年初预留财力用于化解政府隐性债务。
二、预算调整方案
（一）预算调整项目。一是对市财政局下达我县新增政府债券资金42500万元相应安排项目支出；二是拟动用预算稳定调节基金31493万元用于化解政府隐性债务；三是拟将年初预留财力45728万元用于化解政府隐性债务。
（二）预算收支调整
1. 一般公共预算调整情况。
全县一般公共预算收入总计调整为768128万元，较年初预算调增（以下简称调增）31493万元，其中：本级收入及债券转贷收入无调整，调入预算稳定调节基金31493万元。全县一般公共预算支出总计调整为768128万元，调增31493万元，其中：本级支出708228万元，调增31493万元，主要是动用预算稳定调节基金化解政府隐性债务31493万元；转移性支出无调整；债务支出无调整。
县级一般公共预算收入总计调整为768128万元，调增31493万元，其中：本级收入及债券转贷收入无调整，调入预算稳定调节基金31493万元。县级一般公共预算支出总计调整为768128万元，调增31493万元，其中：本级支出659475万元，调增31493万元，主要是动用预算稳定调节基金化解政府隐性债务31493万元；转移性支出无调整；债务支出无调整。
乡镇级一般公共预算收支无调整。
2. 政府性基金预算调整情况。
全县政府性基金预算收入总计调整为177854万元，调增42500万元，其中：本级收入及上级补助收入无调整，债券转贷收入调增42500万元。
全县政府性基金预算支出总计调整为177854万元，调增42500万元，其中：本级支出123854万元，调增42500万元，主要是新增债券转贷收入对应安排支出42500万元；转移性支出无调整；债务支出无调整。
县级政府性基金预算收入总计调整为177854万元，调增42500万元，其中：本级收入及上级补助收入无调整，债券转贷收入调增42500万元。县级政府性基金预算支出总计调整为177854万元，调增42500万元，其中：本级支出123693万元，调增42500万元，主要是新增债券转贷收入对应安排支出42500万元；转移性支出无调整；债务支出无调整。
乡镇级政府性基金预算收支无调整。
3. 国有资本经营预算收支无调整。
三、债务资金拟安排项目
新增政府专项债务资金42500万元，拟安排：
——彭水自治县妇幼保健院及托育中心建设项目1500万元
——彭水自治县城乡供水一体化建设项目（一期）8000万元
——彭水自治县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目33000万元
四、其他情况
本次按新增政府专项债券资金42500万元调整，本次调整后，全县政府债务余额1568846万元，控制在市财政下达的限额1576400万元以内。
附件：彭水自治县2024年预算调整方案（草案）
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附件 |
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彭水自治县2024年预算调整方案（草案） | ||||||||||||||
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彭水自治县财政局 | ||||||||||||||
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2024年7月 | ||||||||||||||
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目录 |
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|
附表1 |
彭水自治县全县2024年一般公共预算收支调整总表………………………………7 |
|||||||||||||
|
附表2 |
彭水自治县县级2024年一般公共预算收支调整总表………………………………9 |
|||||||||||||
|
附表3 |
彭水自治县县级2024年一般公共预算本级支出调整表……………………………11 |
|||||||||||||
|
附表4 |
彭水自治县乡镇级2024年一般公共预算收支调整表………………………………32 |
|||||||||||||
|
附表5 |
||||||||||||||
|
附表6 |
彭水自治县县级2024年政府性基金预算收支调整表………………………………36 |
|||||||||||||
|
附表7 |
彭水自治县县级2024年政府性基金预算本级支出调整表…………………………38 |
|||||||||||||
|
附表8 |
彭水自治县乡镇级2024年政府性基金预算收支调整表……………………………40 |
|||||||||||||
|
附表9 |
彭水自治县2024年政府债务预算调整表……………………………………………42 |
|||||||||||||
|
附表10 |
彭水自治县2024年新增债券资金安排明细表………………………………………43 |
|||||||||||||
|
附表11 |
彭水自治县2024年专项债券资金项目绩效目标申报表……………………………44 |
|||||||||||||
|
附表12 |
彭水自治县2024年专项债券资金项目信息表………………………………………50 |
|||||||||||||
附表1
彭水自治县全县2024年一般公共预算收支调整总表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
总计 |
736635 |
31493 |
768128 |
总计 |
736635 |
31493 |
768128 |
|
本级收入合计 |
250000 |
0 |
250000 |
本级支出合计 |
676735 |
31493 |
708228 |
|
一、税收收入 |
130000 |
0 |
130000 |
一、一般公共服务支出 |
61634 |
|
61634 |
|
增值税 |
50037 |
|
50037 |
二、外交支出 |
0 |
|
0 |
|
营业税 |
|
|
0 |
三、国防支出 |
157 |
|
157 |
|
企业所得税 |
11447 |
|
11447 |
四、公共安全支出 |
19914 |
|
19914 |
|
个人所得税 |
33254 |
|
33254 |
五、教育支出 |
142052 |
82 |
142134 |
|
资源税 |
631 |
|
631 |
六、科学技术支出 |
1208 |
|
1208 |
|
城市维护建设税 |
2961 |
|
2961 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5296 |
|
5296 |
|
房产税 |
2935 |
|
2935 |
八、社会保障和就业支出 |
77503 |
|
77503 |
|
印花税 |
752 |
|
752 |
九、卫生健康支出 |
36047 |
|
36047 |
|
城镇土地使用税 |
2733 |
|
2733 |
十、节能环保支出 |
8031 |
|
8031 |
|
土地增值税 |
4994 |
|
4994 |
十一、城乡社区支出 |
37945 |
10652 |
48597 |
|
耕地占用税 |
7908 |
|
7908 |
十二、农林水支出 |
145384 |
11710 |
157094 |
|
契税 |
6551 |
|
6551 |
十三、交通运输支出 |
19793 |
33788 |
53581 |
|
烟叶税 |
5581 |
|
5581 |
十四、资源勘探信息等支出 |
2731 |
|
2731 |
|
环境保护税 |
216 |
|
216 |
十五、商业服务业等支出 |
723 |
|
723 |
|
其他税收收入 |
|
|
0 |
十六、金融支出 |
150 |
|
150 |
|
二、非税收入 |
120000 |
0 |
120000 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
0 |
|
专项收入 |
7000 |
|
7000 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2051 |
|
2051 |
|
行政事业性收费收入 |
5000 |
|
5000 |
十九、住房保障支出 |
17520 |
20989 |
38509 |
|
罚没收入 |
9000 |
|
9000 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
0 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
98750 |
|
98750 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
4861 |
|
4861 |
|
捐赠收入 |
|
|
0 |
二十二、预备费 |
7000 |
|
7000 |
|
政府住房基金收入 |
|
|
0 |
二十三、债务付息支出 |
20436 |
|
20436 |
|
其他收入 |
250 |
|
250 |
二十四、债务发行费用支出 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
二十五、其他支出 |
66300 |
-45728 |
20572 |
|
转移性收入合计 |
448735 |
31493 |
480228 |
转移性支出合计 |
22000 |
0 |
22000 |
|
一、上级补助收入 |
336760 |
|
336760 |
一、上解支出 |
22000 |
|
22000 |
|
二、下级上解收入 |
|
|
0 |
二、补助下级支出 |
|
|
0 |
|
三、调入资金 |
52000 |
|
52000 |
三、安排预算稳定调节基金 |
|
|
0 |
|
四、调入预算稳定调节基金 |
|
31493 |
31493 |
四、结转下年 |
0 |
|
0 |
|
五、上年结转 |
59975 |
|
59975 |
|
|
|
0 |
|
债务转贷收入合计 |
37900 |
0 |
37900 |
债务支出合计 |
37900 |
0 |
37900 |
|
一、地方政府一般债务转贷收入 |
37900 |
|
37900 |
一、债务还本支出 |
37900 |
|
37900 |
附表2
彭水自治县县级2024年一般公共预算收支调整表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
总计 |
736635 |
31493 |
768128 |
总计 |
736635 |
31493 |
768128 |
|
本级收入合计 |
250000 |
0 |
250000 |
本级支出合计 |
627982 |
31493 |
659475 |
|
一、税收收入 |
130000 |
0 |
130000 |
一、一般公共服务支出 |
44093 |
|
44093 |
|
增值税 |
50037 |
|
50037 |
二、外交支出 |
0 |
|
0 |
|
营业税 |
0 |
|
0 |
三、国防支出 |
157 |
|
157 |
|
企业所得税 |
11447 |
|
11447 |
四、公共安全支出 |
19914 |
|
19914 |
|
个人所得税 |
33254 |
|
33254 |
五、教育支出 |
142052 |
82 |
142134 |
|
资源税 |
631 |
|
631 |
六、科学技术支出 |
1208 |
|
1208 |
|
城市维护建设税 |
2961 |
|
2961 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
4293 |
|
4293 |
|
房产税 |
2935 |
|
2935 |
八、社会保障和就业支出 |
69715 |
|
69715 |
|
印花税 |
752 |
|
752 |
九、卫生健康支出 |
34565 |
|
34565 |
|
城镇土地使用税 |
2733 |
|
2733 |
十、节能环保支出 |
8031 |
|
8031 |
|
土地增值税 |
4994 |
|
4994 |
十一、城乡社区支出 |
35493 |
10652 |
46145 |
|
耕地占用税 |
7908 |
|
7908 |
十二、农林水支出 |
129427 |
11710 |
141137 |
|
契税 |
6551 |
|
6551 |
十三、交通运输支出 |
19793 |
33788 |
53581 |
|
烟叶税 |
5581 |
|
5581 |
十四、资源勘探信息等支出 |
2731 |
|
2731 |
|
环境保护税 |
216 |
|
216 |
十五、商业服务业等支出 |
723 |
|
723 |
|
其他税收收入 |
|
|
0 |
十六、金融支出 |
150 |
|
150 |
|
二、非税收入 |
120000 |
0 |
120000 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
0 |
|
专项收入 |
7000 |
|
7000 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2051 |
|
2051 |
|
行政事业性收费收入 |
5000 |
|
5000 |
十九、住房保障支出 |
15783 |
20989 |
36772 |
|
罚没收入 |
9000 |
|
9000 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
0 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
98750 |
|
98750 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
4068 |
|
4068 |
|
捐赠收入 |
0 |
|
0 |
二十二、预备费 |
7000 |
|
7000 |
|
政府住房基金收入 |
0 |
|
0 |
二十三、债务付息支出 |
20436 |
|
20436 |
|
其他收入 |
250 |
|
250 |
二十四、债务发行费用支出 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
0 |
二十五、其他支出 |
66300 |
-45728 |
20572 |
|
转移性收入合计 |
448735 |
31493 |
480228 |
转移性支出合计 |
70753 |
0 |
70753 |
|
一、上级补助收入 |
336760 |
|
336760 |
一、上解支出 |
22000 |
|
22000 |
|
二、下级上解收入 |
0 |
|
0 |
二、补助下级支出 |
48753 |
|
48753 |
|
三、调入资金 |
52000 |
|
52000 |
三、安排预算稳定调节基金 |
|
|
0 |
|
四、调入预算稳定调节基金 |
0 |
31493 |
31493 |
四、结转下年 |
|
|
0 |
|
五、上年结转 |
59975 |
|
59975 |
|
|
|
0 |
|
债务转贷收入合计 |
37900 |
0 |
37900 |
债务支出合计 |
37900 |
0 |
37900 |
|
一、地方政府一般债务转贷收入 |
37900 |
|
37900 |
一、债务还本支出 |
37900 |
|
37900 |
附表3
彭水自治县县级2024年一般公共预算本级支出调整表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
|
本级支出合计 |
627982 |
31493 |
659475 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
44093 |
|
44093 |
|
20101 |
人大事务 |
1350 |
|
1350 |
|
2010101 |
行政运行 |
878 |
|
878 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
52 |
|
52 |
|
2010104 |
人大会议 |
150 |
|
150 |
|
2010105 |
人大立法 |
14 |
|
14 |
|
2010106 |
人大监督 |
31 |
|
31 |
|
2010108 |
代表工作 |
89 |
|
89 |
|
2010150 |
事业运行 |
142 |
|
142 |
|
20102 |
政协事务 |
948 |
|
948 |
|
2010201 |
行政运行 |
563 |
|
563 |
|
2010204 |
政协会议 |
118 |
|
118 |
|
2010205 |
委员视察 |
57 |
|
57 |
|
2010206 |
参政议政 |
4 |
|
4 |
|
2010250 |
事业运行 |
112 |
|
112 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
94 |
|
94 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5662 |
|
5662 |
|
2010301 |
行政运行 |
3632 |
|
3632 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1179 |
|
1179 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
40 |
|
40 |
|
2010350 |
事业运行 |
810 |
|
810 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
3687 |
|
3687 |
|
2010401 |
行政运行 |
410 |
|
410 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1 |
|
1 |
|
2010450 |
事业运行 |
852 |
|
852 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
2425 |
|
2425 |
|
20105 |
统计信息事务 |
568 |
|
568 |
|
2010501 |
行政运行 |
370 |
|
370 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
67 |
|
67 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
22 |
|
22 |
|
2010550 |
事业运行 |
110 |
|
110 |
|
20106 |
财政事务 |
4581 |
|
4581 |
|
2010601 |
行政运行 |
1297 |
|
1297 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
164 |
|
164 |
|
2010650 |
事业运行 |
239 |
|
239 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2881 |
|
2881 |
|
20107 |
税收事务 |
1500 |
|
1500 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
1500 |
|
1500 |
|
20108 |
审计事务 |
200 |
|
200 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
200 |
|
200 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
2496 |
|
2496 |
|
2011101 |
行政运行 |
2203 |
|
2203 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
110 |
|
110 |
|
2011104 |
大案要案查处 |
90 |
|
90 |
|
2011150 |
事业运行 |
78 |
|
78 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
15 |
|
15 |
|
20113 |
商贸事务 |
1198 |
|
1198 |
|
2011301 |
行政运行 |
195 |
|
195 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
6 |
|
6 |
|
2011308 |
招商引资 |
80 |
|
80 |
|
2011350 |
事业运行 |
207 |
|
207 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
711 |
|
711 |
|
20114 |
知识产权事务 |
497 |
|
497 |
|
2011401 |
行政运行 |
497 |
|
497 |
|
20123 |
民族事务 |
814 |
|
814 |
|
2012301 |
行政运行 |
132 |
|
132 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
600 |
|
600 |
|
2012350 |
事业运行 |
52 |
|
52 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
30 |
|
30 |
|
20126 |
档案事务 |
329 |
|
329 |
|
2012601 |
行政运行 |
315 |
|
315 |
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
4 |
|
4 |
|
2012604 |
档案馆 |
10 |
|
10 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
141 |
|
141 |
|
2012801 |
行政运行 |
121 |
|
121 |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
20 |
|
20 |
|
20129 |
群众团体事务 |
670 |
|
670 |
|
2012901 |
行政运行 |
274 |
|
274 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
37 |
|
37 |
|
2012950 |
事业运行 |
160 |
|
160 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
200 |
|
200 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1729 |
|
1729 |
|
2013101 |
行政运行 |
1120 |
|
1120 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
335 |
|
335 |
|
2013150 |
事业运行 |
274 |
|
274 |
|
20132 |
组织事务 |
2561 |
|
2561 |
|
2013201 |
行政运行 |
1296 |
|
1296 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
158 |
|
158 |
|
2013204 |
公务员事务 |
19 |
|
19 |
|
2013250 |
事业运行 |
135 |
|
135 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
953 |
|
953 |
|
20133 |
宣传事务 |
713 |
|
713 |
|
2013301 |
行政运行 |
392 |
|
392 |
|
2013350 |
事业运行 |
321 |
|
321 |
|
20134 |
统战事务 |
353 |
|
353 |
|
2013401 |
行政运行 |
228 |
|
228 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
45 |
|
45 |
|
2013405 |
华侨事务 |
10 |
|
10 |
|
2013450 |
事业运行 |
50 |
|
50 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
20 |
|
20 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
420 |
|
420 |
|
2013601 |
行政运行 |
286 |
|
286 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6 |
|
6 |
|
2013650 |
事业运行 |
125 |
|
125 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4 |
|
4 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
2343 |
|
2343 |
|
2013801 |
行政运行 |
1932 |
|
1932 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
14 |
|
14 |
|
2013812 |
药品事务 |
5 |
|
5 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
4 |
|
4 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
151 |
|
151 |
|
2013850 |
事业运行 |
102 |
|
102 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
136 |
|
136 |
|
20140 |
信访事务（2024年新增） |
709 |
|
709 |
|
2014001 |
行政运行 |
198 |
|
198 |
|
2014002 |
一般行政管理事务 |
4 |
|
4 |
|
2014003 |
机关服务 |
128 |
|
128 |
|
2014004 |
信访业务 |
379 |
|
379 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出（款） |
10618 |
|
10618 |
|
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
20 |
|
20 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出（项） |
10598 |
|
10598 |
|
203 |
国防支出 |
157 |
|
157 |
|
20306 |
国防动员 |
157 |
|
157 |
|
2030601 |
兵役征集 |
40 |
|
40 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
117 |
|
117 |
|
204 |
公共安全支出 |
19914 |
|
19914 |
|
20401 |
武装警察部队 |
20 |
|
20 |
|
2040199 |
其他武装警察支出 |
20 |
|
20 |
|
20402 |
公安 |
15851 |
|
15851 |
|
2040201 |
行政运行 |
10128 |
|
10128 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
3220 |
|
3220 |
|
2040220 |
执法办案 |
1891 |
|
1891 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
612 |
|
612 |
|
20406 |
司法 |
2211 |
|
2211 |
|
2040601 |
行政运行 |
1505 |
|
1505 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
527 |
|
527 |
|
2040610 |
社区矫正 |
100 |
|
100 |
|
2040650 |
事业运行 |
63 |
|
63 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
16 |
|
16 |
|
20409 |
国家保密 |
300 |
|
300 |
|
2040905 |
保密管理 |
300 |
|
300 |
|
20499 |
其他公共安全支出（款） |
1532 |
|
1532 |
|
2049999 |
其他公共安全支出（项） |
1532 |
|
1532 |
|
205 |
教育支出 |
142052 |
82 |
142134 |
|
20501 |
教育管理事务 |
980 |
14 |
994 |
|
2050101 |
行政运行 |
282 |
|
282 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
698 |
14 |
712 |
|
20502 |
普通教育 |
130531 |
|
130531 |
|
2050201 |
学前教育 |
9005 |
|
9005 |
|
2050202 |
小学教育 |
62091 |
|
62091 |
|
2050203 |
初中教育 |
38569 |
|
38569 |
|
2050204 |
高中教育 |
20866 |
|
20866 |
|
20503 |
职业教育 |
7631 |
|
7631 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
7631 |
|
7631 |
|
20507 |
特殊教育 |
546 |
|
546 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
546 |
|
546 |
|
20508 |
进修及培训 |
1464 |
|
1464 |
|
2050801 |
教师进修 |
1093 |
|
1093 |
|
2050802 |
干部教育 |
371 |
|
371 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
900 |
68 |
968 |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
|
68 |
68 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
900 |
|
900 |
|
206 |
科学技术支出 |
1208 |
|
1208 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
633 |
|
633 |
|
2060101 |
行政运行 |
118 |
|
118 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
2 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
513 |
|
513 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
55 |
|
55 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
55 |
|
55 |
|
20607 |
科学技术普及 |
104 |
|
104 |
|
2060702 |
科普活动 |
56 |
|
56 |
|
2060703 |
青少年科技活动 |
10 |
|
10 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
38 |
|
38 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
415 |
|
415 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
415 |
|
415 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4293 |
|
4293 |
|
20701 |
文化和旅游 |
2581 |
|
2581 |
|
2070101 |
行政运行 |
678 |
|
678 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
2 |
|
2070104 |
图书馆 |
126 |
|
126 |
|
2070109 |
群众文化 |
423 |
|
423 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
156 |
|
156 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
261 |
|
261 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
937 |
|
937 |
|
20702 |
文物 |
112 |
|
112 |
|
2070204 |
文物保护 |
112 |
|
112 |
|
20703 |
体育 |
290 |
|
290 |
|
2070307 |
体育场馆 |
108 |
|
108 |
|
2070308 |
群众体育 |
182 |
|
182 |
|
20708 |
广播电视 |
1309 |
|
1309 |
|
2070808 |
广播电视事务 |
1278 |
|
1278 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
31 |
|
31 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69715 |
|
69715 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2636 |
|
2636 |
|
2080101 |
行政运行 |
1749 |
|
1749 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
22 |
|
22 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
314 |
|
314 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
65 |
|
65 |
|
2080150 |
事业运行 |
77 |
|
77 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
409 |
|
409 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1998 |
|
1998 |
|
2080201 |
行政运行 |
211 |
|
211 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
370 |
|
370 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
44 |
|
44 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
957 |
|
957 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
416 |
|
416 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34953 |
|
34953 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2684 |
|
2684 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8148 |
|
8148 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16086 |
|
16086 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8035 |
|
8035 |
|
20807 |
就业补助 |
3501 |
|
3501 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
455 |
|
455 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
100 |
|
100 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
1176 |
|
1176 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1500 |
|
1500 |
|
2080709 |
职业技能鉴定补贴 |
20 |
|
20 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
50 |
|
50 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
200 |
|
200 |
|
20808 |
抚恤 |
4462 |
|
4462 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
2962 |
|
2962 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
772 |
|
772 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
572 |
|
572 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
156 |
|
156 |
|
20809 |
退役安置 |
699 |
|
699 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
477 |
|
477 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
50 |
|
50 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
10 |
|
10 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
1 |
|
1 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
160 |
|
160 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1 |
|
1 |
|
20810 |
社会福利 |
665 |
|
665 |
|
2081001 |
儿童福利 |
210 |
|
210 |
|
2081002 |
老年福利 |
161 |
|
161 |
|
2081004 |
殡葬 |
4 |
|
4 |
|
2081006 |
养老服务 |
291 |
|
291 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1784 |
|
1784 |
|
2081101 |
行政运行 |
119 |
|
119 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
132 |
|
132 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
20 |
|
20 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
660 |
|
660 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
853 |
|
853 |
|
20816 |
红十字事业 |
103 |
|
103 |
|
2081601 |
行政运行 |
103 |
|
103 |
|
20819 |
最低生活保障 |
11691 |
|
11691 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4300 |
|
4300 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
7391 |
|
7391 |
|
20820 |
临时救助 |
498 |
|
498 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
460 |
|
460 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
38 |
|
38 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3894 |
|
3894 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3894 |
|
3894 |
|
20825 |
其他生活救助 |
320 |
|
320 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
320 |
|
320 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
585 |
|
585 |
|
2082801 |
行政运行 |
179 |
|
179 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
30 |
|
30 |
|
2082804 |
拥军优属 |
20 |
|
20 |
|
2082850 |
事业运行 |
241 |
|
241 |
|
2082899 |
其他退役军人管理事务支出 |
115 |
|
115 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
599 |
|
599 |
|
2083099 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
599 |
|
599 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出（款） |
1327 |
|
1327 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出（项） |
1327 |
|
1327 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34565 |
|
34565 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
506 |
|
506 |
|
2100101 |
行政运行 |
303 |
|
303 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
16 |
|
16 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
186 |
|
186 |
|
21002 |
公立医院 |
335 |
|
335 |
|
2100201 |
综合医院 |
115 |
|
115 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
3 |
|
3 |
|
2100203 |
传染病医院 |
53 |
|
53 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
165 |
|
165 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8182 |
|
8182 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
2357 |
|
2357 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
5825 |
|
5825 |
|
21004 |
公共卫生 |
7239 |
|
7239 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1162 |
|
1162 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
355 |
|
355 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
492 |
|
492 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
4381 |
|
4381 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
687 |
|
687 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
14 |
|
14 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
147 |
|
147 |
|
21007 |
计划生育事务 |
944 |
|
944 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
59 |
|
59 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
885 |
|
885 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11159 |
|
11159 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2171 |
|
2171 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8486 |
|
8486 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
502 |
|
502 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
356 |
|
356 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
356 |
|
356 |
|
21013 |
医疗救助 |
4184 |
|
4184 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
4166 |
|
4166 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
18 |
|
18 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
340 |
|
340 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
340 |
|
340 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
685 |
|
685 |
|
2101501 |
行政运行 |
433 |
|
433 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
6 |
|
6 |
|
2101504 |
信息化建设 |
44 |
|
44 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
174 |
|
174 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
28 |
|
28 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
635 |
|
635 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
635 |
|
635 |
|
211 |
节能环保支出 |
8031 |
|
8031 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
782 |
|
782 |
|
2110101 |
行政运行 |
668 |
|
668 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
12 |
|
12 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
20 |
|
20 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
82 |
|
82 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
468 |
|
468 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
468 |
|
468 |
|
21103 |
污染防治 |
4072 |
|
4072 |
|
2110302 |
水体 |
1173 |
|
1173 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1998 |
|
1998 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
901 |
|
901 |
|
21104 |
自然生态保护 |
2709 |
|
2709 |
|
2110401 |
生态保护 |
1185 |
|
1185 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
1484 |
|
1484 |
|
2110406 |
自然保护地 |
40 |
|
40 |
|
212 |
城乡社区支出 |
35493 |
10652 |
46145 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3390 |
|
3390 |
|
2120101 |
行政运行 |
406 |
|
406 |
|
2120104 |
城管执法 |
1434 |
|
1434 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1549 |
|
1549 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理（项） |
|
69 |
69 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
10582 |
10582 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生（款） |
2103 |
|
2103 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生（项） |
2103 |
|
2103 |
|
21299 |
其他城乡社区支出（款） |
30000 |
|
30000 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出（项） |
30000 |
|
30000 |
|
213 |
农村水支出 |
129427 |
11710 |
141137 |
|
21301 |
农业农村 |
23585 |
|
23585 |
|
2130101 |
行政运行 |
1861 |
|
1861 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2 |
|
2 |
|
2130104 |
事业运行 |
1617 |
|
1617 |
|
2130105 |
农垦运行 |
22 |
|
22 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3 |
|
3 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
482 |
|
482 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
12 |
|
12 |
|
2130110 |
执法监管 |
10 |
|
10 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
29 |
|
29 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
85 |
|
85 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
7398 |
|
7398 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
3815 |
|
3815 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
1025 |
|
1025 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
60 |
|
60 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
190 |
|
190 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
413 |
|
413 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
13 |
|
13 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
6114 |
|
6114 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
434 |
|
434 |
|
21302 |
林业和草原 |
19026 |
|
19026 |
|
2130201 |
行政运行 |
408 |
|
408 |
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
30 |
|
30 |
|
2130204 |
事业机构 |
1501 |
|
1501 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
15 |
|
15 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
7 |
|
7 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
461 |
|
461 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2035 |
|
2035 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
481 |
|
481 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
14087 |
|
14087 |
|
21303 |
水利 |
17918 |
2160 |
20078 |
|
2130301 |
行政运行 |
659 |
|
659 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
20 |
|
20 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
12975 |
2160 |
15135 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
126 |
|
126 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
134 |
|
134 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
2 |
|
2 |
|
2130313 |
水文测报 |
190 |
|
190 |
|
2130314 |
防汛 |
406 |
|
406 |
|
2130315 |
抗旱 |
10 |
|
10 |
|
2130316 |
农村水利 |
2765 |
|
2765 |
|
2130322 |
水利安全监督 |
631 |
|
631 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
65216 |
9550 |
74766 |
|
2130501 |
行政运行 |
196 |
|
196 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
4 |
|
4 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
62790 |
|
62790 |
|
2130505 |
生产发展 |
1402 |
|
1402 |
|
2130550 |
事业运行 |
228 |
|
228 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
597 |
9550 |
10147 |
|
21307 |
农村综合改革 |
536 |
|
536 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
536 |
|
536 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3147 |
|
3147 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
2592 |
|
2592 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
555 |
|
555 |
|
214 |
交通运输支出 |
19793 |
33788 |
53581 |
|
21401 |
公路水路运输 |
18651 |
33788 |
52439 |
|
2140101 |
行政运行 |
342 |
|
342 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
57 |
|
57 |
|
2140104 |
公路建设 |
8156 |
33788 |
41944 |
|
2140106 |
公路养护 |
7373 |
|
7373 |
|
2140109 |
交通运输信息化建设 |
210 |
|
210 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
489 |
|
489 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
623 |
|
623 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1401 |
|
1401 |
|
21499 |
其他交通运输支出（款） |
1142 |
|
1142 |
|
2149999 |
其他交通运输支出（项） |
1142 |
|
1142 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2731 |
|
2731 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
807 |
|
807 |
|
2150501 |
行政运行 |
293 |
|
293 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
160 |
|
160 |
|
2150550 |
事业运行 |
354 |
|
354 |
|
21507 |
国有资产监管 |
824 |
|
824 |
|
2150701 |
行政运行 |
190 |
|
190 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
634 |
|
634 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1000 |
|
1000 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
100 |
|
100 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
900 |
|
900 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出（款） |
100 |
|
100 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出（项） |
100 |
|
100 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
723 |
|
723 |
|
21602 |
商业流通事务 |
723 |
|
723 |
|
2160201 |
行政运行 |
204 |
|
204 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
464 |
|
464 |
|
2160250 |
事业运行 |
55 |
|
55 |
|
217 |
金融支出 |
150 |
|
150 |
|
21702 |
金融部门监管支出 |
100 |
|
100 |
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
100 |
|
100 |
|
21799 |
其他金融支出（贷款） |
50 |
|
50 |
|
2179999 |
其他金融支出（项） |
50 |
|
50 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2051 |
|
2051 |
|
22001 |
自然资源事务 |
1930 |
|
1930 |
|
2200101 |
行政运行 |
773 |
|
773 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
3 |
|
3 |
|
2200150 |
事业运行 |
1149 |
|
1149 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
5 |
|
5 |
|
22005 |
气象事务 |
121 |
|
121 |
|
2200504 |
气象事业机构 |
48 |
|
48 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
73 |
|
73 |
|
221 |
住房保障支出 |
15783 |
20989 |
36772 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3424 |
20989 |
24413 |
|
2210101 |
廉租住房 |
1772 |
|
1772 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
|
9664 |
9664 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
708 |
|
708 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
64 |
|
64 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
39 |
|
39 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
69 |
|
69 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
772 |
11325 |
12097 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12358 |
|
12358 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12358 |
|
12358 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4068 |
|
4068 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2085 |
|
2085 |
|
2240101 |
行政运行 |
1193 |
|
1193 |
|
2240106 |
安全监管 |
600 |
|
600 |
|
2240150 |
事业运行 |
162 |
|
162 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
130 |
|
130 |
|
22402 |
消防救援事务 |
354 |
|
354 |
|
2240201 |
行政运行 |
109 |
|
109 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
245 |
|
245 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1489 |
|
1489 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
1412 |
|
1412 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
77 |
|
77 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
140 |
|
140 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
140 |
|
140 |
|
227 |
预备费 |
7000 |
|
7000 |
|
229 |
其他支出（类） |
66300 |
-45728 |
20572 |
|
22902 |
年初预留（款） |
4000 |
|
4000 |
|
2290201 |
年初预留（项） |
4000 |
|
4000 |
|
22999 |
其他支出（款） |
62300 |
-45728 |
16572 |
|
2299999 |
其他支出（项） |
62300 |
-45728 |
16572 |
|
232 |
债务付息支出 |
20436 |
|
20436 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
20436 |
|
20436 |
|
2320399 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
20436 |
|
20436 |
附表4
彭水自治县乡镇级2024年一般公共预算收支调整表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
科目 编码 |
支出 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
总计 |
48753 |
0 |
48753 |
|
总计 |
48753 |
0 |
48753 |
|
本级收入合计 |
0 |
0 |
0 |
|
本级支出合计 |
48753 |
0 |
48753 |
|
一、税收收入 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一、一般公共服务支出 |
17541 |
|
17541 |
|
增值税 |
|
|
0 |
202 |
二、外交支出 |
|
|
0 |
|
营业税 |
|
|
0 |
203 |
三、国防支出 |
|
|
0 |
|
企业所得税 |
|
|
0 |
204 |
四、公共安全支出 |
|
|
0 |
|
个人所得税 |
|
|
0 |
205 |
五、教育支出 |
|
|
0 |
|
资源税 |
|
|
0 |
206 |
六、科学技术支出 |
|
|
0 |
|
城市维护建设税 |
|
|
0 |
207 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1003 |
|
1003 |
|
房产税 |
|
|
0 |
208 |
八、社会保障和就业支出 |
7788 |
|
7788 |
|
印花税 |
|
|
0 |
210 |
九、卫生健康支出 |
1482 |
|
1482 |
|
城镇土地使用税 |
|
|
0 |
211 |
十、节能环保支出 |
|
|
0 |
|
土地增值税 |
|
|
0 |
212 |
十一、城乡社区支出 |
2452 |
|
2452 |
|
耕地占用税 |
|
|
0 |
213 |
十二、农林水支出 |
15957 |
|
15957 |
|
契税 |
|
|
0 |
214 |
十三、交通运输支出 |
|
|
0 |
|
烟叶税 |
|
|
0 |
215 |
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
0 |
|
环境保护税 |
|
|
0 |
216 |
十五、商业服务业等支出 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
217 |
十六、金融支出 |
|
|
0 |
|
二、非税收入 |
0 |
0 |
0 |
219 |
十七、援助其他地区支出 |
|
|
0 |
|
专项收入 |
|
|
0 |
220 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
0 |
|
行政事业性收费收入 |
|
|
0 |
221 |
十九、住房保障支出 |
1737 |
|
1737 |
|
罚没收入 |
|
|
0 |
222 |
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
0 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
0 |
224 |
十二一、灾害防治及应急管理支出 |
793 |
|
793 |
|
捐赠收入 |
|
|
0 |
227 |
二十二、预备费 |
0 |
|
0 |
|
政府住房基金收入 |
|
|
0 |
232 |
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
0 |
|
其他收入 |
|
|
0 |
233 |
二十四、债务发行费用支出 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
229 |
二十五、其他支出 |
0 |
|
0 |
|
转移性收入合计 |
48753 |
0 |
48753 |
|
转移性支出合计 |
0 |
0 |
0 |
|
一、上级补助收入 |
48753 |
|
48753 |
|
一、上解支出 |
|
|
0 |
|
二、下级上解收入 |
|
|
0 |
|
二、补助下级支出 |
|
|
0 |
|
三、调入资金 |
|
|
0 |
|
三、安排预算稳定调节基金 |
|
|
0 |
|
四、调入预算稳定调节基金 |
|
|
0 |
|
四、结转下年 |
|
|
0 |
|
五、上年结转 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
债务转贷收入合计 |
0 |
0 |
0 |
|
债务支出合计 |
0 |
0 |
0 |
|
一、地方政府一般债务转贷收入 |
|
|
0 |
|
一、债务还本支出 |
|
|
0 |
附表5
彭水自治县全县2024年政府性基金预算收支调整总表
单位：万元
|
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
科目编码 |
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
收入总计 |
135354 |
42500 |
177854 |
|
支出总计 |
135354 |
42500 |
177854 |
|
本级收入合计 |
128000 |
0 |
128000 |
|
本级支出合计 |
81354 |
42500 |
123854 |
|
一、农网还贷资金收入 |
0 |
|
0 |
205 |
一、教育支出 |
0 |
|
0 |
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
0 |
|
0 |
206 |
二、科学技术支出 |
0 |
|
0 |
|
三、港口建设费收入 |
0 |
|
0 |
207 |
三、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
0 |
|
四、散装水泥专项资金收入 |
0 |
|
0 |
208 |
四、社会保障和就业支出 |
0 |
|
0 |
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
0 |
|
0 |
211 |
五、节能环保支出 |
0 |
|
0 |
|
六、新菜地开发建设基金收入 |
0 |
|
0 |
212 |
六、城乡社区支出 |
42664 |
|
42664 |
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
0 |
|
0 |
213 |
七、农林水支出 |
2339 |
|
2339 |
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
0 |
|
0 |
214 |
八、交通运输支出 |
0 |
|
0 |
|
九、城市公用事业附加收入 |
0 |
|
0 |
215 |
九、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
0 |
|
十、国有土地收益基金收入 |
0 |
|
0 |
216 |
十、商业服务业等支出 |
0 |
|
0 |
|
十一、农业土地开发资金收入 |
0 |
|
0 |
217 |
十一、金融支出 |
0 |
|
0 |
|
十二、国有土地使用权出让收入 |
120000 |
|
120000 |
229 |
十二、其他支出 |
3351 |
42500 |
45851 |
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
0 |
|
0 |
232 |
十三、债务付息支出 |
33000 |
|
33000 |
|
十四、彩票公益金收入 |
0 |
|
0 |
233 |
十四、债务发行费用支出 |
0 |
|
0 |
|
十五、城市基础设施配套费收入 |
8000 |
|
8000 |
234 |
十五、抗疫特别国债安排的支出 |
0 |
|
0 |
|
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
十八、车辆通行费 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
十九、污水处理费收入 |
0 |
|
0 |
|
转移性支出合计 |
54000 |
0 |
54000 |
|
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
0 |
|
0 |
|
一、上解支出 |
8000 |
|
8000 |
|
二十一、其他政府性基金收入 |
0 |
|
0 |
|
二、调出资金 |
46000 |
|
46000 |
|
转移性收入合计 |
7354 |
0 |
7354 |
|
三、结转下年支出 |
|
|
0 |
|
一、上级补助收入 |
5466 |
|
5466 |
|
|
|
|
|
|
二、调入资金 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
三、上年结转收入 |
1888 |
|
1888 |
|
|
|
|
|
|
债务转贷收入合计 |
0 |
42500 |
42500 |
|
债务支出合计 |
0 |
0 |
|
|
地方政府专项债券转贷收入 |
|
42500 |
42500 |
|
债务还本支出 |
|
|
0 |
附表6
彭水自治县县级2024年政府性基金预算收支调整表
单位：万元
|
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
科目 编码 |
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
收入总计 |
135354 |
42500 |
177854 |
|
支出总计 |
135354 |
42500 |
177854 |
|
本级收入合计 |
128000 |
0 |
128000 |
|
本级支出合计 |
81193 |
42500 |
123693 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
0 |
205 |
一、教育支出 |
0 |
|
0 |
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
0 |
206 |
二、科学技术支出 |
0 |
|
0 |
|
三、港口建设费收入 |
|
|
0 |
207 |
三、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
0 |
|
四、散装水泥专项资金收入 |
|
|
0 |
208 |
四、社会保障和就业支出 |
0 |
|
0 |
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
0 |
211 |
五、节能环保支出 |
0 |
|
0 |
|
六、新菜地开发建设基金收入 |
|
|
0 |
212 |
六、城乡社区支出 |
42595 |
|
42595 |
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
0 |
213 |
七、农林水支出 |
2339 |
|
2339 |
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
|
|
0 |
214 |
八、交通运输支出 |
0 |
|
0 |
|
九、城市公用事业附加收入 |
|
|
0 |
215 |
九、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
0 |
|
十、国有土地收益基金收入 |
|
|
0 |
216 |
十、商业服务业等支出 |
0 |
|
0 |
|
十一、农业土地开发资金收入 |
|
|
0 |
217 |
十一、金融支出 |
0 |
|
0 |
|
十二、国有土地使用权出让收入 |
120000 |
|
120000 |
229 |
十二、其他支出 |
3259 |
42500 |
45759 |
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
|
|
0 |
232 |
十三、债务付息支出 |
33000 |
|
33000 |
|
十四、彩票公益金收入 |
|
|
0 |
233 |
十四、债务发行费用支出 |
0 |
|
0 |
|
十五、城市基础设施配套费收入 |
8,000 |
|
8000 |
234 |
十五、抗疫特别国债安排支出 |
0 |
|
0 |
|
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
十八、车辆通行费 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
十九、污水处理费收入 |
|
|
0 |
|
转移性支出合计 |
54161 |
0 |
54161 |
|
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
0 |
|
一、上解支出 |
8000 |
|
8000 |
|
二十一、其他政府性基金收入 |
|
|
0 |
|
二、补助下级支出 |
161 |
|
161 |
|
转移性收入合计 |
7354 |
0 |
7354 |
|
三、调出资金 |
46000 |
|
46000 |
|
一、上级补助收入 |
5466 |
|
5466 |
|
四、结转下年支出 |
|
|
0 |
|
二、调入资金 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
三、下级上解收入 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
四、上年结转收入 |
1888 |
|
1888 |
|
|
|
|
|
|
债务转贷收入合计 |
0 |
42500 |
42500 |
|
债务支出合计 |
0 |
0 |
0 |
|
地方政府专项债券转贷收入 |
|
42500 |
42500 |
|
债务还本支出 |
|
|
0 |
附表7
彭水自治县县级2024年政府性基金预算本级支出调整表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
|
本级支出合计 |
81193 |
42500 |
123693 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42595 |
|
42595 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
34174 |
|
34174 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
20000 |
|
20000 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
10261 |
|
10261 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3912 |
|
3912 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
200 |
|
200 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
200 |
|
200 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
8222 |
|
8222 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
3410 |
|
3410 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
4812 |
|
4812 |
|
213 |
农林水支出 |
2339 |
|
2339 |
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
800 |
|
800 |
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
800 |
|
800 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出（2024年新增） |
1506 |
|
1506 |
|
2137201 |
移民补助（2024年新增） |
1328 |
|
1328 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展（2024年新增） |
178 |
|
178 |
|
21373 |
小型水库移民扶助基金安排的支出（2024年新增） |
33 |
|
33 |
|
2137302 |
基础设施建设和经济发展（2024年新增） |
33 |
|
33 |
|
229 |
其他支出 |
3259 |
42500 |
3259 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
240 |
42500 |
240 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
240 |
|
240 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 |
0 |
42500 |
42500 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3019 |
|
3019 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
678 |
|
678 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1629 |
|
1629 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
114 |
|
114 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
90 |
|
90 |
|
2296011 |
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
422 |
|
422 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
86 |
|
86 |
|
232 |
债务付息支出 |
33000 |
|
33000 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
33000 |
|
33000 |
|
2320499 |
其他政府性基金债务付息支出 |
33000 |
|
33000 |
附表8
彭水自治县乡镇级2024年政府性基金预算收支调整表
单位：万元
|
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
科目 编码 |
项目名称 |
预算数 |
调整金额 |
调整预算 |
|
收入总计 |
266 |
0 |
266 |
|
支出总计 |
266 |
0 |
266 |
|
本级收入合计 |
266 |
0 |
266 |
|
本级支出合计 |
0 |
0 |
0 |
|
本级收入合计 |
|
|
|
|
本级支出合计 |
|
|
|
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
205 |
一、教育支出 |
|
|
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
|
|
206 |
二、科学技术支出 |
|
|
|
|
三、港口建设费收入 |
|
|
|
207 |
三、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
四、散装水泥专项资金收入 |
|
|
|
208 |
四、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
|
211 |
五、节能环保支出 |
|
|
|
|
六、新菜地开发建设基金收入 |
|
|
|
212 |
六、城乡社区支出 |
|
|
|
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
|
|
213 |
七、农林水支出 |
|
|
|
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
|
|
|
214 |
八、交通运输支出 |
|
|
|
|
九、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
215 |
九、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
216 |
十、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十一、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
217 |
十一、金融支出 |
|
|
|
|
十二、国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
229 |
十二、其他支出 |
|
|
|
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
232 |
十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
十四、彩票公益金收入 |
266 |
|
266 |
|
|
|
|
|
|
十五、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、车辆通行费 |
|
|
|
|
|
266 |
|
266 |
|
十九、污水处理费收入 |
|
|
|
|
转移性支出合计 |
266 |
|
266 |
|
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
一、上解支出 |
|
|
|
|
二十一、其他政府性基金收入 |
0 |
|
0 |
|
二、调出资金 |
|
|
|
|
转移性收入合计 |
|
|
|
|
三、结转下年支出 |
|
|
|
|
一、上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、调入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、上年结转收入 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
债务转贷收入合计 |
|
|
|
|
债务支出合计 |
|
|
|
|
地方政府专项债券转贷收入 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
附表9
彭水自治县2024年政府债务预算调整表
单位：万元
|
项目名称 |
债务限额 |
债务金额 | |
|
年初余额 |
合计 |
1526400 |
1526346 |
|
一般债务 |
679800 |
679746 | |
|
专项债务 |
846600 |
846600 | |
|
当年新增 |
合计 |
87900 |
80400 |
|
一般债券 |
37900 |
37900 | |
|
其中：新增债券 |
|
| |
|
专项债务 |
50000 |
42500 | |
|
其中：新增债券 |
50000 |
42500 | |
|
当年偿还 |
合计 |
37900 |
37900 |
|
一般债务 |
37900 |
37900 | |
|
专项债务 |
|
| |
|
年末余额 |
合计 |
1576400 |
1568846 |
|
一般债务 |
679800 |
679746 | |
|
专项债务 |
896600 |
889100 | |
附表10
彭水自治县2024年新增债券资金安排明细表
|
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
主管部门 |
年初 |
调整 |
调整 |
|
|
合计 |
|
|
|
42500 |
42500 |
|
一 |
一般债券 |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
二 |
专项债券 |
|
|
0 |
42500 |
42500 |
|
1 |
彭水自治县妇幼保健院及托育中心建设项目 |
公立医院 |
县卫生健康委 |
|
1500 |
1500 |
|
2 |
彭水自治县城乡供水一体化建设项目（一期） |
其他社会保障 |
县水利局 |
|
8000 |
8000 |
|
3 |
彭水自治县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目 |
城镇老旧小区改造 |
县住房城乡建委 |
|
33000 |
33000 |
附表11-1
彭水自治县2024年专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水自治县妇幼保健院及托育中心建设项目 |
项目负责人 |
秦慧13648299899 | |
|
主管部门 |
县卫生健康委 |
实施单位 |
重庆开辰建设有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
1500 | ||
|
其中：债券资金 |
1500 | |||
|
其他财政拨款 |
| |||
|
偿债资金来源 |
| |||
|
支出范围 |
项目建设工程费用 | |||
|
总体目标 |
为了提高妇幼保健院基础设施，保障城区妇女、儿童身体健康，充分发挥基层医疗建设成果，提升彭水县城卫生服务能力。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
彭水发改委〔2022〕608号 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
为了提高妇幼保健院基础设施，保障城区妇女、儿童身体健康，充分发挥基层医疗建设成果，提升彭水县城卫生服务能力。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
新建建筑面积约50000平方米，按300张床位进行规划，包含孕产保健中心、妇女及儿童保健中心、托育中心、体检中心、康复中心等。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
彭水自治县全体人民。 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人、修建公路*公里”等。 |
新建建筑面积约50000平方米，按300张床位进行规划。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上”。 |
| ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
预计2025年全面投入使用。 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合。 |
本项目建成，直接对本地区医疗产生重大影响，它的建成有利于提高卫生服务能力，提高医护水平，为本地区的妇女、儿童提供良好的医疗服务，进而推动本地区经济良性发展，为建设宜居城市做贡献。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合。 |
本工程属于基础设施工程，基础设施具有很高的必要性。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合。 |
项目施工期间采取环境保护措施施工，项目设计及施工严格控制项目的节能及绿色建设，使环境方面的不利影响降低到最小，达到人与自然和谐共处。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%”等。 |
本项目实施后妇女、儿童的身心健康均能得到更完善地保障。 | ||
附表11-2
彭水自治县2024年专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水自治县城乡供水一体化建设项目（一期） |
项目负责人 |
陈泽均18996978000 | |
|
主管部门 |
县水利局 |
实施单位 |
彭水自治县润泽自来水有限公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
8000 | ||
|
其中：债券资金 |
8000 | |||
|
其他财政拨款 |
| |||
|
偿债资金来源 |
项目运营收益、水费 | |||
|
支出范围 |
项目建设工程费用 | |||
|
总体目标 |
完成基础建设，智慧水厂建设完成 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
《彭水发改发〔2022〕511号》 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
为了满足社会持续发展，加快缓解城镇用水紧张的矛盾，提高供水安全可靠性，提高人民生活水平，推动彭水自治县供水设施建设是势在必行的大事，该项目实施无论从政治上、经济上，还是提高城市竞争力和人民生活水平上都具有明显的意义和效果。该工程的建设不仅十分迫切和必要，而且是合理可行的。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
21个镇、村级标准化自来水厂建设及改造为主，同时建设及改造配套管网。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
彭水自治县21个乡镇全体人民 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人、修建公路*公里”等。 |
改造21个镇、村级标准化自来水厂总建筑面积约2237平方米，总规模约6.64万m3/d，安装水处理设施设备、配套智慧化建设。改扩建24个自来水厂供水管网总长约703.77km，管径为DN25~DN500，材质为PE管和钢管。配套其他相关附属设施等。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上”。 |
本工程实施后各出厂水水质达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；供水压力满足《彭水自治县给水专项规划（2020-2030）》要求。 | ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
预计2026年全面完成 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
本工程年处理总成本费用包括：能源消耗费、生活用水、药剂费、污泥处置、工资福利费、日常检修维护费、固定资产折旧费、无形及其他资产摊销费、大修理费用、管理费用和其他费用及利息支出。 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
该项目属公用事业和城市建设基础设施，为了满足社会持续发展，加快缓解城镇用水紧张的矛盾，提高供水安全可靠性，提高人民生活水平。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
该项目的各项经济指标均达到了本行业基准经济指标的要求，其内部收益率高于长期贷款利率，并且具备一定的抗风险能力。因此，从财务评价方面看，该项目在经济上是可行的。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目施工期间采取环境保护措施施工，项目设计及施工严格控制项目的节能及绿色建设，使环境方面的不利影响降低到最小，达到人与自然和谐共处。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%”等 |
本工程运营期能源消耗折合标煤约362.89tce，不属于高能耗项目，符合国家能耗要求。本项目实施所需能源在当地能源供应中所占比重较小，对地区能源供应无重大影响，建设地周边配套设施基本能够满足项目及其所在区域的能源消耗要求 | ||
附表11-3
彭水自治县2024年专项债券资金项目绩效目标申报表
|
项目名称 |
彭水自治县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目 |
项目负责人 |
马小红13908276786 | |
|
主管部门 |
县住房城乡建委 |
实施单位 |
彭水自治县城市建设投资有限责任公司 | |
|
资金情况 |
年度资金总额（万元） |
33000 | ||
|
其中：债券资金 |
33000 | |||
|
其他财政拨款 |
| |||
|
偿债资金来源 |
| |||
|
支出范围 |
项目建设工程费用 | |||
|
总体目标 |
实施区域建筑改造、品质提升、路面改造、供水管网改造、雨污水管网改造等其他附属设施改造，同时拆除部分老旧危房、新建公共建筑、安置、车库等服务设施，将设施缺失、环境杂乱、存在安全隐患的老城区改造成适合居住的和谐新型生活区，拆除危房、安置居民，能够提高当地居民的生活水平，缓解区域停车问题，改善当地居民的生活质量，保障居民的权益，项目建成后，将能给当地居民一个生态宜居环境，改善居民生活质量，提高居民生活品质，提高居民的幸福感。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标参数说明 |
具体指标 | |
|
项目指标 |
项目申报依据 |
提供国家相关法律法规规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划；县级中期财政规划；政府预算管理要求；其他依据。 |
彭水发改发〔2022〕57号 | |
|
项目申报必要性 |
为什么要申报此项目 |
实施区域建筑改造、品质提升、路面改造、供水管网改造、雨污水管网改造等其他附属设施改造，同时拆除部分老旧危房、新建公共建筑、安置、车库等服务设施，将设施缺失、环境杂乱、存在安全隐患的老城区改造成适合居住的和谐新型生活区，拆除危房、安置居民，能够提高当地居民的生活水平，缓解区域停车问题，改善当地居民的生活质量，保障居民的权益，项目建成后，将能给当地居民一个生态宜居环境，改善居民生活质量，提高居民生活品质，提高居民的幸福感。 | ||
|
项目实施内容 |
具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品 |
区域建筑改造、品质提升、道路建设、供水管网改造、雨污水管网改造等其他附属设施改造，同时拆除部分老旧危房173栋共54144.70平方米，新建公共建筑59000平方米、安置区建筑11800平方米、地下车库20800平方米、新建下穿道200m，同时完善相关的附属设施建设。 | ||
|
项目受益对象 |
项目实施的受益对象 |
彭水自治县全体人民 | ||
|
产出指标 |
产出数量 |
项目完成后预计能实现的数量成果，如“培训人数*人、修建公路*公里”等 |
新建滨江商业30725平方米（地上面积22532平方米，地下面积8193平方米），地下停车位150个及管网、绿化景观配套设施工程。 | |
|
产出质量 |
填报计划提供产品或服务达到的标准，水平和效果，如“培训合格率90%以上” |
| ||
|
产出进度 |
项目推进时间表 |
预计2025年全面投入使用 | ||
|
产出成本 |
填报预算部门耗费的成本资源 |
| ||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目实施后带来的社会效益，定量与定性相结合 |
本项目的建设是落实城市规划目标，实现城市空间布局，支持和引导城市发展的需要，是提高城市生活和工作品质的需要，是落实县委县政府产城景融合发展要求的需要。项目的实施，能够提高当地居民的生活水平，改善当地居民的生活质量，保障居民的权益；促进彭水自治县市容市貌的改进，更新城市容貌，与乌江遥相呼应，打造独具风格的乌江画廊景色，同时提供特色文化旅游体验项目，丰富彭水自治县旅游元素，可直接带动当地旅游、餐饮、交通运输、贸易等行业的发展，为当地居民提供创业和再就业的机会，初步估算，项目实施后区域人均年收入将提高1万元以上，对区域经济发展以及促进居民增收均有着积极的推动作用。 | |
|
经济效益 |
项目实施后带来的经济效益，定量与定性相结合 |
本工程属于基础设施工程，基础设施具有很高的必要性。 | ||
|
生态环境效益 |
项目实施有无破坏生态环境的情况，项目实施后带来的生态环境效益，定量与定性相结合 |
项目施工期间采取环境保护措施施工，项目设计及施工严格控制项目的节能及绿色建设，使环境方面的不利影响降低到最小，达到人与自然和谐共处。 | ||
|
可持续影响 |
项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值，如“万元GDP能耗下降*%”等 |
本项目建成后，可有效地促进汉葭街道及其周围旅游、餐饮、服务业等相关产业的进一步发展，带动当地居民增收，能有效的促进彭水的经济社会发展，具有较好的经济效益。 | ||
附表12-1
彭水自治县2024年专项债券资金项目信息表
|
项目名称 |
彭水自治县妇幼保健院及托育中心建设项目 | ||||||||||
|
项目类型（一级） |
民生服务 | ||||||||||
|
项目类型（二级） |
医疗 | ||||||||||
|
本只专项债券中用于该项目的金额（单位：万元） |
1500 | ||||||||||
|
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 （单位：万元） |
| ||||||||||
|
项目简要描述 |
新建建筑面积约50000平方米，按300张床位进行规划建设，其中门诊综合楼约9500平方米，住院楼约20500平方米，感染病区约2500平方米，行政办公医护生活区约3000平方米，地下车库及医疗保障系统用房约14500平方米，配套建设道路及地面硬化、绿化、给排水、电力、消防、智能化等配套设施，以及购置医疗设备一批。包含孕产保健中心、妇女及儿童保健中心、托育中心、体检中心、康复中心、临床医疗中心、行政后勤中心、发热肠道疾病防治中心、地下车库及医疗保障系统用房等。 | ||||||||||
|
项目建设期 |
2023年至2025年 | ||||||||||
|
项目运营期 |
2026年至2039年 | ||||||||||
|
本项目本次拟发行债券期限（单位：年） |
15 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总投资（单位：万元） |
48129 | ||||||||||
|
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：万元） |
9629 | ||||||||||
|
专项债券融资（单位：万元） |
38500 | ||||||||||
|
其他债务融资（单位：万元） |
0 | ||||||||||
|
项目分年融资计划（单位：万元） | |||||||||||
|
|
2021年及以前 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年及以后 | ||
|
专项债券融资（单位：万元） |
|
|
37000 |
1500 |
|
|
|
|
| ||
|
其他债务融资（单位：万元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
债券存续期内项目总收益（单位：万元） |
72933 | ||||||||||
|
债券存续期内项目分年收益（单位：万元） | |||||||||||
|
2019年及以前 |
|
2020年 |
|
2021年 |
|
2022年 |
|
2023年 |
|
2024年 |
|
|
2025年 |
|
2026年 |
2995 |
2027年 |
3529 |
2028年 |
4062 |
2029年 |
4807 |
2030年 |
5367 |
|
2031年 |
5366 |
2032年 |
5604 |
2033年 |
5603 |
2034年 |
5602 |
2035年 |
5887 |
2036年 |
5886 |
|
2037年 |
5886 |
2038年 |
6170 |
2039年 |
6169 |
2040年 |
|
2041年 |
|
2042年 |
|
|
2043年 |
|
2044年 |
|
2045年 |
|
2046年 |
|
2047年 |
|
2048年 |
|
|
2049年 |
|
2050年 |
|
2051年 |
|
2052年 |
|
2053年 |
|
2054年及以后 |
|
|
|
|
|
|
|
债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
1.52 | |||||
|
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：万元） |
57018 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |
1.28 | ||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：万元） |
38500 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |
1.89 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债券融资本息 （单位：万元） |
57018 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |
1.28 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债券融资本金 （单位：万元） |
38500 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |
1.89 | ||||||||
|
项目收益预测依据 |
《可行性研究报告》 | ||||||||||
|
注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 | |||||||||||
附表12-2
彭水自治县2024年专项债券资金项目信息表
|
项目名称 |
彭水自治县城乡供水一体化建设项目（一期） | ||||||||||
|
项目类型（一级） |
农林水利 | ||||||||||
|
项目类型（二级） |
| ||||||||||
|
本只专项债券中用于该项目的金额 （单位：万元） |
8000 | ||||||||||
|
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 （单位：万元） |
| ||||||||||
|
项目简要描述 |
改造21个镇、村级标准化自来水厂总建筑面积约2237平方米，总规模约6.64万m³/d，安装水处理设施设备、配套智慧化建设。改扩建24个自来水厂供水管网总长约703.77km，管径为DN25～DN500，材质为PE管和钢管。配套其他相关附属设施等。 | ||||||||||
|
项目建设期 |
2023年至2025年 | ||||||||||
|
项目运营期 |
2025年至2039年 | ||||||||||
|
本项目本次拟发行债券期限（单位：年） |
15 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总投资（单位：万元） |
37873 | ||||||||||
|
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：万元） |
7873 | ||||||||||
|
专项债券融资（单位：万元） |
30000 | ||||||||||
|
其他债务融资（单位：万元） |
0 | ||||||||||
|
项目分年融资计划（单位：万元） | |||||||||||
|
|
2021年及以前 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年及以后 | ||
|
专项债券融资（单位：万元） |
|
|
22000 |
8000 |
|
|
|
|
| ||
|
其他债务融资（单位：万元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
债券存续期内项目总收益（单位：万元） |
66065 | ||||||||||
|
债券存续期内项目分年收益（单位：万元） | |||||||||||
|
2019年及以前 |
|
2020年 |
|
2021年 |
|
2022年 |
|
2023年 |
|
2024年 |
|
|
2025年 |
2392 |
2026年 |
5102 |
2027年 |
5434 |
2028年 |
5368 |
2029年 |
5367 |
2030年 |
5366 |
|
2031年 |
4683 |
2032年 |
4423 |
2033年 |
4422 |
2034年 |
4243 |
2035年 |
4242 |
2036年 |
4242 |
|
2037年 |
4218 |
2038年 |
4217 |
2039年 |
2346 |
2040年 |
|
2041年 |
|
2042年 |
|
|
2043年 |
|
2044年 |
|
2045年 |
|
2046年 |
|
2047年 |
|
2048年 |
|
|
2049年 |
|
2050年 |
|
2051年 |
|
2052年 |
|
2053年 |
|
2054年及以后 |
|
|
|
|
|
|
|
债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
1.74 | |||||
|
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：万元） |
39948 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |
1.65 | ||||||||
|
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：万元） |
30000 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |
2.20 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债券融资本息 （单位：万元） |
39948 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |
1.65 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债券融资本金 （单位：万元） |
30000 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |
2.20 | ||||||||
|
项目收益预测依据 |
《可行性研究报告》 | ||||||||||
|
注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 | |||||||||||
附表12-3
彭水自治县2024年专项债券资金项目信息表
|
项目名称 |
彭水自治县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目 | ||||||||||
|
项目类型（一级） |
城镇老旧小区改造 | ||||||||||
|
项目类型（二级） |
| ||||||||||
|
本只专项债券中用于该项目的金额 （单位：万元） |
33000 | ||||||||||
|
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 （单位：万元） |
| ||||||||||
|
项目简要描述 |
区域建筑改造、路面改造、供水管网改造、雨污水管网改造等其他附属设施改造，拆迁现状天津路区域部分老旧危房54144.7平方米，新建房屋建筑43000平方米、安置区建筑11800平方米、地下车库20800平方米，同时完善相关附属设施建设。 | ||||||||||
|
项目建设期 |
2022年至2025年 | ||||||||||
|
项目运营期 |
2026年至2044年 | ||||||||||
|
本项目本次拟发行债券期限（单位：年） |
20 | ||||||||||
|
债券存续期内项目总投资（单位：万元） |
125701 | ||||||||||
|
其中：不含专项债券的项目资本金（单位：万元） |
62701 | ||||||||||
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专项债券融资（单位：万元） |
63000 | ||||||||||
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其他债务融资（单位：万元） |
0 | ||||||||||
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项目分年融资计划（单位：万元） | |||||||||||
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2021年及以前 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
2026年 |
2027年 |
2028年 |
2029年及以后 | ||
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专项债券融资（单位：万元） |
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30000 |
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33000 |
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其他债务融资（单位：万元） |
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债券存续期内项目总收益（单位：万元） |
124931 | ||||||||||
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债券存续期内项目分年收益（单位：万元） | |||||||||||
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2019年及以前 |
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2020年 |
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2021年 |
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2022年 |
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2023年 |
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2024年 |
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2025年 |
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2026年 |
2514 |
2027年 |
2993 |
2028年 |
3471 |
2029年 |
4149 |
2030年 |
51342 |
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2031年 |
4149 |
2032年 |
4355 |
2033年 |
4355 |
2034年 |
4355 |
2035年 |
4573 |
2036年 |
4573 |
|
2037年 |
4573 |
2038年 |
4802 |
2039年 |
4802 |
2040年 |
4802 |
2041年 |
5042 |
2042年 |
5042 |
|
2043年 |
5042 |
2044年 |
|
2045年 |
|
2046年 |
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2047年 |
|
2048年 |
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2049年 |
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2050年 |
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2051年 |
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2052年 |
|
2053年 |
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2054年及以后 |
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债券存续期内项目总收益/项目总投资 |
0.99 | |||||
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债券存续期内项目总债务融资本息（单位：万元） |
103272 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 |
1.21 | ||||||||
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债券存续期内项目总债务融资本金（单位：万元） |
63000 |
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 |
1.98 | ||||||||
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债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：万元） |
103272 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 |
1.21 | ||||||||
|
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：万元） |
63000 |
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 |
1.98 | ||||||||
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项目收益预测依据 |
《可行性研究报告》 | ||||||||||
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注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。 | |||||||||||
