关于2024年1-6月预算执行情况的报告 - 彭水苗族土家族自治县人民政府

关于2024年1－6月预算执行情况的报告

一、财政收支执行情况

（一）全县财政收支情况

一般公共预算：本级收入127035万元，为预算的50.8%，同比增长（以下简称增长）31.2%。其中：税收收入62564万元，为预算的48.1%，增长20.1%；非税收入64471万元，为预算的53.7%，增长44%。本级支出366072万元，为预算的54.1%，增长0.6%。

政府性基金预算：本级收入55535万元，为预算的43.4%，增长291%。其中：土地出让收入50208万元，为预算的41.8%，增长400.5%；城市建设配套费5259万元，为预算的65.7%，增长32.4%。本级支出57883万元，为预算的71.1%，同比下降（以下简称下降）46.9%。

国有资本经营预算：本级收入4031万元，为预算的50.4%，增长34.4%。未实现本级支出。

（二）分级财政收支情况

1. 县级（含街道）财政收支情况。

一般公共预算：本级收入127035万元，为预算的50.8%，增长36.3%。其中：税收收入62564万元，为预算的48.1%，增长29.1%；非税收入64471万元，为预算的53.7%，增长44%。本级支出337629万元，为预算的53.8%，增长3%。

政府性基金预算：本级收入55535万元，为预算的43.4%，增长292.4%。其中：土地出让收入50208万元，为预算的41.8%，增长400.5%；城市建设配套费5259万元，为预算的65.7%，增长34.1%。本级支出57775万元，为预算的71.2%，下降46.9%。

国有资本经营预算：本级收入4031万元，为预算的50.4%，增长34.4%。未实现本级支出。

2. 乡镇级财政收支情况。

一般公共预算：按照《关于实施乡镇（街道）财政管理体制改革的通知》，乡镇无本级收入。本级支出28443万元，为预算的58.3%，下降21.1%。

政府性基金预算：按照《关于实施乡镇（街道）财政管理体制改革的通知》，乡镇无本级收入。本级支出108万元，为预算的67.1%，下降48.8%。

（三）重要报告事项

1. 政府债务情况。年初政府债务余额152.6亿元。上半年新增债务6.25亿元，偿还债务2亿元。6月末政府债务余额156.88亿元，控制在市财政局下达债务限额157.64亿元范围内，比年初增加4.25亿元，均为新增政府专项债券。

2. 结转结余资金情况。2023年财政结转结余资金6.19亿元，已全部纳入年初预算，截至2024年6月底，累计支出1.01亿元。

二、上半年财政主要工作

今年以来，全县财税部门紧紧围绕年初县第十八届人民代表大会第四次会议批准的预算目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，有力推动“三攻坚一盘活”改革突破，积极培植财源，狠抓收入征管，优化支出结构，切实保障民生，防范化解风险，强化改革监管，预算执行情况总体良好，为全年预算执行奠定了坚实基础。

（一）多措并举抓收入，在“开源”上见成效。一是强化收入预期管理。围绕“双过半”目标任务，统筹抓好税收、非税、土地出让收入征管，强化收入执行分析，健全财税联动机制，加大重点行业、重点企业动态监管，最大限度挖掘非税潜力，确保应收尽收。1—6月，实现一般公共预算收入12.7亿元，增长31.2%，其中税收6.3亿元，增长20.1%，增幅居全市第1位，税收占比49.2%，居渝东南第2位。二是积极向上争取支持。健全争资激励机制，压实部门争资任务，强化项目策划包装，积极争取中央预算内基建投资、增发国债、专项债券和其他专项资金支持。1—6月，累计争取上级转移支付资金40.5亿元，为2023年全年的80.7%，其中增发国债资金0.69亿元；累计争取到位新增政府专项债券4.25亿元。三是推动国有资产盘活。突出国有资产盘活牵头抓总职责，摸清全县资产资源底数，清单化项目化推动国有资产盘活工作。1—6月，完成房屋土地资产确权108宗，现阶段确权登记完成率100%，累计盘活存量国有资产14.77亿元、收回资金5.75亿元。

（二）综合施策控支出，在“节流”上出实招。一是强化过紧日子举措。从紧编制部门预算，从严审批资金拨付，制定出台“习惯过紧日子严格财政支出管理”16条措施，压减办公经费、公务用车运行维护费、培训费等共计768万元，上半年统一按预算序时进度的60%调度特定目标类支出，切实降低行政运行成本。二是从严审批上新项目。严格执行年初预算，强化财政承受能力评估，实行政府投资项目提级论证管理，严禁出台过度民生保障政策，严禁无资金来源上新项目、铺新摊子，切实做到从源头管控财政支出。三是注重财政资金统筹。加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入公共预算力度，健全存量资金定期清理、统筹使用机制。1—6月，累计盘活存量资金4.3亿元，统筹用于灾害预防、城市建设维护及消化暂付性款项等刚性支出。

（三）以财辅政助发展，在“保重”上显担当。一是兜牢“三保”底线。按照“保基本民生、保工资、保运转”要求，调整优化支出结构，足额安排“三保”预算，优先调度“三保”资金，调整事业单位人员养老保险及职业年金缴费标准，累计实现“三保”支出15亿元。二是助力乡村振兴。保持财政支持政策总体稳定，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，累计统筹整合各类财政资金7.56亿元，其中财政衔接资金5.22亿元，累计实现衔接资金支出2亿元，支付进度达38.3%。三是保障重点支出。合理研判支出重点，精准调度库款资金，切实提高支出的精准度和必要强度，拨付增发国债资金0.4亿元，实现教育、科技、节能环保等法定支出11亿元、增长4.5%，实现农林水、社会保障、卫生、交通等重点支出13.7亿元、增长4.3%。

（四）深化改革提质效，在“增效”上勤作为。一是严格乡镇财政体制结算。完善收入激励补助政策，实行协税护税赛马比拼，充分调动乡镇（街道）协税护税、培植财源、项目建设、当家理财的积极性。二是强化国库集中支付管理。规范单位支付行为，加强财务核算管理，严格经费报销账务动态监控规则，严禁窜用、混用预算项目和支出科目，不断提高会计核算质量。三是实施全过程绩效管理。强化事前绩效评估，狠抓绩效目标管理，实现项目支出、部门整体绩效目标编制全覆盖，完成2023年度绩效自评、财政抽评工作。四是认真落实人大预算决议。严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等各项规定，依法接受人大及其常委会的法律监督，严格落实人大各项决议、决定和审议意见。

（五）防范风险强监管，在“风控”上守底线。一是突出抓好债务管控。按照“631”工作机制，做好债务风险预警及化债工作，化解政府隐性债务12.4亿元。截至6月底，全口径债务余额195.63亿元，其中：政府债务余额156.88亿元、政府隐性债务余额38.75亿元，综合债务率为209.7%，处于橙色风险范围，债务风险总体可控。二是防范财政运行风险。强化地方财政运行监测，切实加强“三保”、债务、库款等指标监控，实行库款日调度管理，健全完善资金直达机制，加强直达资金、增发国债资金跟踪管理。三是加强财会监督工作。强化预算单位内控建设，开展严肃财经纪律专项整治，对政府购买服务、乱收费乱罚款乱摊派、会计信息质量、预决算公开等开展重点监督检查。

上半年，我县经济增长好于预期，预算执行总体平稳，预算执行效果总体良好。但经济恢复基础尚不牢固，财政收入仍存在较大不确定性，财政收支矛盾仍然突出。从收入来看，总部经济、特许经营权转让收入占比大，实体经济税收、土地挂牌出让收入占比低，财政收入可持续性有待提高。从支出来看，年度执行过程中新增刚性支出事项较多，隐性债务化解任务重，财政紧平衡将长期存在。

三、下一步工作安排

下半年，县财政将紧紧围绕人大会议批准的预算目标，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策要适度加力、提质增效要求，加强财政资源统筹，更好地服务产业发展和市场主体，加大基本民生保障投入，持续防范化解债务风险，扎实兜牢“三保”底线，为县域经济高质量发展提供坚强的财政保障。重点抓好以下工作：

（一）锚定目标、综合施策，在聚财上展现新作为。一是加强收入管理。强化重点税源监控和分析研判，完善收入协同管理机制，严防“跑冒滴漏”，确保应收尽收。二是竭力盘活“三资”。开展资产资源清理，盘活存量优质资产，加快国有企业产权办理、特许经营权和行政事业单位闲置资产变现，增加财政收入和增强国企融资能力。三是加大土地出让。盘活土地资源，科学研判、打表推进，加快新挂牌出让土地进度，加强已出让土地欠缴价款清收，力争完成全年土地出让收入目标。四是竭力向上争取。把握国家政策窗口期、机遇期，加强向上汇报衔接，积极策划包装项目，力争更多政策红利倾斜彭水，努力争取更多财政专项资金、超长期特别国债和政府债券资金支持。

（二）尽力而为、量力而行，在用财上展现新作为。一是兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化预算执行动态监控和库款保障，防范财政运行风险。二是服务乡村振兴。始终将农业农村作为财政支出的优先保障领域，保持公共财政更大力度向乡村振兴倾斜，实现财政资金分配与乡村振兴成效紧密结合，财政投入与乡村振兴目标任务相适应。三是助推高质量发展。财政资金重点向教育、社会保障、公共卫生、环境保护、公共安全等民生领域倾斜，确保资金流向与县级战略目标保持一致。

（三）健全机制、规范管理，在理财上展现新作为。一是严格预算约束。严肃财经纪律，加强预算刚性约束，严格预算追加程序，加大资金统筹，平衡新增支出需求。管好用好中央直达资金及增发国债资金，按照规定的范围、标准和程序使用财政资金。二是优化支出结构。坚持有保有压，严格支出保障顺序，大力压减非刚性支出，增强对经济社会发展大局的支撑能力。三是注重绩效控制。推进预算和绩效管理一体化，以绩效目标的科学性提升预算编制的精准性，推出更多带动强、绩效优的好项目，以发展效益破解财政难题。

（四）严守底线、防控并举，在管财上展现新作为。一是严格债务限额管理。将政府债务纳入预算一体化系统管理，完善常态化监控，千方百计做大综合财力，降低政府债务率。二是加强债务监管。继续落实好“631”工作机制，定期做好资金调度，按时足额偿还到期债务。压实国有企业责任，隔离债务风险，防止经营性债务向隐性债务探头，债务风险向财政传递。三是加强财会监督工作。优化监督模式与方式方法，加大财务检查力度，提升财会监督效能，实现监督和管理的有机统一。

附件：彭水自治县2024年1－6月预算执行情况表

附件

彭水自治县2024年1－6月预算执行情况表

彭水自治县财政局

2024年7月

目录

附表1	彭水自治县全县2024年1—6月一般公共预算收支执行表…………………………12
附表2	彭水自治县县级2024年1—6月一般公共预算收支执行表…………………………14
附表3	彭水自治县县级2024年1—6月一般公共预算本级支出执行表……………………16
附表4	彭水自治县乡镇级2024年1—6月一般公共预算收支执行表………………………43
附表5	彭水自治县全县2024年1—6月政府性基金预算收支执行表………………………45
附表6	彭水自治县县级2024年1—6月政府性基金预算收支执行表………………………47
附表7	彭水自治县县级2024年1—6月政府性基金预算本级支出执行表…………………49
附表8	彭水自治县乡镇级2024年1—6月政府性基金预算收支执行表……………………52
附表9	彭水自治县全县2024年1—6月国有资本经营预算收支执行表……………………54
附表10	彭水自治县2024年1—6月政府债务执行情况表……………………………………56

附表1

彭水自治县全县2024年1－6月一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%	支出	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%
本级收入合计	250000	127035	96861	50.8	31.2	本级支出合计	676735	366072	363961	54.1	0.6
一、税收收入	130000	62564	52086	48.1	20.1	一、一般公共服务支出	61634	26301	25911	42.7	1.5
增值税	50037	21844	16604	43.7	31.6	二、外交支出
营业税							157	45	73	28.7	-38.4
企业所得税	11447	8377	6586	73.2	27.2			11566	9126	58.1	26.7
个人所得税	33254	25890	7294	77.9	254.9	五、教育支出	142052	99718	99668	70.2	0.1
资源税	631	293	247	46.4	18.6	六、科学技术支出	1207	438	325	36.3	34.8
城市维护建设税	2961	1869	1588	63.1	17.7	七、文化旅游体育与传媒支出	5297	2323	2537	43.9	-8.4
房产税	2935	1097	1851	37.4	-40.7	八、社会保障和就业支出	77504	47881	44956	61.8	6.5
印花税	752	459	385	61.0	19.2	九、卫生健康支出	36046	12225	18440	33.9	-33.7
城镇土地使用税	2733	1538	1930	56.3	-20.3	十、节能环保支出	8031	10337	5718	128.7	80.8
土地增值税	4994	-1548	4066	-31.0	-138.1	十一、城乡社区支出	37944	24299	55330	64.0	-56.1
耕地占用税	7908	1656	6556	20.9	-74.7	十二、农林水支出	145385	54165	58669	37.3	-7.7
契税	6551	1012	4865	15.4	-79.2	十三、交通运输支出	19793	23052	9548	116.5	141.4
烟叶税	5581		31			十四、资源勘探信息等支出	2731	2049	888	75.0	130.7
环境保护税	216	77	83	35.6	-7.2	十五、商业服务业等支出	723	485	710	67.1	-31.7
车船税						十六、金融支出	150		10
其他税						十七、援助其他地区支出
二、非税收入	120000	64471	44775	53.7	44.0	十八、自然资源海洋气象等支出	2051	1130	4102	55.1	-72.5
专项收入	7000	1141	991	16.3	15.1	十九、住房保障支出	17519	38234	16943	218.2	125.7
行政事业性收费收入	5000	5408	3570	108.2	51.5	二十、粮油物资储备支出
罚没收入	9000	2290	4876	25.4	-53.0	二十一、灾害防治及应急管理支出	4861	3854	3750	79.3	2.8
国有资源（资产）有偿使用收入	98750	55501	35266	56.2	57.4	二十二、预备费	7000
捐赠收入						二十三、债务付息支出	20436	7970	7053	39.0	13.0
政府住房基金收入						二十四、债务发行费用支出
其他收入	250	131	72	52.4	81.9	二十五、其他支出	66300		204		-100.0

附表2

彭水自治县县级2024年1－6月一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%	科目编码	支出	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%
本级收入合计	250000	127035	93214	50.8	36.3		本级支出合计	627982	337629	327890	53.8	3.0
一、税收收入	130000	62564	48458	48.1	29.1	201	一、一般公共服务支出	44093	16523	14965	37.5	10.4
增值税	50037	21844	16604	43.7	31.6	202	二、外交支出
营业税						203	三、国防支出	157	45	73	28.7	-38.4
企业所得税	11447	8377	6586	73.2	27.2	204	四、公共安全支出	19914	11103	8633	55.8	28.6
个人所得税	33254	25890	7294	77.9	254.9	205	五、教育支出	142052	99718	99668	70.2	0.1
资源税	631	293	226	46.4	29.6	206	六、科学技术支出	1207	438	325	36.3	34.8
城市维护建设税	2961	1869	1588	63.1	17.7	207	七、文化旅游体育与传媒支出	4294	1810	1931	42.2	-6.3
房产税	2935	1097	1800	37.4	-39.1	208	八、社会保障和就业支出	69716	43427	40593	62.3	7.0
印花税	752	459	275	61.0	66.9	210	九、卫生健康支出	34564	11237	17568	32.5	-36.0
城镇土地使用税	2733	1538	1917	56.3	-19.8	211	十、节能环保支出	8031	10337	5718	128.7	80.8
土地增值税	4994	-1548	4058	-31.0	-138.1	212	十一、城乡社区支出	35492	23466	54909	66.1	-57.3
耕地占用税	7908	1656	4223	20.9	-60.8	213	十二、农林水支出	129428	44105	41637	34.1	5.9
契税	6551	1012	3773	15.4	-73.2	214	十三、交通运输支出	19793	23052	9548	116.5	141.4
烟叶税	5581		31			215	十四、资源勘探信息等支出	2731	2049	888	75.0	130.7
环境保护税	216	77	83	35.6	-7.2	216	十五、商业服务业等支出	723	485	710	67.1	-31.7
车船税						217	十六、金融支出	150		10		-100.0
其他税收						219	十七、援助其他地区支出
二、非税收入	120000	64471	44756	53.7	44.0	220	十八、自然资源海洋气象等支出	2051	1130	4102	55.1	-72.5
专项收入	7000	1141	991	16.3	15.1	221	十九、住房保障支出	15782	37247	15918	236.0	134.0
行政事业性收费收入	5000	5408	3570	108.2	51.5	222	二十、粮油物资储备支出
罚没收入	9000	2290	4868	25.4	-53.0	224	二十一、灾害防治及应急管理支出	4068	3487	3437	85.7	1.5
国有资源（资产）有偿使用收入	98750	55501	35255	56.2	57.4	227	二十二、预备费	7000
捐赠收入						232	二十三、债务付息支出	20436	7970	7053	39.0	13.0
政府住房基金收入						233	二十四、债务发行费用支出
其他收入	250	131	72	52.4	81.9	229	二十五、其他支出	66300		204		-100.0

附表3

彭水自治县县级2024年1－6月一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%
201	一般公共服务支出	44093	16523	14965	37.5	10.4
20101	人大事务	1351	647	743	47.9	-12.9
2010101	行政运行	873	463	544	53.0	-14.9
2010102	一般行政管理事务	52	9	5	17.3	80.0
2010104	人大会议	150	89	108	59.3	-17.6
2010105	人大立法	14	6	2	42.9	200.0
2010106	人大监督	31	5		16.1
2010108	代表工作	89	8	8	9.0
2010150	事业运行	142	67	76	47.2	-11.8
20102	政协事务	948	557	693	58.8	-19.6
2010201	行政运行	563	312	480	55.4	-35.0
2010204	政协会议	118	112	103	94.9	8.7
2010205	委员视察	57	39	30	68.4	30.0
2010206	参政议政	4	1		25.0
2010250	事业运行	112	61	63	54.5	-3.2
2010299	其他政协事务支出	94	32	17	34.0	88.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5661	2855	3134	50.4	-8.9
2010301	行政运行	3632	2052	2379	56.5	-13.7
2010302	一般行政管理事务	1179	351	150	29.8	134.0
2010306	政务公开审批	40	33	32	82.5	3.1
2010308	信访事务（2024年删除）			23		-100.0
2010350	事业运行	810	419	550	51.7	-23.8
20104	发展与改革事务	3688	855	1221	23.2	-30.0
2010401	行政运行	410	223	270	54.4	-17.4
2010402	一般行政管理事务	1		3		-100.0
2010450	事业运行	852	461	396	54.1	16.4
2010499	其他发展与改革事务支出	2425	171	552	7.1	-69.0
20105	统计信息事务	569	313	286	55.0	9.4
2010501	行政运行	370	193	223	52.2	-13.5
2010507	专项普查活动	67	42	1	62.7	4100.0
2010508	统计抽样调查	22	22	10	100.0	120.0
2010550	事业运行	110	56	52	50.9	7.7
20106	财政事务	4581	1394	1240	30.4	12.4
2010601	行政运行	1297	724	1004	55.8	-27.9
2010602	一般行政管理事务	164	97	51	59.1	90.2
2010604	预算改革业务		21
2010606	财政监察		2
2010607	信息化建设		237
2010608	财政委托业务支出		150
2010650	事业运行	239	134	183	56.1	-26.8
2010699	其他财政事务支出	2881	29	2	1.0	1350.0
20107	税收事务	1500	833	1246	55.5	-33.1
2010799	其他税收事务支出	1500	833	1246	55.5	-33.1
20108	审计事务	200
2010899	其他审计事务支出	200
20111	纪检监察事务	2496	1331	1382	53.3	-3.7
2011101	行政运行	2203	1241	1289	56.3	-3.7
2011102	一般行政管理事务	110	31	30	28.2	3.3
2011104	大案要案查处	90	20	15	22.2	33.3
2011150	事业运行	78	36	46	46.2	-21.7
2011199	其他纪检监察事务支出	15	3	2	20.0	50.0
20113	商贸事务	1199	381	234	31.8	62.8
2011301	行政运行	195	67	111	34.4	-39.6
2011302	一般行政管理事务	6
2011308	招商引资	80	66		82.5
2011350	事业运行	207	109	115	52.7	-5.2
2011399	其他商贸事务支出	711	139	8	19.5	1637.5
20114	知识产权事务	497
2011401	行政运行	497
20123	民族事务	814	131	103	16.1	27.2
2012301	行政运行	132	77	78	58.3	-1.3
2012304	民族工作专项	600
2012350	事业运行	52	34	25	65.4	36.0
2012399	其他民族事务支出	30	20		66.7
20126	档案事务	329	157	161	47.7	-2.5
2012601	行政运行	315	155	150	49.2	3.3
2012602	一般行政管理事务	4	2	2	50.0
2012604	档案馆	10
2012699	其他档案事务支出			9		-100.0
20128	民主党派及工商联事务	141	68	69	48.2	-1.4
2012801	行政运行	121	65	68	53.7	-4.4
2012802	一般行政管理事务	20	3	1	15.0	200.0
20129	群众团体事务	671	343	347	51.1	-1.2
2012901	行政运行	274	149	156	54.4	-4.5
2012902	一般行政管理事务	37	10	3	27.0	233.3
2012950	事业运行	160	78	59	48.8	32.2
2012999	其他群众团体事务支出	200	106	129	53.0	-17.8
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1729	965	961	55.8	0.4
2013101	行政运行	1120	654	652	58.4	0.3
2013102	一般行政管理事务	335	162	123	48.4	31.7
2013150	事业运行	274	149	186	54.4	-19.9
20132	组织事务	2561	713	881	27.8	-19.1
2013201	行政运行	1296	601	575	46.4	4.5
2013202	一般行政管理事务	158	23	19	14.6	21.1
2013204	公务员事务	19	19	19	100.0
2013250	事业运行	135	65	52	48.1	25.0
2013299	其他组织事务支出	953	5	216	0.5	-97.7
20133	宣传事务	713	329	350	46.1	-6.0
2013301	行政运行	392	156	155	39.8	0.6
2013302	一般行政管理事务			4		-100.0
2013350	事业运行	321	173	191	53.9	-9.4
20134	统战事务	353	172	173	48.7	-0.6
2013401	行政运行	228	122	141	53.5	-13.5
2013402	一般行政管理事务	45	10	6	22.2	66.7
2013405	华侨事务	10	4		40.0
2013450	事业运行	50	24	24	48.0
2013499	其他统战事务支出	20	12	2	60.0	500.0
20136	其他共产党事务支出	421	214	272	50.8	-21.3
2013601	行政运行	286	153	204	53.5	-25.0
2013602	一般行政管理事务	6	1	3	16.7	-66.7
2013650	事业运行	125	58	62	46.4	-6.5
2013699	其他共产党事务支出	4	2	3	50.0	-33.3
20138	市场监督管理事务	2344	1167	1122	49.8	4.0
2013801	行政运行	1932	1092	1035	56.5	5.5
2013802	一般行政管理事务	14	1	8	7.1	-87.5
2013812	药品事务	5
2013814	化妆品事务	4
2013816	食品安全监管	151	4		2.6
2013850	事业运行	102	68	75	66.7	-9.3
2013899	其他市场监督管理事务	136	2	4	1.5	-50.0
20140	信访事务（2024年新增）	709	216		30.5
2014001	行政运行	198	107		54.0
2014002	一般行政管理事务	4	1		25.0
2014003	机关服务	128	67		52.3
2014004	信访业务	379	41		10.8
20199	其他一般公共服务支出（款）	10618	2882	347	27.1	730.5
2019901	国家赔偿费用支出	20
2019999	其他一般公共服务支出（项）	10598	2882	347	27.2	730.5
203	国防支出	157	45	73	28.7	-38.4
20306	国防动员	157	45	73	28.7	-38.4
2030601	兵役征集	40	20	20	50.0
2030699	其他国防动员支出	117	25	53	21.4	-52.8
204	公共安全支出	19914	11103	8633	55.8	28.6
20401	武装警察部队	20
2040199	其他武装警察支出	20
20402	公安	15851	9268	7229	58.5	28.2
2040201	行政运行	10128	5623	5579	55.5	0.8
2040202	一般行政管理事务	3220	1404	1514	43.6	-7.3
2040220	执法办案	1891	1877		99.3
2040299	其他公安支出	612	364	136	59.5	167.6
20406	司法	2211	1364	1023	61.7	33.3
2040601	行政运行	1505	786	778	52.2	1.0
2040604	基层司法业务	527	486	110	92.2	341.8
2040610	社区矫正	100	54	88	54.0	-38.6
2040650	事业运行	63	31	39	49.2	-20.5
2040699	其他司法支出	16	7	8	43.8	-12.5
20409	国家保密	300	105	211	35.0	-50.2
2040905	保密管理	300	105	211	35.0	-50.2
20499	其他公共安全支出（款）	1532	366	170	23.9	115.3
2049999	其他公共安全支出（项）	1532	366	170	23.9	115.3
205	教育支出	142052	99718	99668	70.2	0.1
20501	教育管理事务	980	501	632	51.1	-20.7
2050101	行政运行	282	145	173	51.4	-16.2
2050199	其他教育管理事务支出	698	356	459	51.0	-22.4
20502	普通教育	130531	93528	94128	71.7	-0.6
2050201	学前教育	9005	2058	4444	22.9	-53.7
2050202	小学教育	62091	63343	57008	102.0	11.1
2050203	初中教育	38569	16468	18048	42.7	-8.8
2050204	高中教育	20866	11659	14628	55.9	-20.3
20503	职业教育	7631	3431	3664	45.0	-6.4
2050302	中等职业教育	7631	3431	3664	45.0	-6.4
20507	特殊教育	546	292	340	53.5	-14.1
2050701	特殊学校教育	546	292	340	53.5	-14.1
20508	进修及培训	1464	726	904	49.6	-19.7
2050801	教师进修	1093	539	696	49.3	-22.6
2050802	干部教育	371	187	208	50.4	-10.1
20509	教育费附加安排的支出	900	1226		136.2
2050902	农村中小学教学设施		78
2050903	城市中小学校舍建设		498
2050999	其他教育费附加安排的支出	900	650		72.2
20599	其他教育支出（款）		14
2059999	其他教育支出（项）		14
206	科学技术支出	1207	438	325	36.3	34.8
20601	科学技术管理事务	633	152	150	24.0	1.3
2060101	行政运行	118	70	78	59.3	-10.3
2060102	一般行政管理事务	2	1	1	50.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	513	81	71	15.8	14.1
20604	技术研究与开发	55
2060404	科技成果转化与扩散	55
20607	科学技术普及	104	24	19	23.1	26.3
2060702	科普活动	56	9	10	16.1	-10.0
2060703	青少年科技活动	10	5		50.0
2060799	其他科学技术普及支出	38	10	9	26.3	11.1
20699	其他科学技术支出	415	262	156	63.1	67.9
2069999	其他科学技术支出	415	262	156	63.1	67.9
207	文化旅游体育与传媒支出	4294	1810	1931	42.2	-6.3
20701	文化和旅游	2583	954	1031	36.9	-7.5
2070101	行政运行	678	401	425	59.1	-5.6
2070102	一般行政管理事务	2	1		50.0
2070104	图书馆	126	59	87	46.8	-32.2
2070109	群众文化	423	220	247	52.0	-10.9
2070111	文化创作与保护	156	48	40	30.8	20.0
2070114	文化和旅游管理事务	261	145	172	55.6	-15.7
2070199	其他文化和旅游支出	937	80	60	8.5	33.3
20702	文物	112	62	67	55.4	-7.5
2070204	文物保护	112	62	67	55.4	-7.5
20703	体育	290	102	114	35.2	-10.5
2070307	体育场馆	108
2070308	群众体育	182	102	114	56.0	-10.5
20708	广播电视	1309	692	697	52.9	-0.7
2070808	广播电视事务	1278	674	697	52.7	-3.3
2070899	其他广播电视支出	31	18		58.1
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）			22		-100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）			22		-100.0
208	社会保障和就业支出	69716	43427	40593	62.3	7.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2636	1342	1256	50.9	6.8
2080101	行政运行	1749	982	1020	56.1	-3.7
2080102	一般行政管理事务	22	5	9	22.7	-44.4
2080109	社会保险经办机构	314	150	176	47.8	-14.8
2080116	引进人才费用	65	14		21.5
2080150	事业运行	77	40	38	51.9	5.3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	409	151	13	36.9	1061.5
20802	民政管理事务	1998	728	626	36.4	16.3
2080201	行政运行	211	143	297	67.8	-51.9
2080202	一般行政管理事务	370	219	29	59.2	655.2
2080207	行政区划和地名管理	44
2080208	基层政权建设和社区治理	957	207		21.6
2080299	其他民政管理事务支出	416	159	300	38.2	-47.0
20805	行政事业单位养老支出	34953	20079	21046	57.4	-4.6
2080501	行政单位离退休	2684	1686	2048	62.8	-17.7
2080502	事业单位离退休	8148	5035	6456	61.8	-22.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16086	7871	8210	48.9	-4.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8035	5487	4325	68.3	26.9
2080599	其他行政事业单位养老支出			7		-100.0
20807	就业补助	3501	2897	2166	82.7	33.7
2080701	就业创业服务补贴	455	100	166	22.0	-39.8
2080702	职业培训补贴	100
2080704	社会保险补贴	1176	1138	100	96.8	1038.0
2080705	公益性岗位补贴	1500	1499	1800	99.9	-16.7
2080709	职业技能鉴定补贴	20	10		50.0
2080711	就业见习补贴	50	50		100.0
2080799	其他就业补助支出	200	100	100	50.0
20808	抚恤	4462	2689	2525	60.3	6.5
2080801	死亡抚恤		40	46		-13.0
2080802	伤残抚恤			354		-100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2962	1752	1735	59.1	1.0
2080805	义务兵优待	772	412	390	53.4	5.6
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	572	369		64.5
2080899	其他优抚支出	156	116		74.4
20809	退役安置	699	525	523	75.1	0.4
2080901	退役士兵安置	477	477	495	100.0	-3.6
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50	24	16	48.0	50.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10	2		20.0
2080904	退役士兵管理教育	1
2080905	军队转业干部安置	160	22	12	13.8	83.3
2080999	其他退役安置支出	1
20810	社会福利	666	401	380	60.2	5.5
2081001	儿童福利	210	210	171	100.0	22.8
2081002	老年福利	161	159	209	98.8	-23.9
2081004	殡葬	4	1		25.0
2081006	养老服务	291	31		10.7
20811	残疾人事业	1784	719	592	40.3	21.5
2081101	行政运行	119	79	114	66.4	-30.7
2081104	残疾人康复	132	43	1	32.6	4200.0
2081105	残疾人就业			5		-100.0
2081106	残疾人体育	20	5		25.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	660	383	385	58.0	-0.5
2081199	其他残疾人事业支出	853	209	87	24.5	140.2
20816	红十字事业	103	55	53	53.4	3.8
2081601	行政运行	103	55	53	53.4	3.8
20819	最低生活保障	11691	10670	7217	91.3	47.8
2081901	城市最低生活保障金支出	4300	3963		92.2
2081902	农村最低生活保障金支出	7391	6707	7217	90.7	-7.1
20820	临时救助	498	473	1396	95.0	-66.1
2082001	临时救助支出	460	435	1133	94.6	-61.6
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38	38	263	100.0	-85.6
20821	特困人员救助供养	3894	1985	1000	51.0	98.5
2082101	城市特困人员救助供养支出			996		-100.0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3894	1985	4	51.0	49525.0
20825	其他生活救助	320	232	1146	72.5	-79.8
2082502	其他农村生活救助	320	232	1146	72.5	-79.8
20828	退役军人管理事务	585	270	224	46.2	20.5
2082801	行政运行	179	107	126	59.8	-15.1
2082802	一般行政管理事务	30	9		30.0
2082804	拥军优属	20	7	5	35.0	40.0
2082850	事业运行	241	94	83	39.0	13.3
2082899	其他退役军人管理事务支出	115	53	10	46.1	430.0
20830	财政代缴社会保险费支出	599
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	599
20899	其他社会保障和就业支出（贷款）	1327	362	443	27.3	-18.3
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	1327	362	443	27.3	-18.3
210	卫生健康支出	34564	11237	17568	32.5	-36.0
21001	卫生健康管理事务	505	267	347	52.9	-23.1
2100101	行政运行	303	163	218	53.8	-25.2
2100102	一般行政管理事务	16	6	5	37.5	20.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186	98	124	52.7	-21.0
21002	公立医院	336	51	415	15.2	-87.7
2100201	综合医院	115	18	348	15.7	-94.8
2100202	中医（民族）医院	3	6	5	200.0	20.0
2100203	传染病医院	53	25	62	47.2	-59.7
2100206	妇幼保健医院		2
2100299	其他公立医院支出	165
21003	基层医疗卫生机构	8182	(266)	4824	-3.3	-105.5
2100301	城市社区卫生机构	2357	622	912	26.4	-31.8
2100302	乡镇卫生院	5825	(888)	3912	-15.2	-122.7
21004	公共卫生	7238	3880	4549	53.6	-14.7
2100401	疾病预防控制机构	1162	598	586	51.5	2.0
2100402	卫生监督机构	355	203	198	57.2	2.5
2100403	妇幼保健机构	492	251	282	51.0	-11.0
2100408	基本公共卫生服务	4381	2562	2481	58.5	3.3
2100409	重大公共卫生服务	687	200		29.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14		937		-100.0
2100499	其他公共卫生支出	147	66	65	44.9	1.5
21006	中医药（2024年删除）			20		-100.0
2100601	中医（民族医）药专项（2024年删除）			20		-100.0
21007	计划生育事务	944	31	224	3.3	-86.2
2100716	计划生育机构	59	31	33	52.5	-6.1
2100717	计划生育服务	885		191		-100.0
21011	行政事业单位医疗	11159	6686	6634	59.9	0.8
2101101	行政单位医疗	2171	1141	885	52.6	28.9
2101102	事业单位医疗	8486	5053	5262	59.5	-4.0
2101103	公务员医疗补助	502	492	487	98.0	1.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	356
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	356
21013	医疗救助	4184
2101301	城乡医疗救助	4166
2101399	其他医疗救助支出	18
21014	优抚对象医疗	340	234	205	68.8	14.1
2101401	优抚对象医疗补助	340	234	205	68.8	14.1
21015	医疗保障管理事务	685	354	311	51.7	13.8
2101501	行政运行	433	254	275	58.7	-7.6
2101502	一般行政管理事务	6	3	14	50.0	-78.6
2101504	信息化建设	44	21		47.7
2101505	医疗保障政策管理	174	71	15	40.8	373.3
2101506	医疗保障经办事务	28	5	7	17.9	-28.6
21099	其他卫生健康支出	635		39		-100.0
2109999	其他卫生健康支出	635		39		-100.0
211	节能环保支出	8031	10337	5718	128.7	80.8
21101	环境保护管理事务	782	352	342	45.0	2.9
2110101	行政运行	668	346	336	51.8	3.0
2110102	一般行政管理事务	12	1	6	8.3	-83.3
2110104	生态环境保护宣传	20	1		5.0
2110199	其他环境保护管理事务支出	82	4		4.9
21102	环境监测与监察	468	236	248	50.4	-4.8
2110299	其他环境监测与监察支出	468	236	248	50.4	-4.8
21103	污染防治	4072	9201	3565	226.0	158.1
2110302	水体	1173	331	1173	28.2	-71.8
2110304	固体废弃物与化学品	1998	8776	2047	439.2	328.7
2110399	其他污染防治支出	901	94	345	10.4	-72.8
21104	自然生态保护	2709	548	1427	20.2	-61.6
2110401	生态保护	1185
2110402	农村环境保护	1484	548	1387	36.9	-60.5
2110406	自然保护地	40		40		-100.0
21105	森林保护修护			105		-100.0
2110501	森林管护			105		-100.0
21106	退耕还林还草（2024年删除）			31		-100.0
2110699	其他退耕还林还草支出（2024年删除）			31		-100.0
212	城乡社区支出	35492	23466	54909	66.1	-57.3
21201	城乡社区管理事务	3389	1821	1694	53.7	7.5
2120101	行政运行	406	266	307	65.5	-13.4
2120102	一般行政管理事务			2		-100.0
2120103	机关服务			5		-100.0
2120104	城管执法	1434	803	679	56.0	18.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1549	752	701	48.5	7.3
21202	城乡社区规划与管理(款）		69
2120201	城乡社区规划与管理（项）		69
21203	城乡社区公共设施		10582	51800		-79.6
2120303	小城镇基础设施建设		10582
2120399	其他城乡社区公共设施支出			51800		-100.0
21205	城乡社区环境卫生（款）	2103	994	1415	47.3	-29.8
2120501	城乡社区环境卫生（项）	2103	994	1415	47.3	-29.8
21299	其他城乡社区支出（款）	30000	10000		33.3
2129999	其他城乡社区支出（项）	30000	10000		33.3
213	农村水支出	129428	44105	41637	34.1	5.9
21301	农业农村	23585	10018	11908	42.5	-15.9
2130101	行政运行	1861	822	918	44.2	-10.5
2130102	一般行政管理事务	2		6		-100.0
2130104	事业运行	1617	849	1143	52.5	-25.7
2130105	农垦运行	22
2130106	科技转化与推广服务	3
2130108	病虫害控制	482
2130109	农产品质量安全	12
2130110	执法监管	10
2130111	统计监测与信息服务	29
2130119	防灾救灾	85	8		9.4
2130120	稳定农民收入补贴	7398	7398		100.0
2130122	农业生产发展	3815	589	7587	15.4	-92.2
2130124	农村合作经济	1025
2130125	农产品加工与促销	60
2130126	农村社会事业	190
2130135	农业生态资源保护	413
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13	4		30.8
2130153	耕地建设与利用	6114	348	2254	5.7	-84.6
2130199	其他农业农村支出	434
21302	林业和草原	19025	4840	5813	25.4	-16.7
2130201	行政运行	408	243	235	59.6	3.4
2130202	一般行政管理事务	30	13	15	43.3	-13.3
2130204	事业机构	1501	783	771	52.2	1.6
2130205	森林资源培育	15	222	714	1480.0	-68.9
2130206	技术推广与转化	7		8		-100.0
2130207	森林资源管理	461	8	76	1.7	-89.5
2130209	森林生态效益补偿	2035	2035	1755	100.0	16.0
2130212	湿地保护			100		-100.0
2130226	林区公共支出			30		-100.0
2130234	林业草原防灾减灾	481	29	388	6.0	-92.5
2130299	其他林业和草原支出	14087	1507	1721	10.7	-12.4
21303	水利	17918	6891	4841	38.5	42.3
2130301	行政运行	659	391	382	59.3	2.4
2130302	一般行政管理事务	20
2130305	水利工程建设	12975	4041	3736	31.1	8.2
2130306	水利工程运行与维护	126		266		-100.0
2130309	水利执法监督	134	81	84	60.4	-3.6
2130311	水资源节约管理与保护	2
2130313	水文测报	190
2130314	防汛	406	32		7.9
2130315	抗旱	10		1		-100.0
2130316	农村水利	2765	2007		72.6
2130322	水利安全监督	631	339	372	53.7	-8.9
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65217	22102	18570	33.9	19.0
2130501	行政运行	196	107	139	54.6	-23.0
2130502	一般行政管理事务	4	4	1	100.0	300.0
2130504	农村基础设施建设	62790	6242	6713	9.9	-7.0
2130505	生产发展	1402	5327	3246	380.0	64.1
2130507	贷款奖补和贴息		2677	6218		-56.9
2130550	事业运行	228	128	115	56.1	11.3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	597	7617	2138	1275.9	256.3
21307	农村综合改革	536	134	149	25.0	-10.1
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536	134	149	25.0	-10.1
21308	普惠金融发展支出	3147	120	356	3.8	-66.3
2130803	农业保险保费补贴	2592		82		-100.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	555	120	274	21.6	-56.2
214	交通运输支出	19793	23052	9548	116.5	141.4
21401	公路水路运输	18651	23030	7507	123.5	206.8
2140101	行政运行	342	186	184	54.4	1.1
2140102	一般行政管理事务	57	6	5	10.5	20.0
2140104	公路建设	8156	20415		250.3
2140106	公路养护	7373	1260	6249	17.1	-79.8
2140109	交通运输信息化建设	210	117	95	55.7	23.2
2140112	公路运输管理	489	131	63	26.8	107.9
2140136	水路运输管理支出	623	126	60	20.2	110.0
2140199	其他公路水路运输支出	1401	789	851	56.3	-7.3
21406	车辆购置税支出（2024年删除）			2041		-100.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2024年删除）			2041		-100.0
21499	其他交通运输支出（款）	1142	22		1.9
2149999	其他交通运输支出（项）	1142	22		1.9
215	资源勘探工业信息等支出	2731	2049	888	75.0	130.7
21501	资源勘探开发			2		-100.0
2150199	其他资源勘探工业信息等支出			2		-100.0
21505	工业和信息产业监管	807	500	403	62.0	24.1
2150501	行政运行	293	249	209	85.0	19.1
2150502	一般行政管理事务	160	62	9	38.8	588.9
2150550	事业运行	354	189	185	53.4	2.2
21507	国有资产监管	824	449	483	54.5	-7.0
2150701	行政运行	190	104	100	54.7	4.0
2150799	其他国有资产监管支出	634	345	383	54.4	-9.9
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000	1000		100.0
2150805	中小企业发展专项	100	100		100.0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	900	900		100.0
21599	其他资源勘探工业信息等支出（款）	100	100		100.0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出（项）	100	100		100.0
216	商业服务业等支出	723	485	710	67.1	-31.7
21602	商业流通事务	723	485	710	67.1	-31.7
2160201	行政运行	204	112	142	54.9	-21.1
2160219	民贸民品贷款贴息	464	341	526	73.5	-35.2
2160250	事业运行	55	32	42	58.2	-23.8
217	金融支出	150		10		-100.0
21702	金融部门监管支出	100
2170299	金融部门其他监管支出	100
21703	金融发展支出			10		-100.0
2170399	其他金融发展支出			10		-100.0
21799	其他金融支出（款）	50
2179999	其他金融支出（项）	50
220	自然资源海洋气象等支出	2051	1130	4102	55.1	-72.5
22001	自然资源事务	1930	1062	4006	55.0	-73.5
2200101	行政运行	773	439	369	56.8	19.0
2200102	一般行政管理事务	3
2200106	自然资源利用与保护			800		-100.0
2200150	事业运行	1149	604	632	52.6	-4.4
2200199	其他自然资源事务支出	5	19	2205	380.0	-99.1
22005	气象事务	121	68	96	56.2	-29.2
2200504	气象事业机构	48	24	26	50.0	-7.7
2200599	其他气象事务支出	73	44	70	60.3	-37.1
221	住房保障支出	15782	37247	15918	236.0	134.0
22101	保障性安居工程支出	3424	31023	8973	906.0	245.7
2210101	廉租住房	1772	1772		100.0
2210103	棚户区改造		12704
2210105	农村危房改造	708	4		0.6
2210107	保障性住房租金补贴	64		18		-100.0
2210108	老旧小区改造	39		37		-100.0
2210110	保障性租赁住房	69	36		52.2
2210199	其他保障性安居工程支出	772	16507	8918	2138.2	85.1
22102	住房改革支出	12358	6224	6945	50.4	-10.4
2210201	住房公积金	12358	6224	6945	50.4	-10.4
224	灾害防治及应急管理支出	4068	3487	3437	85.7	1.5
22401	应急管理事务	2085	825	3196	39.6	-74.2
2240101	行政运行	1193	649	679	54.4	-4.4
2240106	安全监管	600
2240108	应急救援			900		-100.0
2240150	事业运行	162	72	87	44.4	-17.2
2240199	其他应急管理支出	130	104	1530	80.0	-93.2
22402	消防救援事务	354	123	101	34.7	21.8
2240201	行政运行	109	30	101	27.5	-70.3
2240204	消防应急救援	245	93		38.0
22406	自然灾害防治		1894
2240601	地质灾害防治		1894
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1489	645		43.3
2240704	自然灾害灾后重建补助	1412	601		42.6
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	77	44		57.1
22499	其他灾害防治及应急管理支出	140		140		-100.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	140		140		-100.0
227	预备费	7000
229	其他支出（类）	66300		204		-100.0
22902	年初预留（款）	4000
2290201	年初预留（项）	4000
22999	其他支出（款）	62300		204		-100.0
2299999	其他支出（项）	62300		204		-100.0
232	债务付息支出	20436	7970	7053	39.0	13.0
23203	地方政府一般债务付息支出	20436	7970	7053	39.0	13.0
2320301	地方政府一般债券付息支出			7053		-100.0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	20436	7970		39.0

附表4

彭水自治县乡镇级2024年1－6月一般公共预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%	支出	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%
本级收入合计			3647		-100.0	本级支出合计	48753	28443	36071	58.3	-21.1
一、税收收入			3628		-100.0	一、一般公共服务支出	17541	9778	10946	55.7	-10.7
增值税						二、外交支出
营业税						三、国防支出
企业所得税						四、公共安全支出		463	493		-6.1
个人所得税						五、教育支出
资源税			21		-100.0	六、科学技术支出
城市维护建设税						七、文化旅游体育与传媒支出	1003	513	606	51.1	-15.3
房产税			51		-100.0	八、社会保障和就业支出	7788	4454	4363	57.2	2.1
印花税			110		-100.0	九、卫生健康支出	1482	988	872	66.7	13.3
城镇土地使用税			13		-100.0	十、节能环保支出
土地增值税			8		-100.0	十一、城乡社区支出	2452	833	421	34.0	97.9
耕地占用税			2333		-100.0	十二、农林水支出	15957	10060	17032	63.0	-40.9
契税			1092		-100.0	十三、交通运输支出
烟叶税						十四、资源勘探信息等支出
环境保护税						十五、商业服务业等支出
车船税						十六、金融支出
其他税收						十七、援助其他地区支出
二、非税收入			19		-100.0	十八、自然资源海洋气象等支出
专项收入						十九、住房保障支出	1737	987	1025	56.8	-3.7
行政事业性收费收入						二十、粮油物资储备支出
罚没收入			8		-100.0	二十一、灾害防治及应急管理支出	793	367	313	46.3	17.3
国有资源（资产）有偿使用收入			11		-100.0	二十二、预备费
捐赠收入						二十三、债务付息支出
政府住房基金收入						二十四、债务发行费用支出
其他收入						二十五、其他支出

附表5

彭水自治县全县2024年1－6月政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%	支出	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%
本级收入合计	128,000	55,535	14,205	43.4	291.0	本级支出合计	81354	57883	109003	71.1	-46.9
一、农网还贷资金收入						一、教育支出
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						二、科学技术支出
三、港口建设费收入						三、文化体育与传媒支出
四、散装水泥专项资金收入						四、社会保障和就业支出			794		-100.0
五、新型墙体材料专项基金收入						五、节能环保支出
六、新菜地开发建设基金收入						六、城乡社区支出	42664	23797	5405	55.8	340.3
七、新增建设用地土地有偿使用费收入						七、农林水支出	2339	284	2785	12.1	-89.8
八、南水北调工程建设基金收入						八、交通运输支出
九、城市公用事业附加收入						九、资源勘探信息等支出
十、国有土地收益基金收入						十、商业服务业等支出
十一、农业土地开发资金收入						十一、金融支出
十二、国有土地使用权出让收入	120,000	50,208	10,031	41.8	400.5	十二、其他支出	3351	19730	88585	588.8	-77.7
十三、大中型水库库区基金收入						十三、债务付息支出	33000	14072	11434	42.6	23.1
十四、彩票公益金收入						十四、债务发行费用支出
十五、城市基础设施配套费收入	8,000	5,259	3,973	65.7	32.4	十五、抗疫特别国债安排的支出
十六、小型水库移民扶助基金收入
十七、国家重大水利工程建设基金收入
十八、车辆通行费
十九、污水处理费收入		68	201		-66.2
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
二十一、其他政府性基金收入

附表6

彭水自治县县级2024年1－6月政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%	支出	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%
本级收入合计	128,000	55,535	14,154	43.4	292.4	本级支出合计	81193	57775	108792	71.2	-46.9
一、农网还贷资金收入						一、教育支出
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						二、科学技术支出
三、港口建设费收入						三、文化体育与传媒支出
四、散装水泥专项资金收入						四、社会保障和就业支出			794		-100.0
五、新型墙体材料专项基金收入						五、节能环保支出
六、新菜地开发建设基金收入						六、城乡社区支出	42595	23701	5194	55.6	356.3
七、新增建设用地土地有偿使用费收入						七、农林水支出	2339	284	2785	12.1	-89.8
八、南水北调工程建设基金收入						八、交通运输支出
九、城市公用事业附加收入						九、资源勘探信息等支出
十、国有土地收益基金收入						十、商业服务业等支出
十一、农业土地开发资金收入						十一、金融支出
十二、国有土地使用权出让收入	120,000	50,208	10,031	41.8	400.5	十二、其他支出	3259	19718	88585	605.0	-77.7
十三、大中型水库库区基金收入						十三、债务付息支出	33000	14072	11434	42.6	23.1
十四、彩票公益金收入						十四、债务发行费用支出
十五、城市基础设施配套费收入	8,000	5,259	3,922	65.7	34.1	十五、抗疫特别国债安排的支出
十六、小型水库移民扶助基金收入
十七、国家重大水利工程建设基金收入
十八、车辆通行费
十九、污水处理费收入		68	201		-66.2
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
二十一、其他政府性基金收入

附表7

彭水自治县县级2024年1－6月政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%
	本级支出合计	81193	57775	108792	71.2	-46.9
208	社会保障和就业支出（2024年删除）			794		-100.0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出（2024年删除）			774		-100.0
2082201	移民补助（2024年删除）			727		-100.0
2082202	基础设施建设和经济发展（2024年删除）			47		-100.0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出（2024年删除）			20		-100.0
2082302	基础设施建设和经济发展（2024年删除）			20		-100.0
212	城乡社区支出	42595	23701	5194	55.6	356.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34173	20691	2638	60.5	684.3
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000	19535	222	97.7	8699.5
2120804	农村基础设施建设支出	10261	478	810	4.7	-41.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3912	678	1606	17.3	-57.8
21210	国有土地收益基金安排的支出	200	86		43.0
2121099	其他国有土地收益基金支出	200	86		43.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8222	2924	2556	35.6	14.4
2121301	城市公共设施	3410	2019	1001	59.2	101.7
2121302	城市环境卫生	4812	905	1555	18.8	-41.8
213	农林水支出	2339	284	2785	12.1	-89.8
21366	大中型水库库区基金安排的支出	800		2785		-100.0
2136601	基础设施建设和经济发展	800		2785		-100.0
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出（2024年新增）	1506	284		18.9
2137201	移民补助（2024年新增）	1328	284		21.4
2137202	基础设施建设和经济发展（2024年新增）	178
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出（2024年新增）	33
2137302	基础设施建设和经济发展（2024年新增）	33
229	其他支出	3259	19718	88585	605.0	-77.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240	17522	88450	7300.8	-80.2
2290401	其他政府性基金安排的支出	240	22		9.2
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出		17500	88450		-80.2
22960	彩票公益金安排的支出	3019	2196	135	72.7	1526.7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	678	436	16	64.3	2625.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1629	1316		80.8
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	114	114	70	100.0	62.9
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	90		29		-100.0
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	422	315		74.6
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	86	15	20	17.4	-25.0
232	债务付息支出	33000	14072	11434	42.6	23.1
23204	地方政府专项债务付息支出	33000	14072	11434	42.6	23.1
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			3498		-100.0
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			175		-100.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			7761		-100.0
2320499	其他政府性基金债务付息支出	33000	14072		42.6

附表8

彭水自治县乡镇级2024年1－6月政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%	支出	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%
本级收入合计			51		-100.0	本级支出合计	161	108	211	67.1	-48.8
一、农网还贷资金收入						一、教育支出
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						二、科学技术支出
三、港口建设费收入						三、文化体育与传媒支出
四、散装水泥专项资金收入						四、社会保障和就业支出
五、新型墙体材料专项基金收入						五、节能环保支出
六、新菜地开发建设基金收入						六、城乡社区支出	69	96	211	139.1	-54.5
七、新增建设用地土地有偿使用费收入						七、农林水支出
八、南水北调工程建设基金收入						八、交通运输支出
九、城市公用事业附加收入						九、资源勘探信息等支出
十、国有土地收益基金收入						十、商业服务业等支出
十一、农业土地开发资金收入						十一、金融支出
十二、国有土地使用权出让收入						十二、其他支出	92	12		13.0
十三、大中型水库库区基金收入						十三、债务付息支出
十四、彩票公益金收入						十四、债务发行费用支出
十五、城市基础设施配套费收入			51		-100.0
十六、小型水库移民扶助基金收入
十七、国家重大水利工程建设基金收入
十八、车辆通行费
十九、污水处理费收入
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
二十一、其他政府性基金收入

附表9

彭水自治县全县2024年1－6月国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%	支出	预算数	1-6月执行数	上年同期	完成预算%	同比增长%
一、本级收入合计	8000	4031	3000	50.4	34.4	本级支出合计	2057
利润收入	8000	4031	3000	50.4	34.4	社会保障和就业支出
建筑施工企业利润收入						补充全国社会保障基金
农林牧渔企业利润收入						国有资本经营预算补充社保基金支出
其他国有资本经营预算企业利润收入	8000	4031	3000	50.4	34.4	国有资本经营预算支出	2057
股利、股息收入						解决历史遗留问题及改革成本支出	57
产权转让收入						厂办大集体改革支出
清算收入						“三供一业”移交补助支出
其他国有资本经营预算收入						国有企业办职教幼教补助支出
						国有企业办公共服务机构移交补助支出
						国有企业退休人员社会化管理补助支出
						国有企业棚户区改造支出
						国有企业改革成本支出
						离休干部医药费补助支出
						其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57
						国有企业资本金注入
						国有经济结构调整支出
						公益性设施投资支出
						前瞻性战略性产业发展支出
						生态环境保护支出
						支持科技进步支出
						保障国家经济安全支出
						对外投资合作支出
						其他国有企业资本金注入
						其他国有资本经营预算支出	2000
						其他国有资本经营预算支出	2000

附表10

彭水自治县2024年1－6月政府债务执行情况表

单位：万元

项目名称		债务限额	债务余额
年初余额	合计	1526400	1526346
	一般债务	679800	679746
	专项债务	846600	846600
当年新增	合计	70000	62500
	一般债务	20000	20000
	其中：新增债券
	专项债务	50000	42500
	其中：新增债券	50000	42500
当年偿还	合计	20000	20000
	一般债务	20000	20000
	专项债务
1-6月余额	合计	1576400	1568846
	一般债务	679800	679746
	专项债务	896600	889100