关于2024年财政预算调整方案（草案）的报告

一、财政预算调整事由

按照预算法规定，政府预算收支总量变化、举借债务额度变动，以及年度中上级下达一般性转移支付等应进行预算调整。同时，结合不影响支出总量的预算科目和预算项目间的变动情况，在县第十八届人大常委会第二十次会议批准的调整预算基础上，拟对2024年财政预算再作调整。主要涉及五个方面：

（一）本级收入调整。受增值税、契税、土地出让收入等短收，行政事业性收入及特许经营权出让收入等增加的影响，调减税收收入12000万元、调增非税收入12000万元、调减土地出让收入20000万元。

（二）中央及市级转移支付调整。年度中争取中央及市级下达我县均衡性转移支付、交通运输共同财政事权转移支付收入、社会保障共同财政事权转移支付、增发国债及超长期特别国债等转移支付143005万元，均按有关转移支付管理办法作相应安排。

（三）政府债务调整。在县第十八届人大常委会第二十次会议批准的调整预算基础上，调增一般债务转贷收入预算57910万元、调增专项债务转贷收入预算198100万元，均按要求安排相应支出。

（四）调入资金调整。调增国有资本经营预算调入一般公共预算2000万元，作为财力统筹安排用于债务化解等亟需支出。因土地出让收入短收，调减政府性基金预算调入一般公共预算20000万元。

（五）预备费调整。动用预备费300万元，用于县级自然灾害（洪涝灾害、地质灾害）排危除险应急处置。

二、财政预算调整草案

（一）全县一般公共预算调整情况

1. 收入调整。全县一般公共预算总财力拟调整为924958万元，比县第十八届人大常委会第二十次会议批准的调整预算（以下简称“中期调整预算”）调增156830万元，较上年决算下降（以下简称“下降”）14.6%，剔除置换债券、调入资金因素后总财力为843748万元，调增165520万元，较上年决算增长（以下简称“增长”）3.2%。分别是：

——本级财政收入250000万元，保持不变，增长12.9%。其中：税收收入118000万元，调减12000万元，增长0.8%；非税收入132000万元，调增12000万元，增长26.3%。

——上级补助收入拟调整为453680万元，调增116920万元，下降6.4%，分别是一般性转移支付收入调增76555万元、专项转移支付收入调增40365万元。

——地方政府一般债务转贷收入拟调整为95810万元，调增57910万元，下降59.9%。

——调入资金拟调整为34000万元，调减18000万元，下降53.4%。

——调入预算稳定调节基金31493万元，保持不变，增长40%。

——上年结转收入59975万元，保持不变，增长40.8%。

2. 支出调整。按照预算收支平衡原则，一般公共预算总支出拟调整为924958万元，调增156830万元，下降14.6%。分别是：

——本级财政支出拟调整为851611万元，调增143383万元，增长9.8%。其中：一般公共服务支出64301万元，调增2667万元，增长20.4%；国防支出170万元，调增13万元，下降40.8%。公共安全支出20203万元，调增289万元，下降11.4%；教育支出154598万元，调增12464万元，增长3.4%；科学技术支出1420万元，调增212万元，下降34.1%；文化旅游体育与传媒支出5878万元，调增582万元，下降13.1%；社会保障和就业支出100507万元，调增23004万元，增长12.5%；卫生健康支出39259万元，调增3212万元，下降15.1%；节能环保支出14753万元，调增6722万元，下降21.9%；城乡社区支出33075万元，调减15522万元，下降54.3%；农林水支出184284万元，调增27190万元，增长14.5%；交通运输支出130543万元，调增76962万元，增长129.4%；资源勘探信息等支出2739万元，调增8万元，增长38.3%；商业服务业等支出1260万元，调增537万元，下降43.9%；金融支出150万元，保持不变，下降97%；自然资源海洋气象等支出2642万元，调增591万元，下降68.1%；住房保障支出49758万元，调增11249万元，下降6.2%；粮油物资储备支出127万元，调增127万元，增长1487.5%；灾害防治及应急管理支出12721万元，调增7860万元，增长41.9%；预备费6700万元，动用300万元；债务付息支出21146万元，调增710万元，增长26.9%。

——上解支出22000万元，保持不变，下降6.2%。

——债务还本支出51347万元，调增13447万元，下降73.3%，调整原因是置换债券还本支出13100万元、财力安排主权外债还本支出347万元。

（二）全县政府性基金预算调整情况

1. 收入调整。全县政府性基金预算总财力拟调整为382039万元，调增204185万元，下降1.3%，剔除置换债券因素后总财力为207439万元，调增29585万元，下降39.2%。分别是：

——本级财政收入108000万元，调减20000元，下降12.2%。

——上级补助收入拟调整为31551万元，调增26085万元，增长87.8%。

——地方政府债务转贷收入拟调整为240600万元，调增198100万元，下降2.1%。

——上年结转收入1888万元，保持不变。

2. 支出调整。按照预算收支平衡原则，政府性基金预算总支出拟调整为382039万元，调增204185万元，下降1.3%。分别是：

——本级财政支出拟调整为188339万元，调增64485万元，下降28.7%。其中：节能环保支出7420万元，调增7420万元；城乡社区支出60710万元，调增18046万元，增长86.9%；农林水支出2339万元，保持不变，下降17.5%；其他支出84870万元，调增39019万元，下降58.4%；债务付息支出33000万元，保持不变，增长38.5%。

——上解支出8000万元，保持不变，下降2.6%。

——调出资金26000万元，调减20000万元，下降61.2%。

——债务还本支出159700万元，调增159700万元，增长248.7%，调整原因是置换债券还本支出159700万元。

（三）全县国有资本经营预算情况

国有资本经营预算总财力为8057万元，保持不变，增长34.3%，按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算总支出8057万元，保持不变，增长34.3%，其中：调出资金8000万元，调增2000万元，增长33.3%；其他国有资本经营预算支出调减2000万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出57万元，保持不变。

按照上述调整，全县财政预算总财力为1315054万元，调增361015万元，下降10.9%。剔除置换债券、调入资金因素后全县财政预算总财力为1059244万元，调增195105万元，下降9.1%。其中：本级财政收入366000万元，调减20000万元，增长4.4%，主要是政府基金预算收入调减20000万元；上级补助收入485288万元，调增143005万元，下降3.2%。全县财政预算总支出为1315054万元，调增361015万元，下降10.9%，剔除债务还本支出、调出资金因素后全县总支出1059244万元，调增195105万元，下降9.1%。其中：本级财政支出1040007万元，调增205868万元；上解支出30000万元，保持不变，下降5.2%。

（四）分级财政预算收支调整情况

1. 县级（含街道）。一般公共预算总财力924958万元，调增156830万元，下降14.6%，其中：本级收入250000万元，保持不变，增长12.9%；上级补助收入453680万元，调增116920万元，下降6.4%；调入资金34000万元，调减18000万元，下降53.4%；调入预算稳定调节基金31493万元，保持不变，增长40%；上年结转收入59975万元，保持不变，增长40.8%；地方政府一般债务转贷收入95810万元，调增57910万元，下降59.9%。一般公共预算总支出924958万元，调增156830万元，下降14.6%，其中：本级支出768995万元，调增109520万元，增长9.5%；补助下级支出82616万元，调增33863万元，增长12.5%；上解支出22000万元，保持不变，下降6.2%；债务还本支出51347 万元，调增13447万元，下降73.3%。

政府性基金预算总财力382039万元，调增204185万元，下降1.3%，其中：本级收入108000万元，调减20000万元，下降12.2%；上级补助收入31551万元，调增26085万元，增长87.8%；上年结转收入1888万元，保持不变，增长35%；债务转贷收入240600万元，调增198100万元，下降2.1%。政府性基金预算总支出382039万元，调增204185万元，下降1.3%，其中：本级支出187639万元，调增63785万元，下降28.1%；上解支出8000万元，保持不变，下降2.6%；补助下级支出700万元，调增700万元，下降78.5%；调出资金26000万元，调减20000万元，下降61.2%。债务还本支出159700万元，调增159700万元，增长248.7%。

国有资本经营预算总财力为8057万元，保持不变，增长34.3%。按照收支平衡原则，相应安排国有资本经营预算总支出8057万元，其中：调出资金8000万元，调增2000万元，增长33.3%；其他国有资本经营预算支出调减2000万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出57万元，保持不变。

2. 乡镇。一般公共预算总财力82616万元，调增33863万元，增长12.5%，其中：上级补助收入82616万元，调增33863万元，增长12.5%；总支出82616万元，调增33863万元，增长12.5%，其中：本级支出82616万元，调增33863万元，增长12.5%。政府性基金预算总财力700万元，调增539万元，下降78.5%，其中上级补助收入700万元，调增539万元，下降78.5%；总支出700万元，调增539万元，下降78.5%，其中本级支出700万元，调增539万元，下降39.5%。

三、政府债务管控方案

（一）年初余额。全县年初政府性债务余额1526346万元，其中：一般债务679746万元、专项债务846600万元。

（二）当年新增。全年新增债务336410万元。其中：一般债券95810万元，分别是新增债券48600万元、置换债券34110万元、置换隐债13100；专项债券240600万元，分别是新增债券66000万元、置换隐债174600万元。

（三）当年偿还。全年偿还债务38247万元，分别是一般债务还本37900万元、主权外债还本347万元。

（四）年末余额。年末债务余额1824563万元，其中：一般债务737363万元、专项债务1087200万元，分别控制在债务限额737363万元、1087200万元范围内。

（五）债券使用。在中期调整预算基础上，新增一般债务资金48600万元，拟安排：

——彭水自治县新城38号道路2、3标段道路工程7400万元

——彭水自治县新城靛水片区道路工程-2#路、4#路、39#路11800万元

——彭水自治县摩围中学建设项目3000万元

——彭水自治县水泥厂至九黎城区段滨江工程4000万元

——彭水自治县火车站站前广场（一期）工程3000万元

——彭水自治县棣棠电站2500万元

——彭水自治县S522线湖北界至连湖段公路改建工程6000万元

——彭水自治县保家镇朱家嘴桥梁建设工程1000万元

——彭水自治县民族风情一条街市政基础设施改造工程1300万元

——彭水自治县路溪滩水电站项目1900万元

——彭水自治县保家至芦塘乡公路普子河连接线工程1100万元

——彭水自治县马鞍溪水厂及乌江取水泵站工程500万元

——彭水自治县岩东乡堰塘村（新街至万足）通畅公路工程500万元

——彭水自治县茨竹湾水库工程4600万元

新增专项债务资金38400万元，拟安排：

——彭水自治县老城棚户区改造工程（一期）及配套基础设施建设项目20500万元

——彭水自治县阿依河乡村振兴项目3000万元

——彭水自治县靛水棚户区改造项目2880万元

——彭水自治县靛水新城基础设施建设项目3800万元

——彭水自治县摩围山及郁山镇保障性住房建设项目895万元

——彭水自治县郁山镇中业福禄居保障性住房建设项目1475万元

——彭水自治县龙射片区农业基础设施提升建设项目1250万元

——彭水自治县龙虎水库400万元

——彭水自治县保家特色工业园区堤防工程项目1700万元

——彭水自治县阿依河景区基础配套设施建设项目2500万元

主任、副主任，各位委员：今年，财政收支形势异常严峻，保基本民生、保工资、保运转、乡村振兴、增发国债等重点领域支出压力大，资金调度面临前所未有的困难。我们将在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督支持下，根据审议批准的预算调整方案，进一步加强和规范预算执行，提高支出执行效率，强化预算绩效管理，坚定信心，开拓进取，勇于担当，确保圆满完成调整预算任务。

附件：彭水自治县2024年财政预算调整方案（草案）

附件

彭水自治县2024年财政预算调整方案（草案）

彭水自治县财政局

2024年12月

附件1 彭水自治县2024年财政预算调整总表.................................................12

附件2 彭水自治县全县2024年一般公共预算收支调整总表........................................14

附件3 彭水自治县县级2024年一般公共预算收支调整表........................................16

附件4 彭水自治县县级2024年一般公共预算本级支出调整表.....................................18

附件5 彭水自治县县级2024年一般公共预算转移支付收支调整表...................................41

附件6 彭水自治县乡镇级2024年一般公共预算收支调整表........................................45

附件7 彭水自治县全县2024年政府性基金预算收支调整总表.....................................47

附件8 彭水自治县县级2024年政府性基金预算收支调整表........................................49

附件9 彭水自治县县级2024年政府性基金预算本级支出调整表....................................51

附件10 彭水自治县县级2024年政府性基金转移支付收支调整表...................................54

附件11 彭水自治县乡镇级2024年政府性基金预算收支调整表....................................55

附件12 彭水自治县全县2024年国有资本经营预算收支调整表....................................57

附件13 彭水自治县2024年政府债务预算调整表..............................................59

附件14 彭水自治县2024年新增债券资金安排明细表............................................60

附件1

彭水自治县2024年财政预算调整总表

单位：万元

项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	880046	954039	361015	1315054	-10.9	支出总计	880046	954039	361015	1315054	-10.9
其中：一般公共预算收入	736635	768128	156830	924958	-14.6	其中：一般公共预算支出	736635	768128	156830	924958	-14.6
政府性基金预算收入	135354	177854	204185	382039	-1.3	政府性基金预算支出	135354	177854	204185	382039	-1.3
国有资本经营预算收入	8057	8057		8057	34.3	国有资本经营预算支出	8057	8057		8057	34.3
收入总计(剔除调入资金及置换债券）	790146	864139	195105	1059244	-9.1	支出总计（剔除调出资金及债务还本）	790146	864139	195105	1059244	-9.1
其中：一般公共预算收入	646735	678228	165520	843748	3.2	其中：一般公共预算支出	698735	730228	147520	877748	-1.5
政府性基金预算收入	135354	177854	29585	207439	-39.2	政府性基金预算支出	89354	131854	49585	181439	-33.8
国有资本经营预算收入	8057	8057		8057	34.3	国有资本经营预算支出	2057	2057	-2000	57
一、地方财政收入	386000	386000	-20000	366000	4.4	一、本级财政支出	760146	834139	205868	1040007
(一)一般公共预算	250000	250000		250000	12.9	(一)一般公共预算	676735	708228	143383	851611	9.8
1、税收收入	130000	130000	-12000	118000	0.8	(二)政府性基金预算	81354	123854	64485	188339	-28.7
2、非税收入	120000	120000	12000	132000	26.3	(三)国有资本经营预算	2057	2057	-2000	57
(二)政府性基金预算	128000	128000	-20000	108000	-12.2	二、上解上级支出	30000	30000		30000	-5.2
(三)国有资本经营预算	8000	8000		8000	33.3	(一)公共财政预算	22000	22000		22000	-6.2
二、上级补助收入	342283	342283	143005	485288	-3.2	(二)政府性基金预算	8000	8000		8000	-2.6
(一)一般公共预算	336760	336760	116920	453680	-6.4	三、政府债务还本支出	37900	37900	173147	211047	-11.4
(二)政府性基金预算	5466	5466	26085	31551	87.8	(一)一般债务还本支出	37900	37900	13447	51347	-73.3
(三)国有资本经营预算	57	57		57		(二)专项债务还本支出			159700	159700	248.7
三、地方债券转贷收入	37900	80400	256010	336410	-30.6	四、调出资金	52000	52000	-18000	34000	-53.4
(一)一般债务转贷收入	37900	37900	57910	95810	-59.9	(一)一般公共预算					-61.2
(二)专项债务转贷收入		42500	198100	240600	-2.1	(二)政府性基金预算	46000	46000	-20000	26000	33.3
四、上年结转结余收入	61863	61863		61863	40.6	(三)国有资本经营预算	6000	6000	2000	8000	-100.0
(一)一般公共预算	59975	59975		59975	40.8	五、安排预算稳定调节基金					-100.0
(二)政府性基金预算	1888	1888		1888	35.0	六、结转下年支出					-100.0
(三)国有资本经营预算						(一)一般公共预算					-100.0
五、调入资金	52000	52000	-18000	34000	-53.4	(二)政府性基金预算
(一)其中：土地出让收入调入	40000	40000	-20000	20000	-67.7	(三)国有资本经营预算
城市建设配套费调入	6000	6000		6000	20.0
国有资本经营预算调入	6000	6000	2000	8000
（二）一般公共预算调入政府性基金预算					40.0
六、调入预算稳定调节基金		31493		31493

附件2

彭水自治县全县2024年一般公共预算收支调整总表

单位：万元

收入	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%	支出	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
总计	736635	768128	156830	924958	-14.6	总计	736635	768128	156830	924958	-14.6
本级收入合计	250000	250000		250000	12.9	本级支出合计	676735	708228	143383	851611	9.8
一、税收收入	130000	130000	-12000	118000	0.8	一、一般公共服务支出	61634	61634	2667	64301	20.4
增值税	50037	50037	-6638	43399	25.7	二、外交支出
营业税						三、国防支出	157	157	13	170	-40.8
企业所得税	11447	11447	4884	16331	40.4	四、公共安全支出	19914	19914	289	20203	-11.4
个人所得税	33254	33254	-3225	30029	-14.4	五、教育支出	142052	142134	12464	154598	3.4
资源税	631	631	-1	630	10.3	六、科学技术支出	1207	1208	212	1420	-34.1
城市维护建设税	2961	2961	504	3465	9.5	七、文化旅游体育与传媒支出	5297	5296	582	5878	-13.1
房产税	2935	2935	604	3539	24.3	八、社会保障和就业支出	77504	77503	23004	100507	12.5
印花税	752	752	359	1111	46.6	九、卫生健康支出	36046	36047	3212	39259	-15.1
城镇土地使用税	2733	2733	1766	4499	79.4	十、节能环保支出	8031	8031	6722	14753	-21.9
土地增值税	4994	4994	-4625	369	-92.1	十一、城乡社区支出	37944	48597	-15522	33075	-54.3
耕地占用税	7908	7908	-4135	3773	-53.4	十二、农林水支出	145385	157094	27190	184284	14.5
契税	6551	6551	-1842	4709	-35.1	十三、交通运输支出	19793	53581	76962	130543	129.4
烟叶税	5581	5581	190	5771	1.0	十四、资源勘探信息等支出	2731	2731	8	2739	38.3
环境保护税	216	216	-27	189	2.7	十五、商业服务业等支出	723	723	537	1260	-43.9
其他税收收入			186	186	18500.0	十六、金融支出	150	150		150	-97.0
二、非税收入	120000	120000	12000	132000	26.3	十七、援助其他地区支出
专项收入	7000	7000	-2156	4844	8.3	十八、自然资源海洋气象等支出	2051	2051	591	2642	-68.1
行政事业性收费收入	5000	5000	877	5877	25.6	十九、住房保障支出	17519	38509	11249	49758	-6.2
罚没收入	9000	9000	-4096	4904	-38.7	二十、粮油物资储备支出			127	127	1487.5
国有资源（资产）有偿使用收入	98750	98750	15384	114134	31.2	二十一、灾害防治及应急管理支出	4861	4861	7860	12721	41.9
捐赠收入						二十二、预备费	7000	7000	-300	6700
政府住房基金收入						二十三、债务付息支出	20436	20436	710	21146	26.9
其他收入	250	250	1991	2241	536.6	二十四、债务发行费用支出					-100.0
						二十五、其他支出	66300	20571	-15194	5377
转移性收入合计	448735	480228	98920	579148	-7.0	转移性支出合计	22000	22000		22000	-80.9
一、上级补助收入	336760	336760	116920	453680	-6.4	一、上解支出	22000	22000		22000	-6.2
二、下级上解收入						二、补助下级支出
三、调入资金	52000	52000	-18000	34000	-53.4	三、安排预算稳定调节基金					-100.0
四、调入预算稳定调节基金		31493		31493	40.0	四、结转下年					-100.0
五、上年结转	59975	59975		59975	40.8	五、调出资金
债务转贷收入合计	37900	37900	57910	95810	-59.9	债务支出合计	37900	37900	13447	51347	-73.3
一、地方政府一般债务转贷收入	37900	37900	57910	95810	-59.9	一、债务还本支出	37900	37900	13447	51347	-73.3

附件3

彭水自治县县级2024年一般公共预算收支调整表

单位：万元

收入	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%	支出	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
总计	736635	768128	156830	924958	-14.6	总计	736635	768128	156830	924958	-14.6
本级收入合计	250000	250000		250000	12.9	本级支出合计	627982	659475	109520	768995	9.5
一、税收收入	130000	130000	-12000	118000	0.8	一、一般公共服务支出	44093	44093	-635	43458	34.7
增值税	50037	50037	-6638	43399	25.7	二、外交支出
营业税						三、国防支出	157	157	13	170	-40.8
企业所得税	11447	11447	4884	16331	40.4	四、公共安全支出	19914	19914	-179	19735	-11.3
个人所得税	33254	33254	-3225	30029	-14.4	五、教育支出	142052	142134	12464	154598	3.4
资源税	631	631	-1	630	10.3	六、科学技术支出	1207	1208	212	1420	-34.1
城市维护建设税	2961	2961	504	3465	9.5	七、文化旅游体育与传媒支出	4294	4293	547	4840	-16.1
房产税	2935	2935	604	3539	24.3	八、社会保障和就业支出	69716	69715	22085	91800	13.0
印花税	752	752	359	1111	46.6	九、卫生健康支出	34564	34565	3234	37799	-16.0
城镇土地使用税	2733	2733	1766	4499	79.4	十、节能环保支出	8031	8031	6722	14753	-21.9
土地增值税	4994	4994	-4625	369	-92.1	十一、城乡社区支出	35492	46145	-15521	30624	-56.9
耕地占用税	7908	7908	-4135	3773	-53.4	十二、农林水支出	129428	141137	-1794	139343	12.8
契税	6551	6551	-1842	4709	-35.1	十三、交通运输支出	19793	53581	76962	130543	129.4
烟叶税	5581	5581	190	5771	1.0	十四、资源勘探信息等支出	2731	2731	8	2739	38.3
环境保护税	216	216	-27	189	2.7	十五、商业服务业等支出	723	723	537	1260	-43.9
其他税收收入			186	186	18,500.0	十六、金融支出	150	150		150	-97.0
二、非税收入	120000	120000	12000	132000	26.3	十七、援助其他地区支出
专项收入	7000	7000	-2156	4844	8.3	十八、自然资源海洋气象等支出	2051	2051	591	2642	-68.1
行政事业性收费收入	5000	5000	877	5877	25.6	十九、住房保障支出	15782	36772	11250	48022	-6.3
罚没收入	9000	9000	-4096	4904	-38.7	二十、粮油物资储备支出			127	127	1,487.5
国有资源（资产）有偿使用收入	98750	98750	15384	114134	31.2	二十一、灾害防治及应急管理支出	4068	4068	7681	11749	43.9
捐赠收入						二十二、预备费	7000	7000	-300	6700
政府住房基金收入						二十三、债务付息支出	20436	20436	710	21146	26.9
其他收入	250	250	1991	2241	536.6	二十四、债务发行费用支出					-100.0
						二十五、其他支出	66300	20571	-15194	5377
转移性收入合计	448735	480228	98920	579148	-7.0	转移性支出合计	70753	70753	33863	104616	-44.5
一、上级补助收入	336760	336760	116920	453680	-6.4	一、上解支出	22000	22000		22000	-6.2
二、下级上解收入						二、补助下级支出	48753	48753	33863	82616	12.5
三、调入资金	52000	52000	-18000	34000	-53.4	三、安排预算稳定调节基金					-100.0
四、调入预算稳定调节基金		31493		31493	40.0	四、结转下年					-100.0
五、上年结转	59975	59975		59975	40.8	五、调出资金
债务转贷收入合计	37900	37900	57910	95810	-59.9	债务支出合计	37900	37900	13447	51347	-73.3
一、地方政府一般债务转贷收入	37900	37900	57910	95810	-59.9	一、债务还本支出	37900	37900	13447	51347	-73.3

附件4

彭水自治县县级2024年一般公共预算本级支出调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
	本级支出合计	627982	659475	109520	768995	9.5
201	一般公共服务支出	44093	44093	-635	43458	34.7
20101	人大事务	1351	1351	-9	1342	-4.5
2010101	行政运行	877	877	-13	864	-8.7
2010102	一般行政管理事务	51	51	1	52	23.8
2010104	人大会议	149	149	1	150	15.4
2010105	人大立法	14	14		14
2010106	人大监督	31	31		31
2010108	代表工作	88	88	1	89
2010150	事业运行	141	141	1	142	-7.2
20102	政协事务	948	948	34	982	-14.1
2010201	行政运行	563	563	29	592	-23.6
2010204	政协会议	118	118	5	123	8.8
2010205	委员视察	57	57		57
2010206	参政议政	4	4		4
2010250	事业运行	112	112		112	-11.1
2010299	其他政协事务支出	94	94		94	30.6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5661	5661	492	6153	-6.1
2010301	行政运行	3632	3632	495	4127	-6.3
2010302	一般行政管理事务	1179	1179	-325	854	-20.7
2010306	政务公开审批	40	40		40	-4.8
2010308	信访事务（2024年删除）					-100.0
2010350	事业运行	810	810	304	1114	18.4
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			18	18
20104	发展与改革事务	3688	3688	-391	3297	14.2
2010401	行政运行	410	410	1	411	-14.2
2010402	一般行政管理事务	1	1		1	-92.3
2010408	物价管理			9	9	-10.0
2010450	事业运行	852	852	13	865	23.0
2010499	其他发展与改革事务支出	2425	2425	-414	2011	19.6
20105	统计信息事务	569	569	26	595	-23.7
2010501	行政运行	370	370	26	396	-0.3
2010507	专项普查活动	67	67		67	-72.1
2010508	统计抽样调查	22	22		22	-24.1
2010550	事业运行	110	110		110	-3.5
20106	财政事务	4581	4581	-434	4147	101.3
2010601	行政运行	1297	1297	-1	1296	-23.4
2010602	一般行政管理事务	164	164	177	341	568.6
2010604	预算改革业务			50	50
2010606	财政监察			3	3
2010607	信息化建设			237	237
2010608	财政委托业务支出			180	180
2010650	事业运行	239	239	-9	230	-20.4
2010699	其他财政事务支出	2881	2881	-1071	1810	6141.4
20107	税收事务	1500	1500		1500	-26.7
2010799	其他税收事务支出	1500	1500		1500	-26.7
20108	审计事务	200	200		200
2010804	审计业务			200	200
2010899	其他审计事务支出	200	200	-200
20111	纪检监察事务	2496	2496	193	2689	-8.0
2011101	行政运行	2203	2203	3	2206	-3.6
2011102	一般行政管理事务	110	110		110	-73.8
2011104	大案要案查处	90	90		90
2011150	事业运行	78	78		78	-24.3
2011199	其他纪检监察事务支出	15	15	190	205	831.8
20113	商贸事务	1199	1199	-181	1018	100.0
2011301	行政运行	195	195	111	306	27.5
2011302	一般行政管理事务	6	6		6	-72.7
2011308	招商引资	80	80		80
2011350	事业运行	207	207	8	215	-5.3
2011399	其他商贸事务支出	711	711	-300	411	1955.0
20114	知识产权事务	497	497	-497
2011401	行政运行	497	497	-497
20123	民族事务	814	814	181	995	-46.8
2012301	行政运行	132	132	24	156
2012304	民族工作专项	600	600	138	738	-55.1
2012350	事业运行	52	52	19	71	16.4
2012399	其他民族事务支出	30	30		30	200.0
20126	档案事务	329	329	-1	328	17.1
2012601	行政运行	315	315	-1	314	17.6
2012602	一般行政管理事务	4	4		4
2012604	档案馆	10	10		10
2012699	其他档案事务支出					-100.0
20128	民主党派及工商联事务	141	141		141	5.2
2012801	行政运行	121	121		121	-8.3
2012802	一般行政管理事务	20	20		20	900.0
20129	群众团体事务	671	671	30	701	-5.4
2012901	行政运行	274	274		274	-6.2
2012902	一般行政管理事务	37	37		37	825.0
2012950	事业运行	160	160		160	15.9
2012999	其他群众团体事务支出	200	200	30	230	-25.1
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1729	1729	-93	1636	4.0
2013101	行政运行	1120	1120	-121	999	-6.8
2013102	一般行政管理事务	335	335		335	57.3
2013150	事业运行	274	274	13	287	-0.3
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			15	15
20132	组织事务	2561	2561	-9	2552	-13.6
2013201	行政运行	1296	1296	4	1300	23.8
2013202	一般行政管理事务	158	158	-8	150	-75.2
2013204	公务员事务	19	19		19
2013250	事业运行	135	135		135	25.0
2013299	其他组织事务支出	953	953	-5	948	-19.0
20133	宣传事务	713	713		713	-37.5
2013301	行政运行	392	392		392	25.2
2013302	一般行政管理事务					-100.0
2013350	事业运行	321	321		321	-7.5
20134	统战事务	353	353	5	358	3.8
2013401	行政运行	228	228	5	233	-7.9
2013402	一般行政管理事务	45	45		45	66.7
2013405	华侨事务	10	10		10
2013450	事业运行	50	50		50
2013499	其他统战事务支出	20	20		20	33.3
20136	其他共产党事务支出	421	421	12	433	-7.1
2013601	行政运行	286	286	12	298	-9.4
2013602	一般行政管理事务	6	6		6
2013650	事业运行	125	125		125	-1.6
2013699	其他共产党事务支出	4	4		4
20138	市场监督管理事务	2344	2344	-35	2309	2.1
2013801	行政运行	1932	1932	-51	1881	3.4
2013802	一般行政管理事务	14	14		14
2013810	质量基础					-100.0
2013812	药品事务	5	5		5	-92.2
2013814	化妆品事务	4	4		4	-20.0
2013815	质量安全监管					-100.0
2013816	食品安全监管	151	151		151	-34.1
2013850	事业运行	102	102		102	-12.1
2013899	其他市场监督管理事务	136	136	16	152	1800.0
20139	社会工作事务（2024年新增）			73	73
2013901	行政运行			53	53
2013902	一般行政管理事务			20	20
20140	信访事务（2024年新增）	709	709	-92	617
2014001	行政运行	198	198		198
2014002	一般行政管理事务	4	4		4
2014003	机关服务	128	128		128
2014004	信访业务	379	379	-92	287
20199	其他一般公共服务支出(款)	10618	10618	61	10679	5376.4
2019901	国家赔偿费用支出	20	20		20
2019999	其他一般公共服务支出(项)	10598	10598	61	10659	5366.2
203	国防支出	157	157	13	170	-40.8
20306	国防动员	157	157	13	170	-40.8
2030601	兵役征集	40	40		40
2030607	民兵			14	14	600.0
2030699	其他国防动员支出	117	117	-1	116	-52.7
204	公共安全支出	19914	19914	-179	19735	-11.3
20401	武装警察部队	20	20		20
2040199	其他武装警察支出	20	20		20
20402	公安	15851	15851	364	16215	-7.7
2040201	行政运行	10128	10128	188	10316	-0.4
2040202	一般行政管理事务	3220	3220		3220	-11.7
2040219	信息化建设					-100.0
2040220	执法办案	1891	1891		1891	-7.2
2040299	其他公安支出	612	612	176	788	38.2
20406	司法	2211	2211	85	2296	0.3
2040601	行政运行	1505	1505	5	1510	4.1
2040604	基层司法业务	527	527	80	607	7.2
2040605	普法宣传					-100.0
2040610	社区矫正	100	100		100
2040650	事业运行	63	63		63	18.9
2040699	其他司法支出	16	16		16
20409	国家保密	300	300		300	-23.7
2040905	保密管理	300	300		300	-23.7
20499	其他公共安全支出(款)	1532	1532	-628	904	-54.6
2049999	其他公共安全支出(项)	1532	1532	-628	904	-54.6
205	教育支出	142052	142135	12463	154598	3.4
20501	教育管理事务	980	995	74	1069	-17.5
2050101	行政运行	282	282		282	-30.5
2050199	其他教育管理事务支出	698	713	74	787	-11.5
20502	普通教育	130531	130531	11945	142476	7.3
2050201	学前教育	9005	9005	938	9943	14.7
2050202	小学教育	62091	62091	4084	66175	4.3
2050203	初中教育	38569	38569	2053	40622	-1.7
2050204	高中教育	20866	20866	4594	25460	31.1
2050299	其他普通教育支出			276	276
20503	职业教育	7631	7631	-192	7439	-39.9
2050302	中等职业教育	7631	7631	-229	7402	-40.2
2050303	技校教育			37	37
20507	特殊教育	546	546	104	650	-3.1
2050701	特殊学校教育	546	546	104	650	-3.1
20508	进修及培训	1464	1464	10	1474	-12.0
2050801	教师进修	1093	1093	6	1099	-7.4
2050802	干部教育	371	371	4	375	-20.6
2050803	培训支出					-100.0
20509	教育费附加安排的支出	900	968	508	1476	146.0
2050902	农村中小学教学设施			78	78
2050903	城市中小学校舍建设		68	430	498
2050999	其他教育费附加安排的支出	900	900		900	50.0
20599	其他教育支出(款)			14	14
2059999	其他教育支出(项)			14	14
206	科学技术支出	1207	1207	213	1420	-34.1
20601	科学技术管理事务	633	633	65	698	-18.6
2060101	行政运行	118	118	3	121	-12.9
2060102	一般行政管理事务	2	2		2
2060199	其他科学技术管理事务支出	513	513	62	575	-19.8
20602	基础研究			131	131
2060299	其他基础研究支出			131	131
20604	技术研究与开发	55	55		55	-12.7
2060404	科技成果转化与扩散	55	55		55	-12.7
20607	科学技术普及	104	104	17	121	-5.5
2060702	科普活动	56	56	17	73	52.1
2060703	青少年科技活动	10	10		10
2060799	其他科学技术普及支出	38	38		38	-45.7
20699	其他科学技术支出	415	415		415	-62.4
2069999	其他科学技术支出	415	415		415	-62.4
207	文化旅游体育与传媒支出	4294	4294	546	4840	-16.1
20701	文化和旅游	2583	2583	537	3120	-20.9
2070101	行政运行	678	678	9	687	-9.0
2070102	一般行政管理事务	2	2		2
2070104	图书馆	126	126	1	127	-24.0
2070109	群众文化	423	423	30	453	-21.1
2070111	文化创作与保护	156	156		156	-47.8
2070114	文化和旅游管理事务	261	261		261	-66.8
2070199	其他文化和旅游支出	937	937	497	1434	5.1
20702	文物	112	112	2	114	3.6
2070204	文物保护	112	112	2	114	3.6
20703	体育	290	290		290	-33.8
2070307	体育场馆	108	108		108	-50.7
2070308	群众体育	182	182		182	-16.9
20708	广播电视	1309	1309	7	1316	5.6
2070801	行政运行					-100.0
2070808	广播电视事务	1278	1278	7	1285	3.4
2070899	其他广播电视支出	31	31		31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)					-100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)					-100.0
208	社会保障和就业支出	69716	69716	22084	91800	13.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2636	2636	70	2706	13.1
2080101	行政运行	1749	1749	72	1821	3.9
2080102	一般行政管理事务	22	22		22	22.2
2080109	社会保险经办机构	314	314	-60	254	-32.4
2080116	引进人才费用	65	65		65
2080150	事业运行	77	77		77	11.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	409	409	58	467	163.8
20802	民政管理事务	1998	1998	157	2155	-1.0
2080201	行政运行	211	211	76	287	-44.9
2080202	一般行政管理事务	370	370	-2	368	228.6
2080207	行政区划和地名管理	44	44		44	450.0
2080208	基层政权建设和社区治理	957	957	19	976	2.0
2080299	其他民政管理事务支出	416	416	64	480	-17.1
20805	行政事业单位养老支出	34953	34953	10664	45617	27.9
2080501	行政单位离退休	2684	2684	54	2738	4.6
2080502	事业单位离退休	8148	8148	46	8194	6.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16086	16086	5565	21651	31.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8035	8035	4999	13034	47.3
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					-100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出					-100.0
20807	就业补助	3501	3501	1401	4902	-3.8
2080701	就业创业服务补贴	455	455		455	-75.8
2080702	职业培训补贴	100	100		100
2080704	社会保险补贴	1176	1176		1176	-2.0
2080705	公益性岗位补贴	1500	1500		1500	-19.1
2080709	职业技能鉴定补贴	20	20		20
2080711	就业见习补贴	50	50		50	-16.7
2080799	其他就业补助支出	200	200	1401	1601	1501.0
20808	抚恤	4462	4462	598	5060	-2.9
2080801	死亡抚恤			375	375	26.7
2080802	伤残抚恤					-100.0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2962	2962	3	2965	4.4
2080805	义务兵优待	772	772	42	814	38.2
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	572	572		572	5620.0
2080808	褒扬纪念			23	23
2080899	其他优抚支出	156	156	155	311	-64.2
20809	退役安置	699	699	65	764	-40.9
2080901	退役士兵安置	477	477	33	510	-42.1
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50	50	7	57	9.6
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10	10		10
2080904	退役士兵管理教育	1	1	3	4	300.0
2080905	军队转业干部安置	160	160	22	182	37.9
2080999	其他退役安置支出	1	1		1	-99.6
20810	社会福利	666	666	511	1177	-23.3
2081001	儿童福利	210	210	226	436	7.7
2081002	老年福利	161	161	223	384	-54.4
2081004	殡葬	4	4	31	35	-85.7
2081006	养老服务	291	291		291
2081099	其他社会福利支出			31	31	-26.2
20811	残疾人事业	1784	1784	446	2230	3.7
2081101	行政运行	119	119	57	176	-12.0
2081104	残疾人康复	132	132		132	63.0
2081105	残疾人就业					-100.0
2081106	残疾人体育	20	20		20
2081107	残疾人生活和护理补贴	660	660	243	903	9.6
2081199	其他残疾人事业支出	853	853	146	999	2.9
20816	红十字事业	103	103		103	4.0
2081601	行政运行	103	103		103	4.0
20819	最低生活保障	11691	11691	4785	16476	2.6
2081901	城市最低生活保障金支出	4300	4300		4300
2081902	农村最低生活保障金支出	7391	7391	4785	12176	-24.2
20820	临时救助	498	498	738	1236	-49.3
2082001	临时救助支出	460	460	638	1098	-44.9
2082002	流浪乞讨人员救助支出	38	38	100	138	-68.8
20821	特困人员救助供养	3894	3894	1744	5638	224.8
2082101	城市特困人员救助供养支出			1744	1744	74.4
2082102	农村特困人员救助供养支出	3894	3894		3894	429.1
20825	其他生活救助	320	320	777	1097	-56.1
2082501	其他城市生活救助			46	46
2082502	其他农村生活救助	320	320	731	1051	-58.0
20828	退役军人管理事务	585	585	128	713	-8.0
2082801	行政运行	179	179	44	223	-0.4
2082802	一般行政管理事务	30	30		30	-54.5
2082804	拥军优属	20	20		20	-84.5
2082850	事业运行	241	241	42	283	88.7
2082899	其他退役军人管理事务支出	115	115	42	157	-23.8
20830	财政代缴社会保险费支出	599	599		599	21.7
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	599	599		599	21.7
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1327	1327		1327	-19.2
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	1327	1327		1327	-19.2
210	卫生健康支出	34564	34564	3235	37799	-16.0
21001	卫生健康管理事务	505	505	39	544	-16.6
2100101	行政运行	303	303	39	342	-17.8
2100102	一般行政管理事务	16	16		16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186	186		186	-15.5
21002	公立医院	336	336	99	435	-75.7
2100201	综合医院	115	115	99	214	-87.4
2100202	中医(民族)医院	3	3	5	8	-27.3
2100203	传染病医院	53	53		53	-40.4
2100206	妇幼保健医院			2	2
2100299	其他公立医院支出	165	165	-7	158
21003	基层医疗卫生机构	8182	8182	-932	7250	-14.4
2100301	城市社区卫生机构	2357	2357	-997	1360	-11.6
2100302	乡镇卫生院	5825	5825	23	5848	-15.7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			42	42
21004	公共卫生	7238	7238	2892	10130	-40.3
2100401	疾病预防控制机构	1162	1162	73	1235	5.3
2100402	卫生监督机构	355	355	4	359	2.6
2100403	妇幼保健机构	492	492		492	-8.7
2100408	基本公共卫生服务	4381	4381	1705	6086	36.6
2100409	重大公共卫生服务	687	687	175	862	-88.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14	14		14	-98.9
2100499	其他公共卫生支出	147	147	935	1082	-32.5
21006	中医药（2024年删除）					-100.0
2100601	中医(民族医)药专项（2024年删除）					-100.0
21007	计划生育事务	944	944	129	1073	1.2
2100716	计划生育机构	59	59		59	-4.8
2100717	计划生育服务	885	885	129	1014	1.6
21011	行政事业单位医疗	11159	11159	180	11339	3.1
2101101	行政单位医疗	2171	2171	72	2243	42.9
2101102	事业单位医疗	8486	8486	107	8593	-1.5
2101103	公务员医疗补助	502	502	1	503	-27.7
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	356	356		356	-74.4
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	356	356		356	-74.4
21013	医疗救助	4184	4184	146	4330	180.3
2101301	城乡医疗救助	4166	4166	146	4312	181.8
2101399	其他医疗救助支出	18	18		18	20.0
21014	优抚对象医疗	340	340	15	355	-2.2
2101401	优抚对象医疗补助	340	340	15	355	-2.2
21015	医疗保障管理事务	685	685	28	713	-13.9
2101501	行政运行	433	433	4	437	6.8
2101502	一般行政管理事务	6	6		6	-94.1
2101504	信息化建设	44	44		44	-49.4
2101505	医疗保障政策管理	174	174	24	198	6.5
2101506	医疗保障经办事务	28	28		28
2101599	其他医疗保障管理事务支出					-100.0
21017	中医院事务（2024年新增）			19	19
2101704	中医(民族医)药专项（2024年新增）			19	19
21099	其他卫生健康支出	635	635	620	1255	53.8
2109999	其他卫生健康支出	635	635	620	1255	53.8
211	节能环保支出	8031	8031	6722	14753	-21.9
21101	环境保护管理事务	782	782	62	844	-63.6
2110101	行政运行	668	668		668	9.7
2110102	一般行政管理事务	12	12		12	-14.3
2110104	生态环境保护宣传	20	20		20
2110199	其他环境保护管理事务支出	82	82	62	144	-91.4
21102	环境监测与监察	468	468		468	-5.1
2110299	其他环境监测与监察支出	468	468		468	-5.1
21103	污染防治	4072	4072	4175	8247	9.2
2110301	大气					-100.0
2110302	水体	1173	1173	4175	5348	8.2
2110304	固体废弃物与化学品	1998	1998		1998	-3.9
2110399	其他污染防治支出	901	901		901	135.9
21104	自然生态保护	2709	2709	1950	4659	-44.1
2110401	生态保护	1185	1185		1185
2110402	农村环境保护	1484	1484		1484	-61.4
2110404	生物及物种资源保护			1950	1950
2110405	草原生态修复治理					-100.0
2110406	自然保护地	40	40		40
21105	森林保护修护			510	510	385.7
2110501	森林管护			510	510	385.7
21106	退耕还林还草（2024年删除）					-100.0
2110699	其他退耕还林还草支出（2024年删除）					-100.0
21110	能源节约利用(款)			25	25	-58.3
2111001	能源节能利用(项)			25	25	-58.3
212	城乡社区支出	35492	46143	-15519	30624	-56.9
21201	城乡社区管理事务	3389	3389	15	3404	-69.1
2120101	行政运行	406	406	6	412	-26.2
2120102	一般行政管理事务					-100.0
2120103	机关服务					-100.0
2120104	城管执法	1434	1434	5	1439	22.1
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1549	1549	4	1553	-83.2
21202	城乡社区规划与管理(款)		69		69	-96.9
2120201	城乡社区规划与管理(项)		69		69	-96.9
21203	城乡社区公共设施		10582	4417	14999	-62.2
2120303	小城镇基础设施建设		10582	1300	11882
2120399	其他城乡社区公共设施支出			3117	3117	-92.1
21205	城乡社区环境卫生(款)	2103	2103	49	2152	-19.2
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2103	2103	49	2152	-19.2
21299	其他城乡社区支出(款)	30000	30000	-20000	10000	-35.2
2129999	其他城乡社区支出(项)	30000	30000	-20000	10000	-35.2
213	农村水支出	129428	141138	-1795	139343	12.8
21301	农业农村	23585	23585	2778	26363	19.2
2130101	行政运行	1861	1861	174	2035	8.0
2130102	一般行政管理事务	2	2		2	-75.0
2130104	事业运行	1617	1617	-92	1525	-28.1
2130105	农垦运行	22	22	-15	7
2130106	科技转化与推广服务	3	3	846	849	-25.2
2130108	病虫害控制	482	482	148	630	600.0
2130109	农产品质量安全	12	12		12	-25.0
2130110	执法监管	10	10		10
2130111	统计监测与信息服务	29	29		29
2130112	行业业务管理					-100.0
2130119	防灾救灾	85	85	259	344
2130120	稳定农民收入补贴	7398	7398		7398	950.9
2130122	农业生产发展	3815	3815	189	4004	-55.9
2130124	农村合作经济	1025	1025	-487	538	-17.0
2130125	农产品加工与促销	60	60		60	-34.1
2130126	农村社会事业	190	190		190	3066.7
2130135	农业生态资源保护	413	413	637	1050	156.1
2130148	渔业发展			54	54	22.7
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13	13		13
2130153	耕地建设与利用	6114	6114	922	7036	25.5
2130199	其他农业农村支出	434	434	143	577	168.4
21302	林业和草原	19025	19025	1502	20527	88.8
2130201	行政运行	408	408	-26	382	-26.5
2130202	一般行政管理事务	30	30		30
2130204	事业机构	1501	1501	37	1538	19.9
2130205	森林资源培育	15	15	1129	1144	-10.1
2130206	技术推广与转化	7	7	50	57	612.5
2130207	森林资源管理	461	461	187	648	-79.3
2130209	森林生态效益补偿	2035	2035		2035	16.0
2130212	湿地保护					-100.0
2130226	林区公共支出					-100.0
2130234	林业草原防灾减灾	481	481	57	538	38.7
2130299	其他林业和草原支出	14087	14087	68	14155	501.1
21303	水利	17918	20078	10811	30889	45.1
2130301	行政运行	659	659		659	-1.8
2130302	一般行政管理事务	20	20		20	-90.4
2130305	水利工程建设	12975	15135	10399	25534	49.0
2130306	水利工程运行与维护	126	126		126	-89.2
2130309	水利执法监督	134	134		134	3.1
2130311	水资源节约管理与保护	2	2		2
2130313	水文测报	190	190	-190
2130314	防汛	406	406	210	616	-52.6
2130315	抗旱	10	10	336	346	3360.0
2130316	农村水利	2765	2765	-182	2583
2130319	江河湖库水系综合整治			50	50
2130322	水利安全监督	631	631		631	-4.7
2130335	农村供水			131	131
2130399	其他水利支出			57	57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65217	74767	-17633	57134	-13.2
2130501	行政运行	196	196	-2	194	-19.2
2130502	一般行政管理事务	4	4		4	-98.6
2130503	机关服务					-100.0
2130504	农村基础设施建设	62790	62790	-35294	27496	-16.9
2130505	生产发展	1402	1402	14254	15656	26.8
2130507	贷款奖补和贴息			1466	1466	-85.6
2130550	事业运行	228	228	1	229	7.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	597	10147	1942	12089	27.5
21307	农村综合改革	536	536	464	1000	86.6
2130701	对村级公益事业建设的补助			451	451
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	536	536	13	549	2.4
21308	普惠金融发展支出	3147	3147	283	3430	18.3
2130803	农业保险保费补贴	2592	2592	283	2875	30.1
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	555	555		555	-19.6
214	交通运输支出	19793	53581	76962	130543	129.4
21401	公路水路运输	18651	52439	76962	129401	147.3
2140101	行政运行	342	342	1	343	16.3
2140102	一般行政管理事务	57	57		57	3.6
2140104	公路建设	8156	41944	72694	114638	196.1
2140106	公路养护	7373	7373	4010	11383	117.7
2140109	交通运输信息化建设	210	210		210	7.1
2140112	公路运输管理	489	489		489	38.1
2140136	水路运输管理支出	623	623		623	268.6
2140199	其他公路水路运输支出	1401	1401	257	1658	-77.4
21406	车辆购置税支出（2024年删除）					-100.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2024年删除）					-100.0
21499	其他交通运输支出(款)	1142	1142		1142	72.5
2149999	其他交通运输支出(项)	1142	1142		1142	72.5
215	资源勘探工业信息等支出	2731	2731	8	2739	38.3
21501	资源勘探开发					-100.0
2150199	其他资源勘探工业信息等支出					-100.0
21502	制造业			-100	-100
2150299	其他制造业支出			-100	-100
21505	工业和信息产业监管	807	807	126	933	15.8
2150501	行政运行	293	293	126	419	-2.6
2150502	一般行政管理事务	160	160		160	1042.9
2150550	事业运行	354	354		354	-2.2
21507	国有资产监管	824	824	2	826	-4.7
2150701	行政运行	190	190	2	192	3.8
2150799	其他国有资产监管支出	634	634		634	-7.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000	1000	-20	980	259.0
2150805	中小企业发展专项	100	100	-20	80	-70.7
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	900	900		900
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	100	100		100	334.8
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	100	100		100	334.8
216	商业服务业等支出	723	723	537	1260	-43.9
21602	商业流通事务	723	723	537	1260	-43.9
2160201	行政运行	204	204		204	-19.0
2160219	民贸民品贷款贴息	464	464	635	1099	32.3
2160250	事业运行	55	55	2	57	-21.9
2160299	其他商业流通事务支出			-100	-100	-109.2
21606	涉外发展服务支出					-100.0
2160699	其他涉外发展服务支出					-100.0
217	金融支出	150	150		150	-97.0
21702	金融部门监管支出	100	100		100
2170299	金融部门其他监管支出	100	100		100
21703	金融发展支出					-100.0
2170399	其他金融发展支出					-100.0
21799	其他金融支出(款)	50	50		50
2179999	其他金融支出(项)	50	50		50
220	自然资源海洋气象等支出	2051	2051	591	2642	-68.1
22001	自然资源事务	1930	1930	587	2517	-69.2
2200101	行政运行	773	773	-98	675	-10.7
2200102	一般行政管理事务	3	3		3
2200106	自然资源利用与保护			620	620	-57.9
2200112	土地资源储备支出					-100.0
2200150	事业运行	1149	1149		1149	-0.9
2200199	其他自然资源事务支出	5	5	65	70	-98.1
22005	气象事务	121	121	4	125	7.8
2200504	气象事业机构	48	48	4	52	20.9
2200599	其他气象事务支出	73	73		73
221	住房保障支出	15782	36771	11251	48022	-6.3
22101	保障性安居工程支出	3424	24413	11195	35608	-7.8
2210101	廉租住房	1772	1772		1772
2210103	棚户区改造		9664	3044	12708	151.7
2210105	农村危房改造	708	708	-704	4	-99.4
2210106	公共租赁住房					-100.0
2210107	保障性住房租金补贴	64	64		64
2210108	老旧小区改造	39	39	4120	4159	-67.4
2210110	保障性租赁住房	69	69		69
2210199	其他保障性安居工程支出	772	12097	4735	16832	-14.7
22102	住房改革支出	12358	12358	56	12414	-1.7
2210201	住房公积金	12358	12358	56	12414	-1.7
222	粮油物资储备支出			127	127	1487.5
22201	粮油物资事务					-100.0
2220101	行政运行					-100.0
22204	粮油储备			127	127
2220499	其他粮油储备支出			127	127
224	灾害防治及应急管理支出	4068	4068	7681	11749	43.9
22401	应急管理事务	2085	2085	-5	2080	-51.6
2240101	行政运行	1193	1193	-5	1188	2.2
2240106	安全监管	600	600	-303	297	17.4
2240108	应急救援					-100.0
2240150	事业运行	162	162		162	4.5
2240199	其他应急管理支出	130	130	303	433	-75.5
22402	消防救援事务	354	354		354	-12.6
2240201	行政运行	109	109		109	-64.0
2240204	消防应急救援	245	245		245	140.2
22406	自然灾害防治			6706	6706
2240601	地质灾害防治			6094	6094
2240699	其他自然灾害防治支出			612	612
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1489	1489	-326	1163
2240704	自然灾害灾后重建补助	1412	1412	-326	1086
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	77	77		77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	140	140	1306	1446
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	140	140	1306	1446
227	预备费	7000	7000	-300	6700
229	其他支出(类)	66300	20572	-15195	5377
22902	年初预留（款）	4000	4000	-83	3917
2290201	年初预留（项）	4000	4000	-83	3917
22999	其他支出(款)	62300	16572	-15112	1460
2299999	其他支出(项)	62300	16572	-15112	1460
232	债务付息支出	20436	20436	710	21146
23203	地方政府一般债务付息支出	20436	20436	710	21146
2320301	地方政府一般债券付息支出			12679	12679
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			497	497
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	20436	20436	-12466	7970

附件5

彭水自治县县级2024年一般公共预算转移支付收支调整表

单位：万元

项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%	项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
上级补助收入	336760	336760	116920	453680	-6.4	补助乡镇支出	48753	48753	33863	82616	12.5
一、返还性收入	12616	12616		12616		一、返还性支出
所得税基数返还收入	206	206		206		所得税基数返还支出
增值税税收返还收入	3790	3790		3790		增值税税收返还支出
消费税税收返还收入	347	347		347		消费税税收返还支出
增值税“五五分享”税收返还收入	8273	8273		8273		增值税“五五分享”税收返还支出
二、一般性转移支付收入	315397	315397	76555	391952	-4.1	二、一般性转移支付支出	48673	48673	32711	81384	14.3
体制补助收入	116	116	14	130	4.8	体制补助支出			248	248	-66.1
均衡性转移支付收入	53342	53342	9528	62870	17.6	均衡性转移支付支出	7216	7216	716	7932	9.8
革命老区转移支付收入	2650	2650	335	2985		革命老区转移支付支出
民族地区转移支付收入	21030	21030		21030		民族地区转移支付支出
边境地区转移支付收入						边境地区转移支付支出
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	46909	46909	9255	56164	1.5	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	4813	4813	18546	23359	12.0
固定数额补助	18405	18405		18405	-7.8	固定数额补助					-100.0
县级基本财力保障机制奖补资金	27491	27491	3086	30577	-11.7	县级基本财力保障机制奖补资金	35158	35158	10290	45448	18.7
结算补助收入	13269	13269	11327	24596	-11.1	结算补助支出	350	350	649	999	168.5
基层公检法司转移支付收入						基层公检法司转移支付支出
成品油价格和税费改革转移支付补助收入						成品油价格和税费改革转移支付补助支出
义务教育等转移支付收入						义务教育等转移支付支出
基本养老保险和低保转移支付收入						基本养老保险和低保转移支付支出
城乡居民基本医疗保险转移支付收入						城乡居民基本医疗保险转移支付支出
农村综合改革转移支付						农村综合改革转移支付
产粮(油)大县奖励资金收入			336	336		产粮(油)大县奖励资金支出
重点生态功能区转移支付收入	20942	20942	803	21745		重点生态功能区转移支付支出	1136	1136	50	1186	4.4
一般公共服务共同财政事权转移支付收入						国防共同财政事权转移支付支出
国防共同财政事权转移支付收入						公共安全共同财政事权转移支付支出
公共安全共同财政事权转移支付收入	2611	2611	270	2881	-2.3	教育共同财政事权转移支付支出
教育共同财政事权转移支付收入	30784	30784	1121	31905	-1.4	科学技术共同财政事权转移支付支出
科学技术共同财政事权转移支付收入	89	89	133	222	58.6	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	718	718	277	995	-2.5	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26630	26630	10283	36913	8.0	医疗卫生共同财政事权转移支付支出
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9339	9339	2878	12217	16.7	节能环保共同财政事权转移支付支出
节能环保共同财政事权转移支付收入	1423	1423	497	1920	1.3	城乡社区共同财政事权转移支付支出
城乡社区共同财政事权转移支付收入						农林水共同财政事权转移支付支出			1579	1579	-36.7
农林水共同财政事权转移支付收入	27103	27103	3859	30962	-55.6	交通运输共同财政事权转移支付支出			231	231
交通运输共同财政事权转移支付收入	8675	8675	18731	27406	157.1	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入						商业服务业等共同财政事权转移支付支出
住房保障共同财政事权转移支付收入	2585	2585	3609	6194	56.5	金融共同财政事权转移支付支出
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入						自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			25	25	-98.2	住房保障共同财政事权转移支付支出			64	64
增值税留抵退税转移支付收入					-100.0	粮油物资储备共同财政事权转移支付支出
其他退税减税降费转移支付收入					-100.0	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			326	326
补充区县财力转移支付收入						其他一般性转移支付支出			12	12
其他一般性转移支付收入	1286	1286	188	1474
三、专项转移支付收入	8747	8747	40365	49112	-22.5	三、专项转移支付支出	80	80	1152	1232	-45.4
一般公共服务	20	20		20		一般公共服务
公共安全						公共安全
教育			6250	6250	150.0	教育
科学技术						科学技术
文化旅游体育与传媒			189	189	-79.1	文化旅游体育与传媒
社会保障和就业					-100.0	社会保障和就业
卫生健康	1159	1159		1159	-29.5	卫生健康
节能环保	628	628	6150	6778	-28.4	节能环保			215	215	616.7
城乡社区			3117	3117	55.5	城乡社区
农林水	5788	5788	3254	9042	-61.3	农林水	80	80	937	1017	-52.2
交通运输	142	142	13491	13633	151.1	交通运输
资源勘探电力信息等	200	200	-120	80	-73.0	资源勘探工业信息等
商业服务业等	680	680	-400	280	-66.0	商业服务业等
金融						金融
自然资源海洋气象等			620	620	-83.2	自然资源海洋气象等
住房保障					-100.0	住房保障
粮油物资储备			127	127		粮油物资储备
灾害防治及应急管理	130	130	7687	7817	389.5	灾害防治及应急管理					-100.0
其他收入					-100.0	其他支出

附件6

彭水自治县乡镇级2024年一般公共预算收支调整表

单位：万元

收入	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%	支出	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	较上年增长%
总计	48753	48753	33863	82616	12.5	总计	48753	48753	33863	82616	12.5
本级收入合计						本级支出合计	48753	48753	33863	82616	12.5
一、税收收入						一、一般公共服务支出	17541	17541	3302	20843	-1.5
增值税						二、外交支出
营业税						三、国防支出
企业所得税						四、公共安全支出			468	468	-15.7
个人所得税						五、教育支出
资源税						六、科学技术支出
城市维护建设税						七、文化旅游体育与传媒支出	1003	1003	35	1038	4.6
房产税						八、社会保障和就业支出	7788	7788	919	8707	7.4
印花税						九、卫生健康支出	1482	1482	-22	1460	16.3
城镇土地使用税						十、节能环保支出
土地增值税						十一、城乡社区支出	2452	2452	-1	2451	80.5
耕地占用税						十二、农林水支出	15957	15957	28984	44941	20.1
契税						十三、交通运输支出
烟叶税						十四、资源勘探信息等支出
环境保护税						十五、商业服务业等支出
						十六、金融支出
二、非税收入						十七、援助其他地区支出
专项收入						十八、自然资源海洋气象等支出
行政事业性收费收入						十九、住房保障支出	1737	1737	-1	1736	-3.3
罚没收入						二十、粮油物资储备支出
国有资源（资产）有偿使用收入						二十一、灾害防治及应急管理支出	793	793	179	972	21.0
捐赠收入						二十二、预备费
政府住房基金收入						二十三、债务付息支出
其他收入						二十四、债务发行费用支出
						二十五、其他支出
转移性收入合计	48753	48753	33863	82616	12.5	转移性支出合计
一、上级补助收入	48753	48753	33863	82616	12.5	一、上解支出
二、下级上解收入						二、补助下级支出
三、调入资金						三、安排预算稳定调节基金
四、调入预算稳定调节基金						四、结转下年
五、上年结转
债务转贷收入合计						债务支出合计
一、地方政府一般债务转贷收入						一、债务还本支出

附件7

彭水自治县全县2024年政府性基金预算收支调整总表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	135354	177854	204185	382039	-1.3	支出总计	135354	177854	204185	382039	-1.3
本级收入合计	128000	128000	-20000	108000	-12.2	本级支出合计	81354	123854	64485	188339	-28.7
一、农网还贷资金收入						一、教育支出
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						二、科学技术支出
三、港口建设费收入						三、文化体育与传媒支出
四、散装水泥专项资金收入						四、社会保障和就业支出					-100.0
五、新型墙体材料专项基金收入						五、节能环保支出			7420	7420
六、新菜地开发建设基金收入						六、城乡社区支出	42664	42664	18046	60710	86.9
七、新增建设用地土地有偿使用费收入						七、农林水支出	2339	2339		2339	-17.5
八、南水北调工程建设基金收入						八、交通运输支出
九、城市公用事业附加收入						九、资源勘探信息等支出
十、国有土地收益基金收入						十、商业服务业等支出
十一、农业土地开发资金收入						十一、金融支出
十二、国有土地使用权出让收入	120000	120000	-20000	100000	-12.9	十二、其他支出	3351	45851	39019	84870	-58.4
十三、大中型水库库区基金收入						十三、债务付息支出	33000	33000		33000	38.5
十四、彩票公益金收入						十四、债务发行费用支出					-100.0
十五、城市基础设施配套费收入	8000	8000		8000	-2.1	十五、抗疫特别国债安排的支出
十六、小型水库移民扶助基金收入
十七、国家重大水利工程建设基金收入
十八、车辆通行费
十九、污水处理费收入						转移性支出合计	54000	54000	-20000	34000	-55.9
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						一、上解支出	8000	8000		8000	-2.6
二十一、其他政府性基金收入						二、调出资金	46000	46000	-20000	26000	-61.2
转移性收入合计	7354	7354	26085	33439	83.7	三、结转下年支出					-100.0
一、上级补助收入	5466	5466	26085	31551	87.8
二、调入资金
三、上年结转收入	1888	1888		1888	35.0
债务转贷收入合计		42500	198100	240600	-2.1	债务支出合计			159700	159700	248.7
地方政府专项债券转贷收入		42500	198100	240600	-2.1	债务还本支出			159700	159700	248.7

附件8

彭水自治县县级2024年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	135354	177854	204185	382039	-1.3	支出总计	135354	177854	204185	382039	-1.3
本级收入合计	128000	128000	-20000	108000	-12.2	本级支出合计	81193	123854	63785	187639	-28.1
一、农网还贷资金收入						一、教育支出
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						二、科学技术支出
三、港口建设费收入						三、文化体育与传媒支出
四、散装水泥专项资金收入						四、社会保障和就业支出					-100.0
五、新型墙体材料专项基金收入						五、节能环保支出			7420	7420
六、新菜地开发建设基金收入						六、城乡社区支出	42595	42664	17438	60102	103.8
七、新增建设用地土地有偿使用费收入						七、农林水支出	2339	2339		2339	-17.5
八、南水北调工程建设基金收入						八、交通运输支出
九、城市公用事业附加收入						九、资源勘探信息等支出
十、国有土地收益基金收入						十、商业服务业等支出
十一、农业土地开发资金收入						十一、金融支出
十二、国有土地使用权出让收入	120000	120000	-20000	100000	-12.9	十二、其他支出	3259	45851	38927	84778	-58.4
十三、大中型水库库区基金收入						十三、债务付息支出	33000	33000		33000	38.5
十四、彩票公益金收入						十四、债务发行费用支出					-100.0
十五、城市基础设施配套费收入	8000	8000		8000	-2.1	十五、抗疫特别国债安排的支出
十六、小型水库移民扶助基金收入
十七、国家重大水利工程建设基金收入
十八、车辆通行费
十九、污水处理费收入						转移性支出合计	54161	54000	-19300	34700	-56.8
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						一、上解支出	8000	8000		8000	-2.6
二十一、其他政府性基金收入						二、补助下级支出	161		700	700	-78.5
转移性收入合计	7354	7354	26085	33439	83.7	三、调出资金	46000	46000	-20000	26000	-61.2
一、上级补助收入	5466	5466	26085	31551	87.8	四、结转下年支出					-100.0
二、调入资金
三、下级上解收入
四、上年结转收入	1888	1888		1888	35.0
债务转贷收入合计		42500	198100	240600	-2.1	债务支出合计			159700	159700	248.7
地方政府专项债券转贷收入		42500	198100	240600	-2.1	债务还本支出			159700	159700	248.7

附件9

彭水自治县县级2024年政府性基金预算本级支出调整表

单位：万元

科目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
本级支出合计	81193	123693	63945	187638	-28.1
社会保障和就业支出（2024年删除）					-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出（2024年删除）					-100.0
移民补助（2024年删除）					-100.0
基础设施建设和经济发展（2024年删除）					-100.0
小型水库移民扶助基金安排的支出（2024年删除）					-100.0
基础设施建设和经济发展（2024年删除）					-100.0
节能环保支出			7420	7420
超长期特别国债安排的支出			7420	7420
水污染综合治理			7420	7420
城乡社区支出	42595	42595	17507	60102
国有土地使用权出让收入安排的支出	34173	34173	1616	35789	71.3
征地和拆迁补偿支出	20000	20000		20000	97.4
农村基础设施建设支出	10261	10261	874	11135	39.6
农业生产发展支出			100	100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3912	3912	642	4554	63.4
国有土地收益基金安排的支出	200	200		200	50.4
其他国有土地收益基金支出	200	200		200	50.4
农业土地开发资金安排的支出					-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	8222	8222	-9	8213	1.3
城市公共设施	3410	3410	-9	3401	23.7
城市环境卫生	4812	4812		4812	19.9
其他城市基础设施配套费安排的支出					-100.0
污水处理费安排的支出			14	14
污水处理设施建设和运营			14	14
超长期特别国债安排的支出			15886	15886
城乡社区公共设施			11316	11316
其他城乡社区支出			4570	4570
农林水支出	2339	2339		2339	-17.5
大中型水库库区基金安排的支出	800	800		800	-71.3
基础设施建设和经济发展	800	800		800	-71.3
三峡水库库区基金支出					-100.0
其他三峡水库库区基金支出					-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出（2024年新增）	1506	1506		1506
移民补助（2024年新增）	1328	1328		1328
基础设施建设和经济发展（2024年新增）	178	178		178
小型水库移民扶助基金安排的支出（2024年新增）	33	33		33
基础设施建设和经济发展（2024年新增）	33	33		33
其他支出	3259	45759	39018	84777	-58.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240	42740	38400	81140	-59.4
其他政府性基金安排的支出	240	240		240
其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出		42500	23500	66000	-67.0
其他政府性基金债务收入安排的支出			14900	14900
彩票公益金安排的支出	3019	3019	618	3637	-5.5
用于社会福利的彩票公益金支出	678	678	88	766	-52.9
用于体育事业的彩票公益金支出	1629	1629	430	2059	19.0
用于教育事业的彩票公益金支出	114	114	56	170	34.9
用于残疾人事业的彩票公益金支出	90	90	45	135	5.5
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	422	422	-1	421	92.2
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	86	86		86	330.0
债务付息支出	33000	33000		33000	38.5
地方政府专项债务付息支出	33000	33000		33000	38.5
国有土地使用权出让金债务付息支出					-100.0
棚户区改造专项债券付息支出					-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出					-100.0
其他政府性基金债务付息支出	33000	33000		33000
债务发行费用支出					-100.0
地方政府专项债务发行费用支出					-100.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					-100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					-100.0

附件10

彭水自治县县级2024年政府性基金转移支付收支调整表

单位：万元

科目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	科目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
上级补助收入	5466	5466	26085	31551	87.8	补助乡镇支出	161			700
国家电影事业发展基金						大中型水库移民后期扶持基金支出
大中型水库后期扶持基金			1706	1706	-59.0	小型水库移民扶助基金支出
大中型水库库区基金						国有土地使用权出让收入安排的支出	69			608
小型水库移民扶助基金	1739	1739	-1706	33	65.0	国有土地收益金安排的支出
三峡水库库区基金					-100.0	农业土地开发资金安排的支出
国家重大水利工程建设基金						城市建设配套费安排的支出
城市建设配套费			17391	17391		彩票公益金安排的支出	92			92
民航发展基金
国有土地出让收入	1267	1267	640	1907	-62.8
国有土地收益金
污水处理费			7434	7434
旅游发展基金
彩票发行机构业务费
彩票公益金	2460	2460	620	3080	-31.3
抗疫特别国债收入

附件11

彭水自治县乡镇级2024年政府性基金预算收支调整表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	项目名称	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	161	161	539	700	-78.5	支出总计	161	161	539	700	-78.5
本级收入合计						本级支出合计	161	161	539	700	-78.5
一、农网还贷资金收入						一、教育支出
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入						二、科学技术支出
三、港口建设费收入						三、文化体育与传媒支出
四、散装水泥专项资金收入						四、社会保障和就业支出
五、新型墙体材料专项基金收入						五、节能环保支出
六、新菜地开发建设基金收入						六、城乡社区支出	69	69	539	608	-79.7
七、新增建设用地土地有偿使用费收入						七、农林水支出
八、南水北调工程建设基金收入						八、交通运输支出
九、城市公用事业附加收入						九、资源勘探信息等支出
十、国有土地收益基金收入						十、商业服务业等支出
十一、农业土地开发资金收入						十一、金融支出
十二、国有土地使用权出让收入						十二、其他支出	92	92		92	-65.7
十三、大中型水库库区基金收入						十三、债务付息支出
十四、彩票公益金收入
十五、城市基础设施配套费收入
十六、小型水库移民扶助基金收入
十七、国家重大水利工程建设基金收入
十八、车辆通行费
十九、污水处理费收入						转移性支出合计
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						一、上解支出
二十一、其他政府性基金收入						二、调出资金
转移性收入合计	161	161	539	700	-78.5	三、结转下年支出
一、上级补助收入	161	161	539	700	-78.5
二、调入资金
三、上年结转收入
债务转贷收入合计						债务支出合计
地方政府专项债券转贷收入						债务还本支出

附件12

彭水自治县全县2024年国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

收入项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%	支出项目	年初预算	中期调整预算	年末调整数	年末调整预算	增长%
收入总计	8057	8057		8057	34.3	支出合计	8057	8057		8057	34.3
一、本级收入合计	8000	8000		8000	33.3	本级支出合计	2057	2057	-2000	57
利润收入	8000	8000		8000	33.3	社会保障和就业支出
建筑施工企业利润收入						补充全国社会保障基金
农林牧渔企业利润收入						国有资本经营预算补充社保基金支出
其他国有资本经营预算企业利润收入	8000	8000		8000	33.3	国有资本经营预算支出	2057	2057	-2000	57
股利、股息收入						解决历史遗留问题及改革成本支出	57	57		57
产权转让收入						厂办大集体改革支出
清算收入						“三供一业”移交补助支出
其他国有资本经营预算收入						国有企业办职教幼教补助支出
						国有企业办公共服务机构移交补助支出
						国有企业退休人员社会化管理补助支出
						国有企业棚户区改造支出
						国有企业改革成本支出
						离休干部医药费补助支出
						其他解决历史遗留问题及改革成本支出	57	57		57
						国有企业资本金注入
						国有经济结构调整支出
						公益性设施投资支出
						前瞻性战略性产业发展支出
						生态环境保护支出
						支持科技进步支出
						保障国家经济安全支出
						对外投资合作支出
						其他国有企业资本金注入
						国有企业政策性补贴
						国有企业政策性补贴
						金融国有资本经营预算支出
						资本性支出
						改革性支出
						其他金融国有资本经营预算支出
						其他国有资本经营预算支出	2000	2000	-2000
						其他国有资本经营预算支出	2000	2000	-2000
二、转移性收入	57	57		57		转移性支出	6000	6000	2000	8000	33.3
（一）上级补助收入	57	57		57		（一）调出资金	6000	6000	2000	8000	33.3
（二）上年结转收入						（二）结转下年支出

附件13

彭水自治县2024年政府债务预算调整表

单位：万元

项目名称		债务限额	债务金额
年初余额	合计	1526400	1526346
	一般债务	679800	679746
	专项债务	846600	846600
当年新增	合计	336410	336410
	一般债券	95810	95810
	其中：新增债券	48600	48600
	置换债券	34110	34110
	置换隐债	13100	13100
	专项债务	240600	240600
	其中：新增债券	66000	66000
	置换债券
	置换隐债	174600	174600
当年偿还	合计	38247	38247
	一般债务	37900	37900
	专项债务
	主权外债	347	347
年末余额	合计	1824563	1824563
	一般债务	737363	737363
	专项债务	1087200	1087200

附件14

彭水自治县2024年新增债券资金安排明细表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	主管部门	中期调整预算	年末调整预算	调整金额
	合计			42500	129500	87000
一	一般债券				48600	48600
1	彭水自治县新城38号道路2、3标段道路工程	基础设施建设	县新城管委会		7400	7400
2	彭水自治县新城靛水片区道路工程-2#路、4#路、39#路	基础设施建设	县新城管委会		11800	11800
3	彭水自治县摩围中学建设项目	教育	县教委		3000	3000
4	彭水自治县水泥厂至九黎城区段滨江工程	基础设施建设	县住房城乡建委（原县城市管理局）		4000	4000
5	彭水自治县火车站站前广场（一期）工程	市政建设	县交通运输委		3000	3000
6	彭水自治县棣棠电站	能源基础设施	县水利局		2500	2500
7	彭水自治县S522线湖北界至连湖段公路改建工程	基础设施建设	县交通运输委		6000	6000
8	彭水自治县保家镇朱家嘴桥梁建设工程	基础设施建设	县交通运输委		1000	1000
9	彭水自治县民族风情一条街市政基础设施改造工程	市政建设	县住房城乡建委		1300	1300
10	彭水自治县路溪滩水电站项目	能源基础设施	县水利局		1900	1900
11	彭水自治县保家至芦塘乡公路普子河连接线工程	基础设施建设	县交通运输委		1100	1100
12	彭水自治县马鞍溪水厂及乌江取水泵站工程	农林水利建设	县水利局		500	500
13	彭水自治县岩东乡堰塘村（新街至万足）通畅公路工程	基础设施建设	县交通运输委		500	500
14	彭水自治县茨竹湾水库工程	农林水利建设	县水利局		4600	4600
二	专项债券			42500	80900	38400
1	彭水自治县妇幼保健院及托育中心建设项目	医疗卫生	县卫生健康委	1500	1500
2	彭水自治县城乡供水一体化建设项目（一期）	市政建设	县水利局	8000	8000
3	彭水自治县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目	基础设施建设	县住房城乡建委	33000	33000
4	彭水自治县老城棚户区改造工程（一期）及配套基础设施建设项目	棚户区改造	县住房城乡建委		20500	20500
5	彭水自治县阿依河乡村振兴项目	农林水利	县工业园区管委会		3000	3000
6	彭水自治县靛水棚户区改造项目	保障性住房	县新城管委会		2880	2880
7	彭水自治县靛水新城基础设施建设项目	基础设施建设	县新城管委会		3800	3800
8	彭水自治县摩围山及郁山镇保障性住房建设项目	保障性住房	县文化旅游委		895	895
9	彭水自治县郁山镇中业福禄居保障性住房建设项目	保障性住房	县住房城乡建委		1475	1475
10	彭水自治县龙射片区农业基础设施提升建设项目	基础设施建设	县工业园区管委会		1250	1250
11	彭水自治县龙虎水库	农林水利	县水利局		400	400
12	彭水自治县保家特色工业园区堤防工程项目	保障性住房	县工业园区管委会		1700	1700
13	彭水自治县阿依河景区基础配套设施建设项目	基础设施建设	县交通运输委		2500	2500