彭水苗族土家族自治县工业园区管理委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和中央、市委、县委的决议、决定、指示、部署，研究决定园区党的工作的重大问题。

2.负责园区开发建设中重要工作和重大问题的决策领导。

3.负责园区党的建设工作和群团工作，指导园区非公有制经济组织和社会组织党的建设。

4.完成县委交办的其他任务。

（二）单位构成

彭水工业园区管委会设下列3个内设机构：分别是办公室、招商服务和经济运行科、规划建设管理科。下属 1个二级预算单位，是彭水苗族土家族自治县工业园区综合发展事务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数327.11万元，其中：一般公共预算拨款327.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加245.21万元，人员经费拨款增加243.21万元，主要是因2024年9月机构改革，原乌江画廊示范带管委会及下属单位划转至本单位，人员增加。项目经费增加2万元，用于保障驻村工作队经费。

（二）支出预算：2025年年初预算数327.11万元，其中：一般公共服务支出预算250.03万元，教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算42.97万元，卫生健康支出预算15.02万元，住房保障支出预算19.08万元。支出预算较2024年增加245.21万元，主要是基本支出预算增加243.21万元，项目支出增加2万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入327.11万元，一般公共预算财政拨款支出250.03万元，比2024年增加175.35万元。其中：基本支出325.11万元，比2024年增加118.26万元，主要原因是2024年9月机构改革，原乌江画廊示范带管委会及下属单位划转至本单位，人员、公用经费增加，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康疗养费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2万元，比2024年增加2万元，主要原因是保障派驻绍庆街道阿依河社区驻村工作队员经费等，主要用于助力乡村振兴等重点工作。

重庆彭水工业园区管理委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.2万元，比2024年增加3.2万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2024年持平;公务接待费2.7 万元，比2024年减少2.3 万元，主要原因是严控三公经费支出；公务用车运行维护费 5.5万元，比2024年增加5.5万元，主要原因是原乌江画廊管委会车辆编制划转至彭水工业园区管委会。公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费56.37万元，比上年增加40.36万元，主要原因为原乌江画廊示范带管委会及下属单位划转至本单位，人员经费及公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标。二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张琼；联系方式：78843599