彭水苗族土家族自治县工业园区综合发展事务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：

承担园区规划建设、产业发展、招商引资、经济运行、企业服务等方面事务性、服务性工作，完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

县工业园区综合发展事务中心设3个内设机构：分别是建设服务科、招商投促科、企业服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数124.95万元，其中：一般公共预算拨款124.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加124.95万元，主要是因为新增事业单位，人员经费、公用经费拨款增加124.95万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数124.95万元，其中：一般公共服务支出预算98.30万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算16.00万元，卫生健康支出预算4.97万元，住房保障支出预算5.67万元。支出预算较2024年增加124.95万元，主要是基本支出预算增加124.95万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入124.95万元，一般公共预算财政拨款支出124.95万元，比2024年增加124.95万元。其中：基本支出124.95万元，比2024年增加124.95万元，主要原因是机构合并，新增事业单位，人员经费、公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

县工业园区综合发展事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.2万元，比2024年增加2.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1.7万元，比2024年增加1.7万元，主要原因是单位合并，严控公务接待费总量；公务用车运行维护费0.5万元，比2024年增加0.5万元，主要原因是机构改革，增加公务运行维护费；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费20.23万元，比上年增加20.23万元，主要原因为机构合并，新增事业单位，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年无特定目标类项目。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉茂秀；联系方式：78843599