彭水苗族土家族自治县新城建设开发管理委员会

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，严格执行县委、县政府的决策部署；研究制定开发区域内城市开发建设相关管理制度。

2.根据国土空间规划，负责牵头编制开发区域内控制性详细规划、城市设计及各类专业专项规划，并组织实施。

3.负责开发区域内的招商引资和土地推介工作。

4.负责开发区域内开发建设项目的综合监管和协调服务。

5.负责开发区域内基础设施建设，建成后及时移交相关部门。

6.负责开发区域内生态环境、人文景观的保护管理及开发利用。

7.协助相关部门开展土地征收、土地流转和房屋拆迁工作；协助相关部门开展违法建设、违法用地查处工作。

8.负责开发区域内建设的安全生产监管工作。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

县新城管委会内设4个机构，分别是办公室、规划资源科、建设管理科、招商科。下属 1 个二级预算单位，县新城开发建设服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数407.03万元，其中：一般公共预算拨款407.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加11.38万元，主要是一般公共服务收入预算增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数407.03万元，其中：一般公共服务支出预算317.84万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算49.3万元，卫生健康支出预算17.48万元，住房保障支出预算22.41万元。支出预算较2024年增加11.38万元，主要是一般公共服务支出预算增加11.38万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入407.03万元，一般公共预算财政拨款支出407.03万元，比2024年增加11.38万元。其中：基本支出373.83万元，比2024年增加11.38万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利，社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.2万元，与2024年持平。

县新城管委会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，比2024年减少15.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，比2024年减少11万元，主要原因是为了响应国家过“紧日子”的号召，尽量减少公务接待的产生；公务用车运行维护费4.5万元，比2024年减少4.5万元，主要原因是根据公务车实际运行情况，减少公车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费62.41万元，比上年增加1.16万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴胜霞  联系方式：023-78892699