彭水苗族土家族自治县新城开发建设服务中心

   2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县新城开发建设服务中心，职能职责是为彭水新城编制控制性详细规划及专业专项规划提供技术支撑和服务保障；承担彭水新城项目建设的协调服务工作；承担土地征收、流转和房屋拆迁等有关服务工作；协助开展招商引资，承办策划各类招商活动，做好招商项目跟踪服务工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

为县新城管委会管理的副科级公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数121.20万元，其中：一般公共预算拨款121.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加10.17万元，主要是一般公共服务收入预算拨款增加10.17万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数121.20万元，其中：一般公共服务支出预算95.47万元，社会保障和就业支出预算15.64万元，卫生健康支出预算4.75万元，住房保障支出预算5.35万元。支出预算较2024年增加10.17万元，主要是一般公共服务支出预算增加10.17万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入121.20万元，一般公共预算财政拨款支出121.20万元，比2024年增加10.17万元。其中：基本支出121.20万元，比2024年增加10.17万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利，社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；2025年无项目支出。

彭水苗族土家族自治县新城开发建设服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费20.11万元，比上年增加0.44万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位2025年无特定目标类项目。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴胜霞；联系方式：18323432159