• 索引号
  • 11500243009150363J/2022-00137
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政
  • 发布机构
  • 彭水县财政局
  • 成文日期
  • 2022-07-22
  • 发布日期
  • 2022-08-08
  • 标题
  • 关于2022年财政预算调整方案(草案)的报告
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关于2022年财政预算调整方案(草案的报告


一、预算调整原因

今年以来,全县财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十八届人民代表大会第一次会议批准的预算,狠抓落实,确保了预算正常执行。但因地方债务转贷收入增加地方债务额度并需要相应安排支出,引起了预算收支变化,根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》等规定,拟对2022年财政预算作调整。

二、预算调整方案

(一)预算调整项目。主要是对市财政局下达我县新增专项债务额度170000万元相应安排项目支出。

(二)预算收支调整。

1.一般公共预算调整情况。全县及县级一般公共预算收支无调整。

乡镇级一般公共预算收支无调整。

2.政府性基金预算调整情况。全县政府性基金预算收入总计调整为300631万元,较年初预算调增170000万元。其中:本级收入及上级补助收入无调整,债券转贷收入调增170000万元;全县政府性基金预算支出总计调整为300631万元,较年初预算调增170000万元。其中:本级支出234065万元,调增170000万元。转移性支出无调整。

——县级政府性基金预算收入总计调整为300631万元,较年初预算调增170000万元。其中:本级收入及上级补助收入无调整,债券转贷收入调增170000万元;全县政府性基金预算支出总计调整为300631万元,较年初预算调增170000万元。其中:本级支出234065万元,调增170000万元。转移性支出无调整。

——乡镇级政府性基金预算收支无调整。

3. 国有资本经营预算收支无调整。

三、债务资金拟安排项目

新增专项债务资金170000万元,拟安排:

——彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目50000

万元

——彭水县保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目19000万元

——彭水县城区供水保障工程11000万元

——彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目30000万元

——彭水县工业园区产业配套提质改造项目(一期)5000万元

——彭水县靛水新城体育中心10000万元

——彭水县摩围山创建国家度假区综合配套设施建设项目(一期)45000万元

四、其他情况

本次按新到位债务资金170000万元调整,本次调整后,我县政府债务余额1079521万元,控制在市财政下达的限额1125000万元以内。



附件:1.彭水自治县全县2022年一般公共预算收支调整总表

2.彭水自治县县级2022年一般公共预算收支调整总表

3.彭水自治县2022年县级一般公共预算本级支出调整表

4.彭水自治县2022年乡镇级一般公共预算收支调整表

5. 彭水自治县2022年全县政府性基金预算收支调整总表

6. 彭水自治县2022年县级政府性基金预算收支调整表

7. 彭水自治县2022年县级政府性基金预算本级支出调

整表

8.彭水自治县2022年政府债务预算调整表

9.彭水自治县2022年新增债务资金安排明细表

10. 彭水自治县2022年专项债券资金项目绩效目标

报表

附件1

彭水自治县全县2022年一般公共预算收支调整总表

单位:万元

预算数

调整金额

调整预算

预算数

调整金额

调整预算

603017

0

603017

603017

0

603017

本级收入合计

141000

0

141000

本级支出合计

516527

0

516527

一、税收收入

90000

0

90000

一、一般公共服务支出

42606


42606

增值税

40316


40316

二、外交支出

0


0

营业税



0

三、国防支出

0


0

企业所得税

15280


15280

四、公共安全支出

16977


16977

个人所得税

3600


3600

五、教育支出

119475


119475

资源税

900


900

六、科学技术支出

2139


2139

城市维护建设税

4590


4590

七、文化旅游体育与传媒支出

4077


4077

房产税

2630


2630

八、社会保障和就业支出

69140


69140

印花税

800


800

九、卫生健康支出

31578


31578

城镇土地使用税

4100


4100

十、节能环保支出

16853


16853

土地增值税

3400


3400

十一、城乡社区支出

6697


6697

耕地占用税

2000


2000

十二、农林水支出

104276


104276

契税

6800


6800

十三、交通运输支出

16169


16169

烟叶税

5344


5344

十四、资源勘探信息等支出

2292


2292

环境保护税

240


240

十五、商业服务业等支出

2347


2347

其他税收收入



0

十六、金融支出

100


100

二、非税收入

51000

0

51000

十七、援助其他地区支出

0


0

专项收入

10820


10820

十八、自然资源海洋气象等支出

1428


1428

行政事业性收费收入

8000


8000

十九、住房保障支出

22276


22276

罚没收入

2500


2500

二十、粮油物资储备支出

125


125

国有资源(资产)有偿使用收入

27380


27380

十二一、灾害防治及应急管理支出

5905


5905

捐赠收入

2000


2000

二十二、预备费

6000


6000

政府住房基金收入

200


200

二十三、债务付息支出

15050


15050

其他收入

100


100

二十四、债务发行费用支出

0


0




0

二十五、其他支出

31017


31017

转移性收入合计

393917

0

393917

转移性支出合计

18390

0

18390

一、上级补助收入

301922


301922

一、上解支出

16234


16234

二、下级上解收入



0

二、补助下级支出



0

三、调入资金

55000


55000

三、安排预算稳定调节基金

2156


2156

四、调入预算稳定调节基金

2156


2156

四、结转下年



0

五、上年结转

34839


34839




0

债务转贷收入合计

68100

0

68100

债务支出合计

68100

0

68100

一、地方政府一般债务转贷收入

68100


68100

一、债务还本支出

68100


68100

附件2

彭水自治县2022年县级一般公共预算收支调整表

单位:万元

预算数

调整金额

调整预算

预算数

调整金额

调整预算

596582

0

596582

596582

0

596582

本级收入合计

135004

0

135004

本级支出合计

470927

0

470927

一、税收收入

84194

0

84194

一、一般公共服务支出

24288


24288

增值税

40316


40316

二、外交支出

0


0

营业税



0

三、国防支出

0


0

企业所得税

15280


15280

四、公共安全支出

16977


16977

个人所得税

3600


3600

五、教育支出

119475


119475

资源税

688


688

六、科学技术支出

2139


2139

城市维护建设税

4590


4590

七、文化旅游体育与传媒支出

3377


3377

房产税

2577


2577

八、社会保障和就业支出

60112


60112

印花税

778


778

九、卫生健康支出

30330


30330

城镇土地使用税

4028


4028

十、节能环保支出

16853


16853

土地增值税

3399


3399

十一、城乡社区支出

5550


5550

耕地占用税

1911


1911

十二、农林水支出

94801


94801

契税

6787


6787

十三、交通运输支出

16169


16169

烟叶税



0

十四、资源勘探信息等支出

2292


2292

环境保护税

240


240

十五、商业服务业等支出

2347


2347

其他税收收入



0

十六、金融支出

100


100

二、非税收入

50810

0

50810

十七、援助其他地区支出

0


0

专项收入

10820


10820

十八、自然资源海洋气象等支出

1428


1428

行政事业性收费收入

7879


7879

十九、住房保障支出

20266


20266

罚没收入

2431


2431

二十、粮油物资储备支出

125


125

国有资源(资产)有偿使用收入

27380


27380

十二一、灾害防治及应急管理支出

5359


5359

捐赠收入

2000


2000

二十二、预备费

6000


6000

政府住房基金收入

200


200

二十三、债务付息支出

15050


15050

其他收入

100


100

二十四、债务发行费用支出

0


0




0

二十五、其他支出

27889


27889

转移性收入合计

393478

0

393478

转移性支出合计

57555

0

57555

一、上级补助收入

301922


301922

一、上解支出

16234


16234

二、下级上解收入

2689


2689

二、补助下级支出

39165


39165

三、调入资金

55000


55000

三、安排预算稳定调节基金

2156


2156

四、调入预算稳定调节基金

2156


2156

四、结转下年



0

五、上年结转

31711


31711




0

债务转贷收入合计

68100

0

68100

债务支出合计

68100

0

68100

一、地方政府一般债务转贷收入

68100


68100

一、债务还本支出

68100


68100

附件3

彭水自治县2021年县级一般公共预算本级支出调整表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

调整金额

调整预算


本级支出合计

470927

0

470927

201

一般公共服务支出

24288


24288

20101

人大事务

1190


1190

2010101

行政运行

600


600

2010102

一般行政管理事务

55


55

2010104

人大会议

132


132

2010107

人大代表履职能力提升

17


17

2010108

代表工作

89


89

2010150

事业运行

118


118

2010199

其他人大事务支出

179


179

20102

政协事务

882


882

2010201

行政运行

533


533

2010202

一般行政管理事务

2


2

2010204

政协会议

108


108

2010205

委员视察

57


57

2010250

事业运行

95


95

2010299

其他政协事务支出

87


87

20103

政府办公厅()及相关机构事务

5911


5911

2010301

行政运行

3722


3722

2010302

一般行政管理事务

1184


1184

2010308

信访事务

328


328

2010350

事业运行

677


677

20104

发展与改革事务

1999


1999

2010401

行政运行

354


354

2010406

社会事业发展规划

358


358

2010450

事业运行

486


486

2010499

其他发展与改革事务支出

801


801

20105

统计信息事务

415


415

2010501

行政运行

302


302

2010508

统计抽样调查

28


28

2010550

事业运行

85


85

20106

财政事务

1330


1330

2010601

行政运行

1055


1055

2010602

一般行政管理事务

32


32

2010650

事业运行

216


216

2010699

其他财政事务支出

27


27

20107

税收事务

1500


1500

2010799

其他税收事务支出

1500


1500

20111

纪检监察事务

1955


1955

2011101

行政运行

1613


1613

2011102

一般行政管理事务

121


121

2011104

大案要案查处

90


90

2011150

事业运行

110


110

2011199

其他纪检监察事务支出

21


21

20113

商贸事务

345


345

2011301

行政运行

163


163

2011350

事业运行

153


153

2011399

其他商贸事务支出

29


29

20123

民族事务

171


171

2012301

行政运行

113


113

2012302

一般行政管理事务

12


12

2012350

事业运行

46


46

20126

档案事务

249


249

2012601

行政运行

203


203

2012604

档案馆

2


2

2012699

其他档案事务支出

44


44

20128

民主党派及工商联事务

128


128

2012801

行政运行

126


126

2012802

一般行政管理事务

2


2

20129

群众团体事务

761


761

2012901

行政运行

270


270

2012950

事业运行

227


227

2012999

其他群众团体事务支出

264


264

20131

党委办公厅()及相关机构事务

1332


1332

2013101

行政运行

863


863

2013102

一般行政管理事务

262


262

2013150

事业运行

207


207

20132

组织事务

1808


1808

2013201

行政运行

640


640

2013202

一般行政管理事务

215


215

2013250

事业运行

53


53

2013299

其他组织事务支出

900


900

20133

宣传事务

452


452

2013301

行政运行

254


254

2013350

事业运行

198


198

20134

统战事务

266


266

2013401

行政运行

188


188

2013402

一般行政管理事务

27


27

2013450

事业运行

36


36

2013499

其他统战事务支出

15


15

20136

其他共产党事务支出

341


341

2013601

行政运行

264


264

2013602

一般行政管理事务

6


6

2013650

事业运行

67


67

2013699

其他共产党事务支出

4


4

20138

市场监督管理事务

1642


1642

2013801

行政运行

1525


1525

2013802

一般行政管理事务

17


17

2013810

质量基础

6


6

2013812

药品事务

22


22

2013814

化妆品事务

5


5

2013815

质量安全监管

3


3

2013850

事业运行

58


58

2013899

其他市场监督管理事务

6


6

20199

其他一般公共服务支出()

1611


1611

2019901

国家赔偿费用支出

20


20

2019999

其他一般公共服务支出()

1591


1591

204

公共安全支出

16977


16977

20402

公安

13449


13449

2040201

行政运行

8588


8588

2040202

一般行政管理事务

3082


3082

2040220

执法办案

1503


1503

2040299

其他公安支出

276


276

20406

司法

1776


1776

2040601

行政运行

1139


1139

2040604

基层司法业务

112


112

2040605

普法宣传

50


50

2040607

公共法律服务

190


190

2040610

社区矫正

169


169

2040612

法治建设

50


50

2040650

事业运行

50


50

2040699

其他司法支出

16


16

20409

国家保密

872


872

2040905

保密管理

872


872

20499

其他公共安全支出()

880


880

2049999

其他公共安全支出()

880


880

205

教育支出

119475


119475

20501

教育管理事务

1022


1022

2050101

行政运行

265


265

2050199

其他教育管理事务支出

757


757

20502

普通教育

108481


108481

2050201

学前教育

6057


6057

2050202

小学教育

52700


52700

2050203

初中教育

30685


30685

2050204

高中教育

18981


18981

2050205

高等教育

3


3

2050299

其他普通教育支出

55


55

20503

职业教育

7912


7912

2050302

中等职业教育

7772


7772

2050399

其他职业教育支出

140


140

20507

特殊教育

498


498

2050701

特殊学校教育

498


498

20508

进修及培训

1375


1375

2050801

教师进修

883


883

2050802

干部教育

492


492

20599

其他教育支出()

187


187

2059999

其他教育支出()

187


187

206

科学技术支出

2139


2139

20601

科学技术管理事务

155


155

2060101

行政运行

142


142

2060199

其他科学技术管理事务支出

13


13

20604

技术研究与开发

55


55

2060404

科技成果转化与扩散

55


55

20607

科学技术普及

92


92

2060702

科普活动

82


82

2060703

青少年科技活动

10


10

20699

其他科学技术支出

1837


1837

2069999

其他科学技术支出

1837


1837

207

文化旅游体育与传媒支出

3377


3377

20701

文化和旅游

2088


2088

2070101

行政运行

557


557

2070104

图书馆

97


97

2070108

文化活动

20


20

2070109

群众文化

439


439

2070111

文化创作与保护

62


62

2070114

文化和旅游管理事务

221


221

2070199

其他文化和旅游支出

692


692

20702

文物

69


69

2070201

行政运行

1


1

2070204

文物保护

68


68

20703

体育

129


129

2070308

群众体育

129


129

20708

广播电视

870


870

2070801

行政运行

4


4

2070807

传输发射

41


41

2070808

广播电视事务

825


825

20799

其他文化旅游体育与传媒支出()

221


221

2079902

宣传文化发展专项支出

190


190

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出()

31


31

208

社会保障和就业支出

60112


60112

20801

人力资源和社会保障管理事务

1731


1731

2080101

行政运行

1198


1198

2080102

一般行政管理事务

32


32

2080109

社会保险经办机构

231


231

2080150

事业运行

48


48

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

222


222

20802

民政管理事务

666


666

2080201

行政运行

402


402

2080202

一般行政管理事务

10


10

2080299

其他民政管理事务支出

254


254

20805

行政事业单位养老支出

31557


31557

2080501

行政单位离退休

2409


2409

2080502

事业单位离退休

7418


7418

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14488


14488

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7242


7242

20807

就业补助

2471


2471

2080701

就业创业服务补贴

205


205

2080704

社会保险补贴

870


870

2080705

公益性岗位补贴

1126


1126

2080709

职业技能鉴定补贴

30


30

2080711

就业见习补贴

30


30

2080799

其他就业补助支出

210


210

20808

抚恤

3281


3281

2080802

伤残抚恤

37


37

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

455


455

2080804

优抚事业单位支出(2022年删除)

133


133

2080899

其他优抚支出

2656


2656

20809

退役安置

462


462

2080901

退役士兵安置

243


243

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

51


51

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

4


4

2080904

退役士兵管理教育

7


7

2080905

军队转业干部安置

157


157

20810

社会福利

287


287

2081001

儿童福利

32


32

2081002

老年福利

102


102

2081004

殡葬

13


13

2081006

养老服务

140


140

20811

残疾人事业

1479


1479

2081101

行政运行

97


97

2081104

残疾人康复

40


40

2081105

残疾人就业

120


120

2081106

残疾人体育

20


20

2081107

残疾人生活和护理补贴

681


681

2081199

其他残疾人事业支出

521


521

20816

红十字事业

73


73

2081601

行政运行

73


73

20819

最低生活保障

14831


14831

2081901

城市最低生活保障金支出

5573


5573

2081902

农村最低生活保障金支出

9258


9258

20821

特困人员救助供养

509


509

2082101

城市特困人员救助供养支出

305


305

2082102

农村特困人员救助供养支出

204


204

20825

其他生活救助

342


342

2082501

其他城市生活救助

2


2

2082502

其他农村生活救助

340


340

20828

退役军人管理事务

353


353

2082801

行政运行

151


151

2082804

拥军优属

111


111

2082850

事业运行

89


89

2082899

其他退役军人管理事务支出

2


2

20899

其他社会保障和就业支出()

2070


2070

2089999

其他社会保障和就业支出(项)

2070


2070

210

卫生健康支出

30330


30330

21001

卫生健康管理事务

503


503

2100101

行政运行

315


315

2100102

一般行政管理事务

26


26

2100199

其他卫生健康管理事务支出

162


162

21002

公立医院

482


482

2100201

综合医院

435


435

2100202

中医(民族)医院

4


4

2100203

传染病医院

43


43

21003

基层医疗卫生机构

5956


5956

2100301

城市社区卫生机构

923


923

2100302

乡镇卫生院

5033


5033

21004

公共卫生

5644


5644

2100401

疾病预防控制机构

740


740

2100402

卫生监督机构

242


242

2100403

妇幼保健机构

299


299

2100408

基本公共卫生服务

3744


3744

2100409

重大公共卫生服务

512


512

2100410

突发公共卫生事件应急处理

18


18

2100499

其他公共卫生支出

89


89

21006

中医药

21


21

2100601

中医(民族医)药专项

21


21

21007

计划生育事务

968


968

2100716

计划生育机构

44


44

2100717

计划生育服务

924


924

21011

行政事业单位医疗

10240


10240

2101101

行政单位医疗

1533


1533

2101102

事业单位医疗

8213


8213

2101103

公务员医疗补助

494


494

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1856


1856

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

1856


1856

21013

医疗救助

2951


2951

2101301

城乡医疗救助

2951


2951

21014

优抚对象医疗

492


492

2101401

优抚对象医疗补助

492


492

21015

医疗保障管理事务

560


560

2101501

行政运行

315


315

2101502

一般行政管理事务

227


227

2101599

其他医疗保障管理事务支出

18


18

21099

其他卫生健康支出

657


657

2109999

其他卫生健康支出

657


657

211

节能环保支出

16853


16853

21101

环境保护管理事务

472


472

2110101

行政运行

462


462

2110102

一般行政管理事务

10


10

21102

环境监测与监察

360


360

2110299

其他环境监测与监察支出

360


360

21103

污染防治

4315


4315

2110301

大气

100


100

2110302

水体

970


970

2110304

固体废弃物与化学品

2337


2337

2110307

土壤

586


586

2110399

其他污染防治支出

322


322

21104

自然生态保护

1540


1540

2110402

农村环境保护

1500


1500

2110406

自然保护地(2022年新增)

40


40

21105

天然林保护

5253


5253

2110501

森林管护

154


154

2110502

社会保险补助

38


38

2110503

政策性社会性支出补助

6


6

2110599

其他天然林保护支出

5055


5055

21106

退耕还林还草

4905


4905

2110602

退耕现金

4831


4831

2110699

其他退耕还林还草支出

74


74

21110

能源节约利用()

8


8

2111001

能源节能利用()

8


8

212

城乡社区支出

5550


5550

21201

城乡社区管理事务

2309


2309

2120101

行政运行

279


279

2120102

一般行政管理事务

20


20

2120104

城管执法

1038


1038

2120199

其他城乡社区管理事务支出

972


972

21205

城乡社区环境卫生()

2631


2631

2120501

城乡社区环境卫生()

2631


2631

21299

其他城乡社区支出()

610


610

2129999

其他城乡社区支出()

610


610

213

农村水支出

94801


94801

21301

农业农村

19112


19112

2130101

行政运行

1140


1140

2130102

一般行政管理事务

36


36

2130104

事业运行

1253


1253

2130105

农垦运行

300


300

2130106

科技转化与推广服务

270


270

2130108

病虫害控制

60


60

2130109

农产品质量安全

5


5

2130110

执法监管

8


8

2130111

统计监测与信息服务

150


150

2130119

防灾救灾

5


5

2130120

稳定农民收入补贴

73


73

2130122

农业生产发展

8171


8171

2130124

农村合作经济

120


120

2130125

农产品加工与促销

20


20

2130126

农村社会事业

42


42

2130135

农业资源保护修复与利用

765


765

2130148

渔业发展

58


58

2130153

农田建设

3230


3230

2130199

其他农业农村支出

3406


3406

21302

林业和草原

9029


9029

2130201

行政运行

265


265

2130202

一般行政管理事务

30


30

2130204

事业机构

1166


1166

2130205

森林资源培育

2391


2391

2130207

森林资源管理

188


188

2130209

森林生态效益补偿

1834


1834

2130211

动植物保护

14


14

2130226

林区公共支出

30


30

2130234

林业草原防灾减灾

543


543

2130299

其他林业和草原支出

2568


2568

21303

水利

2590


2590

2130301

行政运行

594


594

2130302

一般行政管理事务

10


10

2130305

水利工程建设

1151


1151

2130306

水利工程运行与维护

46


46

2130309

水利执法监督

114


114

2130312

水质监测

22


22

2130313

水文测报

41


41

2130314

防汛

39


39

2130316

农村水利

4


4

2130322

水利安全监督

476


476

2130399

其他水利支出

93


93

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

55510


55510

2130501

行政运行

168


168

2130502

一般行政管理事务

2


2

2130504

农村基础设施建设

8422


8422

2130505

生产发展

40782


40782

2130506

社会发展

2397


2397

2130550

事业运行

159


159

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

3580


3580

21307

农村综合改革

6567


6567

2130701

对村级公益事业建设的补助

6084


6084

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

483


483

21308

普惠金融发展支出

1993


1993

2130803

农业保险保费补贴

808


808

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

1185


1185

214

交通运输支出

16169


16169

21401

公路水路运输

13461


13461

2140101

行政运行

230


230

2140102

一般行政管理事务

72


72

2140104

公路建设

4470


4470

2140106

公路养护

5534


5534

2140109

交通运输信息化建设

118


118

2140112

公路运输管理

322


322

2140123

航道维护

44


44

2140131

海事管理

179


179

2140136

水路运输管理支出

209


209

2140199

其他公路水路运输支出

2283


2283

21406

车辆购置税支出

2529


2529

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2529


2529

21499

其他交通运输支出()

179


179

2149999

其他交通运输支出()

179


179

215

资源勘探工业信息等支出

2292


2292

21501

资源勘探开发

11


11

2150101

行政运行

1


1

2150199

其他资源勘探工业信息等支出

10


10

21505

工业和信息产业监管

702


702

2150501

行政运行

325


325

2150502

一般行政管理事务

14


14

2150550

事业运行

363


363

21507

国有资产监管

679


679

2150701

行政运行

130


130

2150799

其他国有资产监管支出

549


549

21508

支持中小企业发展和管理支出

900


900

2150805

中小企业发展专项

300


300

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

600


600

216

商业服务业等支出

2347


2347

21602

商业流通事务

810


810

2160201

行政运行

228


228

2160202

一般行政管理事务

2


2

2160219

民贸民品贷款贴息

128


128

2160250

事业运行

69


69

2160299

其他商业流通事务支出

383


383

21699

其他商业服务业等支出()

1537


1537

2169999

其他商业服务业等支出()

1537


1537

217

金融支出

100


100

21799

其他金融支出()

100


100

2179999

其他金融支出()

100


100

21901

一般公共服务




21902

教育




21903

文化旅游体育与传媒




21904

卫生健康




21905

节能环保




21906

农业农村




21907

交通运输




21908

住房保障




21999

其他支出




220

自然资源海洋气象等支出

1428


1428

22001

自然资源事务

1317


1317

2200101

行政运行

390


390

2200150

事业运行

903


903

2200199

其他自然资源事务支出

24


24

22005

气象事务

111


111

2200502

一般行政管理事务

4


4

2200504

气象事业机构

38


38

2200599

其他气象事务支出

69


69

221

住房保障支出

20266


20266

22101

保障性安居工程支出

3377


3377

2210103

棚户区改造

695


695

2210105

农村危房改造

11


11

2210107

保障性住房租金补贴

132


132

2210108

老旧小区改造

414


414

2210199

其他保障性安居工程支出

2125


2125

22102

住房改革支出

16889


16889

2210201

住房公积金

16889


16889

222

粮油物资储备支出

125


125

22201

粮油物资事务

125


125

2220101

行政运行

125


125

224

灾害防治及应急管理支出

5359


5359

22401

应急管理事务

1184


1184

2240101

行政运行

856


856

2240106

安全监管

200


200

2240150

事业运行

128


128

22402

消防救援事务

99


99

2240201

行政运行

99


99

22406

自然灾害防治

3278


3278

2240601

地质灾害防治

2367


2367

2240699

其他自然灾害防治支出

911


911

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

80


80

2240703

自然灾害救灾补助

80


80

22499

其他灾害防治及应急管理支出

718


718

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

718


718

227

预备费

6000


6000

229

其他支出()

27889


27889

22902

年初预留(款)

27786


27786

2290201

年初预留(项)

27786


27786

22999

其他支出()

103


103

2299999

其他支出()

103


103

232

债务付息支出

15050


15050

23201

中央政府国内债务付息支出




23203

地方政府一般债务付息支出

15050


15050

2320399

地方政府其他一般债务付息支出

15050


15050

23301

中央政府国内债务发行费用支出




23302

中央政府国外债务发行费用支出




23303

地方政府一般债务发行费用支出




附件4

彭水自治县2022年乡镇级一般公共预算收支调整表

单位:万元

预算数

调整金额

调整预算

预算数

调整金额

调整预算

48289

0

48289

48289

0

48289

本级收入合计

5996

0

5996

本级支出合计

45600

0

45600

一、税收收入

5806

0

5806

一、一般公共服务支出

18318


18318

增值税



0

二、外交支出

0


0

营业税



0

三、国防支出

0


0

企业所得税



0

四、公共安全支出

0


0

个人所得税



0

五、教育支出

0


0

资源税

212


212

六、科学技术支出

0


0

城市维护建设税



0

七、文化旅游体育与传媒支出

700


700

房产税

53


53

八、社会保障和就业支出

9028


9028

印花税

22


22

九、卫生健康支出

1248


1248

城镇土地使用税

72


72

十、节能环保支出

0


0

土地增值税

1


1

十一、城乡社区支出

1147


1147

耕地占用税

89


89

十二、农林水支出

9475


9475

契税

13


13

十三、交通运输支出

0


0

烟叶税

5344


5344

十四、资源勘探信息等支出

0


0

环境保护税



0

十五、商业服务业等支出

0


0




0

十六、金融支出

0


0

二、非税收入

190

0

190

十七、援助其他地区支出

0


0

专项收入



0

十八、自然资源海洋气象等支出

0


0

行政事业性收费收入

121


121

十九、住房保障支出

2010


2010

罚没收入

69


69

二十、粮油物资储备支出

0


0

国有资源(资产)有偿使用收入



0

十二一、灾害防治及应急管理支出

546


546

捐赠收入



0

二十二、预备费

0


0

政府住房基金收入



0

二十三、债务付息支出

0


0

其他收入



0

二十四、债务发行费用支出

0


0




0

二十五、其他支出

3128


3128

转移性收入合计

42293

0

42293

转移性支出合计

2689

0

2689

一、上级补助收入

39165


39165

一、上解支出

2689


2689

二、下级上解收入



0

二、补助下级支出



0

三、调入资金



0

三、安排预算稳定调节基金



0

四、调入预算稳定调节基金



0

四、结转下年



0

五、上年结转

3128


3128




0

债务转贷收入合计

0

0

0

债务支出合计

0

0

0

一、地方政府一般债务转贷收入



0

一、债务还本支出



0

附件5

彭水自治县全县2022年政府性基金预算收支调整总表

单位:万元

项目名称

预算数

调整金额

调整预算

项目名称

预算数

调整金额

调整预算

收入总计

130631

170000

300631

支出总计

130631

170000

300631

本级收入合计

106000

0

106000

本级支出合计

64065

170000

234065

一、农网还贷资金收入



0

一、教育支出

0


0

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入



0

二、科学技术支出

0


0

三、港口建设费收入



0

三、文化体育与传媒支出

0


0

四、散装水泥专项资金收入



0

四、社会保障和就业支出

758


758

五、新型墙体材料专项基金收入



0

五、节能环保支出

0


0

六、新菜地开发建设基金收入



0

六、城乡社区支出

45740


45740

七、新增建设用地土地有偿使用费收入



0

七、农林水支出

2318


2318

八、南水北调工程建设基金收入



0

八、交通运输支出

0


0

九、城市公用事业附加收入



0

九、资源勘探信息等支出

0


0

十、国有土地收益基金收入



0

十、商业服务业等支出

0


0

十一、农业土地开发资金收入



0

十一、金融支出

0


0

十二、国有土地使用权出让收入

100000


100000

十二、其他支出

1567

170000

171567

十三、大中型水库库区基金收入



0

十三、债务付息支出

12500


12500

十四、彩票公益金收入



0

十四、债务发行费用支出

0


0

十五、城市基础设施配套费收入

6000


6000

十五、抗疫特别国债安排的支出

1182


1182

十六、小型水库移民扶助基金收入



0




0

十七、国家重大水利工程建设基金收入



0




0

十八、车辆通行费



0




0

十九、污水处理费收入



0

转移性支出合计

55566

0

55566

二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用



0

一、上解支出

4566


4566

二十一、其他政府性基金收入



0

二、调出资金

51000


51000

转移性收入合计

13631

0

13631

三、结转下年支出



0

一、上级补助收入

6714


6714




0

二、调入资金



0




0

三、上年结转收入

6917


6917




0

债务转贷收入合计

11000

170000

181000

债务支出合计

11000

0

11000

地方政府专项债券转贷收入

11000

170000

181000

债务还本支出

11000


11000

附件6

彭水自治县2022年县级政府性基金预算收支调整表

单位:万元

项目名称

预算数

调整金额

调整预算

项目名称

预算数

调整金额

调整预算

收入总计

130631

170000

300631

支出总计

130631

170000

300631

本级收入合计

105702

0

105702

本级支出合计

64065

170000

234065

一、农网还贷资金收入



0

一、教育支出

0


0

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入



0

二、科学技术支出

0


0

三、港口建设费收入



0

三、文化体育与传媒支出

0


0

四、散装水泥专项资金收入



0

四、社会保障和就业支出

758


758

五、新型墙体材料专项基金收入



0

五、节能环保支出

0


0

六、新菜地开发建设基金收入



0

六、城乡社区支出

45740


45740

七、新增建设用地土地有偿使用费收入



0

七、农林水支出

2318


2318

八、南水北调工程建设基金收入



0

八、交通运输支出

0


0

九、城市公用事业附加收入



0

九、资源勘探信息等支出

0


0

十、国有土地收益基金收入



0

十、商业服务业等支出

0


0

十一、农业土地开发资金收入



0

十一、金融支出

0


0

十二、国有土地使用权出让收入

100,000


100000

十二、其他支出

1567

170000

171567

十三、大中型水库库区基金收入



0

十三、债务付息支出

12500


12500

十四、彩票公益金收入



0

十四、债务发行费用支出

0


0

十五、城市基础设施配套费收入

5,702


5702

十五、抗疫特别国债安排支出

1182


1182

十六、小型水库移民扶助基金收入



0




0

十七、国家重大水利工程建设基金收入



0




0

十八、车辆通行费



0




0

十九、污水处理费收入



0

转移性支出合计

55566

0

55566

二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用



0

一、上解支出

4566


4566

二十一、其他政府性基金收入



0

二、补助下级支出



0

转移性收入合计

13929

0

13929

三、调出资金

51000


51000

一、上级补助收入

6714


6714

四、结转下年支出



0

二、调入资金



0




0

三、下级上解收入

298


298




0

四、上年结转收入

6917


6917




0

债务转贷收入合计

11000

170000

181000

债务支出合计

11000

0

11000

地方政府专项债券转贷收入

11000

170000

181000

债务还本支出

11000


11000

附件7

彭水自治县2022年县级政府性基金预算本级支出调整表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

调整金额

调整预算


本级支出合计

64065

170000

234065

208

社会保障和就业支出

758

0

758

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

738

0

738

2082201

移民补助

728


728

2082202

基础设施建设和经济发展

10


10

20823

小型水库移民扶助基金安排的支出

20

0

20

2082302

基础设施建设和经济发展

20


20

212

城乡社区支出

45740

0

45740

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

40691

0

40691

2120801

征地和拆迁补偿支出

14588


14588

2120802

土地开发支出

14530


14530

2120804

农村基础设施建设支出

5428


5428

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6145


6145

21211

农业土地开发资金安排的支出

270


270

21213

城市基础设施配套费安排的支出

4779

0

4779

2121301

城市公共设施

3941


3941

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

838


838

213

农林水支出

2318

0

2318

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

2222

0

2222

2136601

基础设施建设和经济发展

2222


2222

21367

三峡水库库区基金支出

96

0

96

2136799

其他三峡水库库区基金支出

96


96

229

其他支出

1567

170000

171567

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

170000

170000

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出

0

170000

170000

22960

彩票公益金安排的支出

1567

0

1567

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

350


350

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10


10

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

124


124

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

107


107

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

90


90

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

886


886

232

债务付息支出

12500

0

12500

23204

地方政府专项债务付息支出

12500

0

12500

2320499

其他政府性基金债务付息支出

12500


12500

234

抗疫特别国债安排的支出

1182

0

1182

23401

基础设施建设

1182

0

1182

2340199

其他基础设施建设

1182


1182

附件8

彭水自治县2022年政府债务预算调整表

单位:万元

项目名称

债务限额

债务余额

年初余额

合计

910000

909521

一般债务

450000

449521

专项债务

460000

460000

当年新增

合计

294100

175400

一般债券

113100


其中:新增债券

45000


专项债务

181000

175400

其中:新增债券

170000

170000

当年偿还

合计

79100

5400

一般债务

68100


专项债务

11000

5400

年末余额

合计

1125000

1079521

一般债务

495000

449521

专项债务

630000

630000

附件9


彭水自治县2022年新增债务资金安排明细表

序号

项目名称

项目类型

主管部门

年初

预算

调整

金额

调整

预算


合计




170000

170000

专项债券



0

170000

170000

1

彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目

市政建设

县新城管委会


50000

50000

2

彭水县保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目

市政建设

县工业园区


19000

19000

3

彭水县城区供水保障工程

市政建设

县城市管理局


11000

11000

4

彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目

市政建设

县住建委


30000

30000

5

彭水县工业园区产业配套提质改造项目(一期)

市政建设

县工业园区


5000

5000

6

彭水县靛水新城体育中心

市政建设

县新城管委会


10000

10000

7

彭水县摩围山创建国家度假区综合配套设施建设项目(一期)

市政建设

县乌管委


45000

45000

附件10(1)

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称

彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目

项目负责人

及联系电话


主管部门

县住建委

实施单位

彭水县凯通建设开发有限公司

资金情况

年度资金总额(万元)

50000

其中:债券资金

50000

其他财政拨款


偿债资金来源

项目运营收益

支出范围

(资金的具体用途,如人工成本、补贴补助支出等)

项目建设前期费用、工程费用

总体目标

完成项目征地拆迁、土石方场平及部分基础设施建设

一级指标

二级指标

指标参数说明

具体指标

(指标内容、指标值)

项目指标

项目申报依据

提供国家相关法律、法规规章制度,国民经济和社会发展规划;部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划;县级中期财政规划;政府预算管理要求;其他依据。

彭水苗族土家族自治县人民政府关于《彭水苗族土家族自治县人民政府关于同意渝湘高铁彭水南站城市综合交通枢纽及周边路网布局的批复》彭水府【202177号;

《高速铁路设计规范》(TB10621--2014);

国家发展改革委《关于新建重庆至黔江铁路可行性研究报告的批复》(发改基础〔20181517号);

《建筑设计防火规范》(GB50016—2014);

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015);

国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准;

国家和重庆市的有关规范、标准及规定。

项目申报必要性

为什么要申报此项目

本工程的实施,满足城际客运量高速增长的需要,加强城市建设和管理,满足车站及周边道路交通的需要,集约用地和提升土地利用价值的需要,提升和展示彭水城市形象的需要。

综上所述,项目建成后社会经济效益良好,项目建设必要而可行。

项目实施内容

具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品

本项目建成主要为高铁通车后旅客出站出行提供场所及交通便利;同时配套商业、集散中心和停车场等,为旅游集散、公交停车提供场所;

项目受益对象

项目实施的受益对象

彭水县全体人民

产出指标

产出数量

项目完成后预计能实现的数量成果,如培训人数*"、修建公路*公里

该项目以站前广场为中心,实现铁路、公交、旅游、出租和社会交通间的高效无缝连接。总用地面积为95100.13平方米,总建筑面积为47092.6平方米,主要包含地下车库、配套商业、交枢纽中心和配套商业、旅游集散接驳中心和配套商业。道路设计范围全长10.273Km,设桥5座,共长1143m;设框架桥1座,共计85.0横米;设涵洞2座,共计285.0横米。挖方271万方,填方240万方,弃方31万方。隧道长度1075m(单洞长度)

产出质量

填报计划提供产品或服务达到的标准,水平和效果,如培训合格率90%以上


产出进度

项目推进时间表

预计20257月全面投入使用

产出成本

填报预算部门耗费的成本资源


效益指标

社会效益

项目实施后带来的社会效益,定量与定性相结合

该工程的建设将会满足沿线居民出行方便、快捷、安全、舒适、经济合理的要求,提升更新城市形象,改善彭水交通现状,并带动当地经济的发展。项目的建设有利于提高彭水县的身体素质,对于带动彭水县优势资源开发和产业快速增长,推动社会经济的和谐发展具有重要的意义。本项目的适应性和可接受性俱佳,社会风险较小,具有良好的社会效益。

经济效益

项目实施后带来的经济效益,定量与定性相结合

带动片区建设开发,同时通过运营、租赁的方式可偿还本息。

生态环境效益

项目实施有无破坏生态环境的情况,项目实施后带来的生态环境效益,定量与定性相结合

项目施工期间采取环境保护措施施工,项目设计及施工严格控制项目的节能及绿色建筑,使环境方面的不利影响降低到最小,达到人与自然和谐共处。

可持续影响

项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值,如万元GDP能耗下降*%

通过本项目的建设,可以提供大量的就业岗位,大幅度增加彭水县居民就业机会,解决部分劳动力就近就地务工问题。

附件10(2)

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称

彭水保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目

项目负责人

及联系电话

马晓龙13594993394

主管部门

县工业园区管委会

实施单位

彭水县泰安实业有限责任公司

资金情况

年度资金总额(万元)

19000

其中:债券资金

19000

其他财政拨款

0

偿债资金来源

标准厂房、办公用房出租等收益。

支出范围

(资金的具体用途,如人工成本、补贴补助支出等)

人工成本、施工成本等。

总体目标

促进项目区域内农业人口市民化、基础设施一体化,加快整合周边资源,实现项目区一江两岸一体化的发展。

一级指标

二级指标

指标参数说明

具体指标

(指标内容、指标值)

项目指标

项目申报依据

提供国家相关法律、法规规章制度,国民经济和社会发展规划;部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划;县级中期财政规划;政府预算管理要求;其他依据。

彭水县十四五发展规划、重庆市2022年重点项目、彭水自治县县城城镇化补短板强弱项储备项目

项目申报必要性

为什么要申报此项目

项目的建设是推进一带一路和长江经济带建设的需要;项目的建设是巩固彭水县脱贫攻坚成果的需要;项目的建设是完善项目区路网的迫切需要;项目的建设是加快彭水县工业化建设的重要载体;项目的建设是推动新型城镇化进程的需要。

项目实施内容

具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品

产城融合大道建设工程连通园区至保家场镇;北岸9-2号地块标准厂房确保招商企业入驻、产城融合综合服务中心做好园区配套。

项目受益对象

项目实施的受益对象

招商企业、企业职工、周边居民

产出指标

产出数量

项目完成后预计能实现的数量成果,如培训人数*"、修建公路*公里

新建产城融合大道长3公里,新建标准厂房48539平方米,新建综合服务中心30000平方米。

产出质量

填报计划提供产品或服务达到的标准,水平和效果,如培训合格率90%以上

项目质量合格率100%

产出进度

项目推进时间表

本项目建设期为36个月

产出成本

填报预算部门耗费的成本资源

项目运营期年均经营成本200万元。

效益指标

社会效益

项目实施后带来的社会效益,定量与定性相结合

群众对项目实施满意度达100%9-2号地块标准厂房项目能有效解决企业厂房使用短缺的问题;产城融合综合服务中心项目能有效解决企业员工吃、住、娱乐、消费等需求;产城融合大道项目能解决群众出行问题,加快产城融合,有效提高社会经济效益。

经济效益

项目实施后带来的经济效益,定量与定性相结合

经分析计算,本项目经济内部收益率达10.87%,经济净现值为9866.52万元,经济效益费用比为1.27,均满足经济分析的要求指标。因此,本项目在经济上合理可行,并且有较好的经济效益和社会效益,是一项各效益指标都较好的工程。

生态环境效益

项目实施有无破坏生态环境的情况,项目实施后带来的生态环境效益,定量与定性相结合

施工区域已全部采用标准围挡进行封闭施工,周边安装自动喷雾器,有效地阻止场内扬尘,且项目的绿化率均达20%,打造良好的生态工业。

可持续影响

项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值,如万元GDP能耗下降*%

厂房、办公用房使用达90%以上。

附件10(3)

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称

彭水县城区供水保障工程

项目负责人

及联系电话

肖应华15310783311

主管部门

县城市管理局

实施单位

彭水县润泽自来水有限公司

资金情况

年度资金总额(万元)

11000万元

其中:债券资金

11000万元

其他财政拨款


偿债资金来源


支出范围

(资金的具体用途,如人工成本、补贴补助支出等)

项目建设工程费用

总体目标

完成彭水新城水厂扩建及配套工程、九黎城供水及环网供水工程、青龙供水工程、城市自来水厂生产改造及智能信息平台建设。

一级指标

二级指标

指标参数说明

具体指标

(指标内容、指标值)

项目指标

项目申报依据

提供国家相关法律、法规规章制度,国民经济和社会发展规划;部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划;县级中期财政规划;政府预算管理要求;其他依据。

彭水发改发[2021]471号、彭水发改发[2022]31

项目申报必要性

为什么要申报此项目

为了提高供水安全性,保障城区居民供水安全,充分发挥水库建设成果,实现彭水县城核心区绿色低碳供水,履行PPP合约。

综上所述,项目建设必要而可行。

项目实施内容

具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品

彭水新城水厂扩建及配套工程、彭水县九黎城供水及环网工程、旧城管网改造工程、彭水县青龙供水工程、彭水县城市自来水厂生产改造及智能信息平台建设

项目受益对象

项目实施的受益对象

彭水县全体人民

产出指标

产出数量

项目完成后预计能实现的数量成果,如培训人数*"、修建公路*公里

项目规模:原有规模4m³/d,本次新增供水规模5m³/d,达到9m³/d,供水安全富裕能力28%

建设内容:1新城水厂扩建3m³/d,配套改造原有相关设施

2改造旧城管网约20km

3扩建玉皇阁水厂2m³/d

4彭水县城市自来水厂生产改造及智能信息建设平台

产出质量

填报计划提供产品或服务达到的标准,水平和效果,如培训合格率90%以上


产出进度

项目推进时间表

预计2025年全面投入使用

产出成本

填报预算部门耗费的成本资源


效益指标

社会效益

项目实施后带来的社会效益,定量与定性相结合

本项目建成,直接对本地区经济产生重大影响,它的建成有利于提高供水量,减少排废水量,提高供水安全保障,为本地区的可持续发展提供良好的市政基础环境,进而推动本地区经济良性发展,为建设宜居城市做贡献

经济效益

项目实施后带来的经济效益,定量与定性相结合

本工程属于基础设施工程,基础设施具有很高的产业关联度,可以促进上游的钢材、水泥等建材消耗。此外基础设施建筑行业在发展中所面临的社会经济背景,是可以吸引大量的国外投资,特别是质量较高的投资,增加城市的经济含量。其城市化进程具有较强劲的发展支撑,其城市的辐射作用更加强大了。

生态环境效益

项目实施有无破坏生态环境的情况,项目实施后带来的生态环境效益,定量与定性相结合

项目施工期间采取环境保护措施施工,项目设计及施工严格控制项目的节能及绿色建,使环境方面的不利影响降低到最小,达到人与自然和谐共处

可持续影响

项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值,如万元GDP能耗下降*%

本项目实施后新城水厂采用龙虎水库水,1m³节约电1.15度,与乌江提水相比节约电费0.89/m³。玉皇阁水厂采用凤升水库水,1m³节约电0.57度,与郁江提水相比节约电费0.44/m³。本项目新增5m³/d供水规模,电耗平均标准煤181.1吨,小于年平均标准煤1000吨。

附件10(4)

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称

彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目

项目负责人

及联系电话


主管部门

县住建委

实施单位

彭水县城市建设投资有限责任公司

资金情况

年度资金总额(万元)

30000

其中:债券资金

30000

其他财政拨款


偿债资金来源

项目收入

支出范围

(资金的具体用途,如人工成本、补贴补助支出等)

工程费用、工程建设其他费用、预备费等

总体目标

改善区域群众生活环境,从根本上解决危房带来的危害,促进社会和谐稳定;将彭水城区打造成为宜居宜业宜游的精品之城和魅力之城,高质量建设具有民族特色的生态特色宜居城、生态旅游目的地、生态产业发展区、生态文明示范县,高水平打造世界苗乡·养心彭水,提升城市品质,为区域建设提供强力的支撑;有效带动周边产业,带动当地居民增收,促进彭水社会经济发展。

一级指标

二级指标

指标参数说明

具体指标

(指标内容、指标值)

项目指标

项目申报依据

提供国家相关法律、法规规章制度,国民经济和社会发展规划;部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划;县级中期财政规划;政府预算管理要求;其他依据。

1、彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目立项的批复(彭水发改发【202257号);2、彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目可行性研究报告的批复(彭水发改发【202258号);

项目申报必要性

为什么要申报此项目

项目建设目标明确,实施方案科学,经济效益良好,社会效益显著,项目建设是可行的。

项目实施内容

具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品

区域建筑改造、品质提升、道路建设、供水管网改造、雨污水管网改造等其他附属设施改造,同时拆除现状天津路区域部分老旧危房,新建公共建筑、地下车库,同时完善相关的附属设施建设。

项目受益对象

项目实施的受益对象

广大人民群众及彭水社会经济发展

产出指标

产出数量

项目完成后预计能实现的数量成果,如培训人数*"、修建公路*公里

项目完成后可改造老旧危房54144.70㎡,新建商业建筑43000㎡、安置区建筑11800㎡、地下车库20800㎡,同时完善相关的附属设施建设。

产出质量

填报计划提供产品或服务达到的标准,水平和效果,如培训合格率90%以上

区域内老旧危房改造达到80%以上。

产出进度

项目推进时间表

1-4个月,完成项目前期准备工作;第5-10个月,完成拆除工程;第5-20个月,完成改造提升工程;第10-35个月,完成新建建筑及配套附属工程;第36个月,项目竣工验收。

产出成本

填报预算部门耗费的成本资源

项目完成,需投入人力26人,时间36个月,费用成本390万元。

效益指标

社会效益

项目实施后带来的社会效益,定量与定性相结合

项目建成后改善区域群众生活环境,从根本上解决危房带来的危害,促进社会和谐稳定均具有重要作用;提升城市品质,为区域建设提供强力的支撑,是彭水县全面建成小康社会及带动社会经济发展的需要。

经济效益

项目实施后带来的经济效益,定量与定性相结合

项目建成后,可有效促进周边旅游、餐饮、服务业等相关产业的进一步发展,带动当地居民增收,有效促进彭水经济社会发展。

生态环境效益

项目实施有无破坏生态环境的情况,项目实施后带来的生态环境效益,定量与定性相结合

项目的实施不会对生态环境造成影响,可达到清洁环保生产的目的。

可持续影响

项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值,如万元GDP能耗下降*%


附件10(5)

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称

彭水工业园区产业配套提质改造项目(一期)

项目负责人

及联系电话

马晓龙13594993394

主管部门

县工业园区管委会

实施单位

彭水县泰安实业有限责任公司

资金情况

年度资金总额(万元)

5000

其中:债券资金

5000

其他财政拨款

0

偿债资金来源

园区土地综合开发、停车收费收入、充电桩收入、广告牌出租收入等

支出范围

(资金的具体用途,如人工成本、补贴补助支出等)

人工成本、施工成本等

总体目标

完善彭水工业园区城市功能、提升园区品质、改善园区基础设施、优化园区投资环境、发展园区经济、增加居民收入和加快转变经济发展方式。

一级指标

二级指标

指标参数说明

具体指标

(指标内容、指标值)

项目指标

项目申报依据

提供国家相关法律、法规规章制度,国民经济和社会发展规划;部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划;县级中期财政规划;政府预算管理要求;其他依据。

彭水县十四五发展规划、彭水县2022年重点项目、彭水自治县县城城镇化补短板强弱项储备项目

项目申报必要性

为什么要申报此项目

项目的建设是补齐园区基础设施短板,优化园区投资环境的重要途径;目的建设是提高园区土地利用价值,打造特色工业园的需要;项目的建设是助力彭水县经济发展的需要。

项目实施内容

具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品

道路改造,改善项目区交通状况;停车场的建设将扩大项目区居民生活活动空间及满足停车需求;标准厂房维修提高营商环境;新建滨河步道,更好地改善项目区的人文环境;新建充电桩促进新能源发展;园区土地综合开发扩大园区发展空间和增值空间等。

项目受益对象

项目实施的受益对象

招商企业、企业职工、周边居民

产出指标

产出数量

项目完成后预计能实现的数量成果,如培训人数*"、修建公路*公里

完成道路改造6.3公里、新建生态停车场13052㎡,配套建设充电桩44个、标准厂房维修50000㎡;新建滨河步道约7公里;园区土地综合开发90亩等。

产出质量

填报计划提供产品或服务达到的标准,水平和效果,如培训合格率90%以上

项目质量合格率100%

产出进度

项目推进时间表

本项目建设期为24个月

产出成本

填报预算部门耗费的成本资源

项目运营期年均经营成本166.02万元。

效益指标

社会效益

项目实施后带来的社会效益,定量与定性相结合

项目区内的第三产业及周边的一、二产业可为群众提供更多的就业机会,带动周边居民就业人数50人;改善项目区交通状况及人文环境、满足停车需求,园区基础设施完善率达到80%以上。

经济效益

项目实施后带来的经济效益,定量与定性相结合

项目年均营业收入2774.76万元,内部收益率(税后)11.88%、投资回收期7.47年,优于行业标准,有助于项目区及周边地区的经济发展,推动彭水县工业园区建设,城乡统筹发展,提高项目区居民收入。

生态环境效益

项目实施有无破坏生态环境的情况,项目实施后带来的生态环境效益,定量与定性相结合

本项目的建设能够提高当地的整体自然环境,项目运营期几乎不会对环境造成影响。项目施工期不会对环境造成明显不利影响。绿化率提升8%

可持续影响

项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值,如万元GDP能耗下降*%

项目对园区基础设施的完善,将大幅提升入园企业满意度,实现满意度95%,招商引资提升20%

附件10(6)

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称

彭水县靛水新城体育中心

项目负责人

及联系电话

王小浪,13648269647

主管部门

县文旅委

实施单位

彭水县城市建设投资有限责任公司

资金情况

年度资金总额(万元)

10000

其中:债券资金

10000

其他财政拨款


偿债资金来源

项目运营收益

支出范围

(资金的具体用途,如人工成本、补贴补助支出等)

项目建设工程费用

总体目标

完成场平土石方公司,完成部门基础建设

一级指标

二级指标

指标参数说明

具体指标

(指标内容、指标值)

项目指标

项目申报依据

提供国家相关法律、法规规章制度,国民经济和社会发展规划;部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划;县级中期财政规划;政府预算管理要求;其他依据。

重庆市人民政府办公厅关于建设体育强市的实施意见》(渝府办发〔202121号);

《彭水苗族土家族自治县人民政府工作报告(2021年)》;

《大型体育场馆基本公共服务规范》;

《体育建筑设计规范》(JGJ31-2003);

《建筑设计防火规范》(GB50016—2014);

《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015);

国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准;

国家和重庆市的有关规范、标准及规定。

项目申报必要性

为什么要申报此项目

本工程的实施,有利于发展彭水县体育事业,完善当地健身设施,推广全民健身运动,提高人民群众身体素质。

建成后经济效益和社会效益良好,项目建设必要而可行。

综上所述,项目建成后社会经济效益良好,项目建设必要而可行。

项目实施内容

具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品

本项目建成主要为彭水县提供体育运动场所,达到全民健身的主要目的,同事可兼做举办大型晒是,大型集聚活动场所,同时配套一定的配套用房和停车场等。

项目受益对象

项目实施的受益对象

彭水县全体人民

产出指标

产出数量

项目完成后预计能实现的数量成果,如培训人数*"、修建公路*公里

彭水县靛水新城体育中心项目建设规模和主要建设内容为:建筑总面积53020㎡,用地面积152545平方米,其中:1.5万座位席的体育场、3000座位席的体育馆、1500座位席的游泳馆、商业辅助用房以及室外运动场设施等附属工程。

产出质量

填报计划提供产品或服务达到的标准,水平和效果,如培训合格率90%以上


产出进度

项目推进时间表

预计20246月全面投入使用

产出成本

填报预算部门耗费的成本资源


效益指标

社会效益

项目实施后带来的社会效益,定量与定性相结合

该工程的建设将会改善体育设施、生活环境,并带动当地经济的发展。项目的建设有利于提高彭水县的身体素质,对于带动彭水县优势资源开发和产业快速增长,推动社会经济的和谐发展具有重要的意义。本项目的适应性和可接受性俱佳,社会风险较小,具有良好的社会效益

经济效益

项目实施后带来的经济效益,定量与定性相结合

带动新城建设开发,同时通过运营、租赁的方式可偿还本息。

生态环境效益

项目实施有无破坏生态环境的情况,项目实施后带来的生态环境效益,定量与定性相结合

项目施工期间采取环境保护措施施工,项目设计及施工严格控制项目的节能及绿色建,使环境方面的不利影响降低到最小,达到人与自然和谐共处

可持续影响

项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值,如万元GDP能耗下降*%

通过本项目的建设,可以提供大量的就业岗位,大幅度增加彭水县居民就业机会,解决部分劳动力就近就地务工问题。

附件10(7)

专项债券资金项目绩效目标申报表

项目名称

彭水县摩围山创建国家度假区综合配套设施建设项目(一期)

项目负责人

及联系电话

代朝今13896878288

主管部门

县乌江画廊生态旅游示范带建设管理委员会

实施单位

彭水县摩围山旅游开发有限公司

资金情况

年度资金总额(万元)

45000

其中:债券资金

45000

其他财政拨款

0

偿债资金来源

0

支出范围

(资金的具体用途,如人工成本、补贴补助支出等)

项目建设

总体目标

完成项目前期工作(征地、林地占用),启动项目建设,完成部分道路路基建设,启动给排水工程建设。

一级指标

二级指标

指标参数说明

具体指标

(指标内容、指标值)

项目指标

项目申报依据

提供国家相关法律、法规规章制度,国民经济和社会发展规划;部门职能、中长期规划、年度工作计划或项目规划;县级中期财政规划;政府预算管理要求;其他依据。

摩围山度假区总体规划

项目申报必要性

为什么要申报此项目

摩围山旅游度假区拟在2024年申报国家级旅游度假区,项目建设有利于度假区配套基础设施完善,为创国家级旅游度假区提供支撑。农旅融合发展,全面打造乡村旅游综合体;以乡村旅游为抓手,促进文旅结合、农旅结合,助推乡村振兴;彭水旅游产业发展需要。

项目实施内容

具体用于干什么事或提供哪些具体的公共服务产品

本项目建设内容详细如下:

1)公路工程

新建彭酉高速公路下道至肖坝村段公路,长3.475k m、宽18 m,属II级公路,建设内容包括:路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、标志标线工程、护栏工程、绿化工程及其他工程。

新建和改扩建摩围山度假区区内的公路路网,总长15km,宽8 m,建设内容包括:路基工程、路面工程、标志标线工程、护栏工程、绿化工程及其他工程。

2)智慧生态农业观光园工程

智慧生态农业观光园用地面积500亩,建设内容包括:建设生态停车场15000㎡,改造建筑工程500㎡,实施农地整治,种植果林、苗木、药材等,打造植物迷宫、瓜果长廊、苗圃植物林、景观小品等休闲娱乐设施,新建车行道,游步道,并购置安装智慧生态系统。

3)污水处理厂及配套设施工程

新建三座污水处理厂,污水处理能力分别为5000m³/d9000m³/d5000m³/d,包括相关土建安装及设备购置;敷设污水干管15.5 km,污水支管44 km

4)供水厂及配套设施工程

改扩建摩围山水厂与樱桃井水厂,供水能力分别达到6000m³/d23000m³/d,包含相关土建安装及设备购置;敷设输水管网16.5 km,配水管网55.393 km,新建高位水池1个,并建设智能供水系统。

项目受益对象

项目实施的受益对象

摩围山度假区规划面积44平方公里的老百姓、彭水县旅游产业从业人员

产出指标

产出数量

项目完成后预计能实现的数量成果,如培训人数*"、修建公路*公里

修建公里18.475公里,项目建设完成后新增就业95人,新增污水处理能力19000立方米.天,新增供水能力29000立方米.天,敷设污水干管15.5 km,污水支管44 km,敷设输水管网16.5 km,配水管网55.393 km

产出质量

填报计划提供产品或服务达到的标准,水平和效果,如培训合格率90%以上

100%

产出进度

项目推进时间表

本项目建设进度总体计划分三个阶段进行,具体安排如下:(1)第1-3月为项目的筹备阶段;(2)第4-34月为项目建设实施阶段;(3)第35-36月为项目的竣工验收阶段。

产出成本

填报预算部门耗费的成本资源

15.56亿元

效益指标

社会效益

项目实施后带来的社会效益,定量与定性相结合

1、有利于强化彭水县城乡一体化建设;2、有利于巩固彭水县脱贫攻坚成果,助推乡村振兴;3、有利于促进旅游消费升级,拉动经济增长的需要;4、有利于顺应旅游市场发展,推动全域旅游发展的需要;5、项目的建设是全面贯彻两点”“两地定位要求的需要;6、项目的建设是推动彭水县城乡一体化进程的需要;7、项目的建设是加快乡村振兴战略全面实施的需要;8、项目的建设是助力摩围山景区建设国家级度假区的需要。

经济效益

项目实施后带来的经济效益,定量与定性相结合

发展旅游产业是增加当地居民收入、建设美丽乡村的重要举措,是促进城乡居民消费升级、发展新经济、培育新动能的必然选择。项目依托当地生态环境、旅游资源,完善乡村旅游基础设施和配套服务设施,着力打造生态旅游品牌,提升旅游服务品质,吸引大型旅游企业入驻,积极引导当地农民从事旅游经营活动,推出特色旅游产品,增加当地居民经营收入,助力旅游消费升级,拉动当地经济增长。同时,项目可以为农村剩余劳动力转移拓展新途径,为当地农民增收,对促进当地经济发展具有重大现实意义。

生态环境效益

项目实施有无破坏生态环境的情况,项目实施后带来的生态环境效益,定量与定性相结合

项目的实施,具有良好的社会经济效益,但项目建设过程中会产生废气、扬尘、噪音、固定废弃物、废水,运营过程中会产生噪音、固体废弃物、废水等,只要认真落实提出的各项污染治理措施及对策建议,则可将其不利的环境影响控制在允许范围内,从而实现经济、环境和社会效益的统一,因此从环保角度来说,本项目建设是可行的。

可持续影响

项目实施后涉及可持续发展方面的具体效益指标值,如万元GDP能耗下降*%

项目建设是以土地流转为前提,充分利用当地旅游资源,提高完善周边旅游基础设施及配套服务设施,提高项目区的旅游承载能力和旅游服务能力,满足游客日益增长的精神需要,助推彭水县全域旅游市场可持续发展。同时通过旅游产业与其他产业融合发展带动当地群众增收促进乡村振兴以及当地产业结构的优化升级。


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