彭水苗族土家族自治县信访办公室
2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

彭水苗族土家族自治县信访办公室是县政府工作部门，为一级预算单位， 主要职能职责：

1.贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于信访维稳工作的方针、政策、法律、法规、指示精神，负责起草相关工作的贯彻实施意见并具体组织实施。

2.承办县委、县政府领导批示交办信访事项的调查处理工作。

3.密切联系群众，开展调查研究，收集、征集人民群众的意见或建议，及时向县委、县政府提出完善相关政策和改进工作的意见或建议。

4.定期排查矛盾纠纷和不稳定因素，分析信访工作形势，并及时向县委、县政府报送信访工作信息。

5.抓好信访维稳工作队伍的思想、组织、作风建设和业务建设；指导本辖区信访维稳部门的办公自动化建设和信访信息系统建设；组织对信访维稳干部的培训。

6.完成县委、县政府领导交办的其他工作任务。

（二）单位构成。

    彭水苗族土家族自治县信访办公室位于彭水县汉葭街道北门街31号，有行政编制8名、机关工勤编制1名、事业编制9名，实有在职职工18名。办公室领导设主任1名、副主任3名、督查专员2名。办公室下设综合科、群众投诉科、维稳科、群众工作科、督查科，下设事业单位信访信息中心。有办公面积300余平方米，有接待室2间、候访室和视频接访室各1间。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入488.15万元，一般公共预算财政拨款支出488.15万元，比2018年增加145.68万元。其中：基本支出384.05万元，比2018年增加56.58万元，主要原因是增人增资，工资调标和在职目标考核奖标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出104.1万元，比2018年增加89.1万元，主要原因是上年财政资金主要保障人员工资和经费，大部分项目经费未纳入年初预算，主要用于特殊敏感时期维稳工作经费及解决突出疑难信访问题等重点工作。

彭水苗族土家族自治县信访办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算20万元，较2018年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，较2018年无增减变化；公务接待费15万元，较2018年无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较2018年无增减变化；公务用车购置费0 万元，较2018年无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费85.19 万元，比上年增加1.23万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2万元，其中：政府采购货物预算2 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104.1万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

联系人：宁小兰          电话：023-78442161

附件：

1、     财政拨款收支总表

2、     一般公共预算财政拨款支出预算表

3、     一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、     一般公共预算“三公”经费支出表

5、     政府性基金预算支出表

6、     部门收支总表

7、     部门收入总表

8、     部门支出总表