彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2016年预算情况说明

一、单位基本情况

1、部门主要职责：

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草或审核县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究各乡镇政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对市政府、县政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导批示的落实情况，及时向市政府、县政府及县政府领导报告；加强调查研究工作，向县政府领导提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责县政府值班和县长公开电话、县长公开信箱工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作；指导、监督全县政务（政府信息）公开及电子政务工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；负责组织、协调政府系统的全县性重大活动；负责县政府法治建设、防灾救灾、督查等工作；负责县政府办公室机关人事管理、思想政治工作、离退休人员工作和行政后勤、保卫等工作；办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

2、2016年年度工作任务：

一是抓好协调，着力在发挥运转中枢作用上取得新成效；二是抓好服务，着力在增强政务工作效率和质量上实现新提高；三是抓好信息调研，着力在提高服务决策能力上取得新进步；四是抓好示范，着力在塑造良好机关形象上取得新进展；五是抓好落实，着力在增强政府工作执行力上开创新局面；六是抓好统筹，促进各项工作协调推进。

3、单位人员和资产情况说明：

（1）单位人员情况：人员含政府办机关和县政府政策研究办公室。我办内设机构10个，核定行政编制43名（含县政府领导所占编制），行政工勤编制6名，共计49名；领导职数设办公室主任1名，副主任3名。我办实有公务员43人，工勤人员6人，实配主任1名、副主任3名；法制办主任1名；应急办主任1名，副主任2名。县政府政策研究办公室编制8人，其中：主任1名，副主任2名，其他5人。

（2）单位资产管理情况：单位资产包含政府办机关、法制办、应急办。落实专人负责登记造册，每个办公室的资产由使用人签字保管。对新购资产严格按《政府采购管理办法》执行，对资产的报废、处置、出租、划拨按程序审批办理，并调整相关账务。

二、部门预算情况说明

2016年，财政预算拨款1519.83万元，其中：基本支出616.83万元，项目支出903万元。与2015年同期相比增加4.89%，增加的主要原因：一是新调进人员及人员的正常增资、津补贴调标、绩效考核；二是新增了政务督查；三是保洁和保安物管费用、劳务派遣人员费用增加。

三、“三公”经费预算说明

“三公”经费严格按照管控数编制，共计360.98万元，其中：公务接待费137.4万元，用于公务接待开支；公务车运行维护费223.58万元，用于公务用车油料费、洗车费、停车费、过路费、维修费、保险费等。

表1
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2016年财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1519.83	一、本年支出	1519.83	1519.83
一般公共预算拨款	1519.83	一般公共服务支出	1346.59	1346.59
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转		教育支出
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	88.89	88.89
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	44.28	44.28
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	40.07	40.07
		其他支出
		二、结转下年
收入总计		支出总计

表2
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2015年预算数	2016年预算数
科目编码	科目名称	2015年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	1448.88	1519.83	616.83	903
201	一般公共服务支出	1284.2	1346.59	443.59	903
20101	人大事务
2010101	行政运行
……	……
2010199	其他人大事务支出
20102	政协事务
2010201	行政运行
……	……
2010299	其他政协事务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1157.2	1346.59	443.59	903
2010301	行政运行	447.2	503.59	443.59	60
2010302	一般行政管理事务	296.00	266.02		266.02
2010305	专项业务活动	317	410.98		410.98
2010307	法制建设	95	95		95
2010309	参事事务	2	2		2
……	……
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127	69		69
……	……
208	社会保障和就业支出	95.07	88.89	88.89
20805	行政事业单位离退休	95.07	88.89	88.89
2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.07	88.89	88.89
210	医疗卫生与计划生育支出	37.57	44.28	44.28
21005	医疗保障	37.57	44.28	44.28
2100501	行政单位医疗	26.57	33.40	33.40
2100503	公务员医疗补助	11	10.88	10.88
221	住房保障支出	32.04	40.07	40.07
2210201	住房公积金	32.04	40.07	40.07

表3

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	616.83	558.82	58.01
301	工资福利支出	422.56	422.56
30101	基本工资	172.93	172.93
30102	津贴补贴	187.83	187.83
30103	奖金	12.13	12.13
30104	社会保障费	1.67	1.67
……	……
30199	其他工资福利支出	48	48
302	商品和服务支出	58.01		58.01
30201	办公费
30215	会议费	25		25
30216	培训费	12.18		12.18
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	4.37		4.37
30231	公务车运行维护费	13		13
30299	其他商品服务支出	1.72		1.73
……	……
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	136.26	136.26
30302	退休费	42.57	42.57
30305	生活补助	1.34	1.34
30307	医疗费	44.28	44.28
30311	住房公积金	40.07	40.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8	8
30307
……	……

表4

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2016年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

360.98

223.58

137.4

360.98

223.58

137.40

表5
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2016年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
……	……
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
……	……
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
2121202	基本农田建设和保护支出
……	……
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
……	……

表6
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2016年部门收支总表

												单位：万元
收入					支出
项目		预算数			项目							预算数
一般公共预算拨款收入		1519.83			一般公共服务支出							1346.59
政府性基金预算拨款收入					外交支出
国有资本经营预算拨款收入					国防支出
事业收入					公共安全支出
事业单位经营收入					教育支出
其他收入					社会保障和就业支出							88.89
					医疗卫生与计划生育支出							44.28
					交通运输支出
					资源勘探信息等支出
					商业服务业等支出
					住房保障支出							40.07
					其他支出
本年收入合计		1519.83			本年支出合计							1519.83
用事业基金弥补收支差额					结转下年
上年结转
收入总计		1519.83			支出总计							1519.83
表7
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2016年部门收入总表

														单位：万元
科目			合计	上年结转		一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称								金额	其中：教育收费
	合计
201	一般公共服务支出		1346.59			1346.59
20101	人大事务
2010101	行政运行

……	……
2010199	其他人大事务支出
20102	政协事务
2010201	行政运行
……	……
2010299	其他政协事务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1346.59			1346.59
2010301	行政运行		503.59			503.59
2010301	行政运行		503.59			503.59
2010302	一般行政管理事务		266.02			266.02
2010305	专项业务活动		410.98			410.98
2010307	法制建设		95			95
2010309	参事事务		2			2
……	……
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		69			69
208	社会保障和就业支出		88.89			88.89
20805	行政事业单位离退休		88.89			88.89
2080504	未归口管理的行政单位离退休		88.89			88.89
210	医疗卫生与计划生育支出		44.28			44.28
21005	医疗保障		44.28			44.28
2100501	行政单位医疗		33.40			33.40
2100503	公务员医疗补助		10.88			10.88
221	住房保障支出		40.07			40.07
2210201	住房公积金		40.07			40.07
……	……

表8
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2016年部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1519.83	616.83	903
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
……	……
2010199	其他人大事务支出
20102	政协事务
2010201	行政运行
……	……
2010299	其他政协事务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1346.59	443.59	903
2010301	行政运行	503.59	443.59	60
2010302	一般行政管理事务	266.02		266.02
2010305	专项业务活动	410.98		410.98
2010305	专项业务活动	503.59		95
2010307	法制建设	266.02		2
……	……
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69		69
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休	88.89	88.89
2080504	未归口管理的行政单位离退休	88.89	88.89
210	医疗卫生与计划生育支出	88.89	88.89
21005	医疗保障	44.28	44.28
2100501	行政单位医疗	44.28	44.28
2100503	公务员医疗补助	33.40	33.40
221	住房保障支出	10.88	10.88
2210201	住房公积金	40.07	40.07
208	社会保障和就业支出	40.07	40.07
20805	行政事业单位离退休	88.89	88.89