彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2018年部门预算公开

附件 1

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；协助县政府领导组织起草或审核县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究各乡镇政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对市政府、县政府和县政府文件、会议决定事项及县政府领导批示的落实情况，及时向市政府、县政府及县政府领导报告；加强调查研究工作，向县政府领导提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；负责县政府值班和县长公开电话、县长公开信箱工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作；指导、监督全县政务（政府信息）公开及电子政务工作；负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作；负责组织、协调政府系统的全县性重大活动；负责县政府法制建设、防灾救灾、督查等工作；负责县政府办公室机关人事管理、思想政治工作、离退休人员工作和行政后勤、保卫等工作；办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）单位构成。

1、我单位属全额拨款的行政单位，是一级预算单位。

2、单位人员情况：人员含政府办机关和县政府政策研究办公室。我办内设机构10个，核定行政编制46名（含县政府领导所占编制），行政工勤编制6名，共计52名；领导职数设办公室主任1名，副主任3名。实配主任1名、副主任3名；法制办主任1名；应急办主任1名，副主任2名。县政府政策研究办公室编制8人，其中：主任1名，副主任2名，其它5人。2017年12月在职人员共计57人，其中：公务员44人，工勤人员6人，参公人员2人，事业人员5人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1158.60万元，一般公共预算财政拨款支出1158.60万元，比2017年减少790.36万元。其中：基本支出1140.60万元，比2017年减少79.46万元，主要原因是三公经费及部门预算控制等；项目支出18万元，比2017年减少716.69万元，主要原因是项目支出减少。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算164.70万元，比2017年减少129.08万元。其中：公务接待费70万元，比2017年减少36.9万元；公务用车运行维护费94.7万元，比2017年减少92.1万元。主要原因一是根据相关规定严控三公经费；二是车改后根据车辆产权实有数预算公务用车运行费用减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018 年机关运行经费财政拨款预算300.38万元，比2017年预算减少741.56万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。因我办涉及办公室运转、县领导周转房费用、伙食团费用，新增了政策研究室，政府采购经费预算为14万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

表1
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2018年部门收支总体情况表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1158.60	一般公共服务支出	934.71
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	129.36
		医疗卫生与计划生育支出	45.71
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	48.82
		其他支出
本年收入合计	1158.60	本年支出合计	1158.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1158.60	支出总计	1158.60

表2
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2018年部门收入总体情况表
																			单位：万元
科目			合计		上年结转	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										金额		其中：教育收费
	合计		1158.60			1158.60
201	一般公共服务收入		934.71			934.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		880.15			880.15
2010301	行政运行		804.14			804.14
2010302	一般行政管理事务		8			8
2010350	事业运行		68.01			68.01
2011	纪检监察事务		54.56			54.56
2011101	行政运行		44.56			44.56
2011199	其他纪检监察事务收入		10			10
208	社会保障和就业收入		129.36			129.36
20805	行政事业单位离退休		129.36			129.36
2080501	归口管理的行政单位离退休		15.45			15.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费收入
81.37				81.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费收入		32.54			32.54
210	医疗卫生与计划生育收入		45.71			45.71
21011	行政事业单位医疗		45.71			45.71
2101101	行政单位医疗		32.17			32.17
2101102	事业单位医疗		3.21			3.21
2101103	公务员医疗补助		10.33			10.33
211	住房保障收入		48.82			48.82
22102	住房改革收入		48.82			48.82
2210201	住房公积金		48.82			48.82
表3
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2018年部门支出总体情况表
																	单位：万元
科目编码		科目名称			合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出			事业单位经营支出		对下级单位补助支出
		合计			1158.60		1140.60		18
201		一般公共服务支出			934.71		934.71
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			880.15		880.15
2010301		行政运行			804.14		804.14
2010302		一般行政管理事务			8				8
2010350		事业运行			68.01		68.01
2011		纪检监察事务			54.56		54.56
2011101		行政运行			44.56		44.56
2011199		其他纪检监察事务支出			10				10
208		社会保障和就业支出			129.36		129.36
20805		行政事业单位离退休			129.36		129.36
2080501		归口管理的行政单位离退休			15.45		15.45
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.37		81.37
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			32.54		32.54
210		医疗卫生与计划生育支出			45.71		45.71
21011		行政事业单位医疗			45.71		45.71
2101101		行政单位医疗			32.17		32.17
2101102		事业单位医疗			3.21		3.21
2101103		公务员医疗补助			10.33		10.33
211		住房保障支出			48.82		48.82
22102		住房改革支出			48.82		48.82
2210201		住房公积金			48.82		48.82

表4
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2018年财政拨款收支总体情况表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
一般公共预算拨款	1158.60	一般公共服务支出	934.71	934.71
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转		教育支出
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	129.36	129.36
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	45.71	45.71
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	48.82	48.82
		其他支出
		二、结转下年
收入总计	1158.60	支出总计	1158.60	1158.60

表5
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2018年一般公共预算支出情况表
								单位：万元
功能分类科目					2018年预算数
科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
	合计				1158.60	1140.60		18
201	一般公共服务支出				934.71	934.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				880.15	880.15
2010301	行政运行				804.14	804.14
2010302	一般行政管理事务				8			8
2010350	事业运行				68.01	68.01
2011	纪检监察事务				54.56	54.56
2011101	行政运行				44.56	44.56
2011199	其他纪检监察事务支出				10			10
208	社会保障和就业支出				129.36	129.36
20805	行政事业单位离退休				129.36	129.36
2080501	归口管理的行政单位离退休				15.45	15.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				81.37	81.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				32.54	32.54
210	医疗卫生与计划生育支出				45.71	45.71
21011	行政事业单位医疗				45.71	45.71
2101101	行政单位医疗				32.17	32.17
2101102	事业单位医疗				3.21	3.21
2101103	公务员医疗补助				10.33	10.33
211	住房保障支出				48.82	48.82
22102	住房改革支出				48.82	48.82
2210201	住房公积金				48.82	48.82
表6
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出情况表

							单位：万元
经济分类科目			2018年基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费			公用经费
		合计	1140.60	840.22			300.38
301		工资福利支出	818.87	818.87
30101		基本工资	235.84	235.84
30102		津贴补贴	144.41	144.41
30103		奖金	26.58	26.58
30107		绩效	18.35	18.35
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	81.37	81.37
30109		职业年金缴费	32.55	32.55
30110		职工基本医疗保险缴费	34.58	34.58
30111		公务员医疗补助缴费	9.12	9.12
30112		其他社会保障缴费	7.32	7.32
30113		住房公积金	48.82	48.82
30199		其他工资福利支出	179.93	179.93
302		商品和服务支出					300.38
30201		办公费	300.38				1.00
30202		印刷费	1.00				2.00
30205		水费	2.00				1.75
30206		电费	1.75				12.50
30209 <, /TD>		物业管理费	12.50				11.40
30211		差旅费	11.40				7.25
30213		维修（护）费	7.25				2.90
30215		会议费	19.40				19.40
30216		培训费	4.00				4.00
30217		公务接待费	70.00				70.00
30228		工会经费	2.40				2.40
30229		福利费	6.01				6.01
30231		公务用车运行维护费	94.70				94.70
30239		其他交通费用	58.26				58.26
30299		其他商品和服务支出	2.81				2.81
303		对个人和家庭的补助	21.35	21.35
30305		生活补助	2.71	2.71
30399		其他对个人和家庭的补助支出	18.64	18.64
310		资本性支出	4.00				4.00
31002		办公设备购置	4.00				4.00

表7

彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2018年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

164.70

94.70

表8
彭水苗族土家族自治县人民政府办公室2018年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
……	……
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
……	……
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
2121202	基本农田建设和保护支出
……	……
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
……	……